| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 97.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 724.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 3139.50 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS EXECUTA-DA PELO CISCO ATRAVES DO CONVENIO MDS. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000043 | 03/01/2012 | 2081.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR DIVERSOS DOCUMENTOS CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 904.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL DE VARIOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 DEBI-TADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 160.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 7990.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA LOCALIZADA EMJOAO PESSOA - PB CONFORME RECIBO E REQUISICAOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/01/2012 | 32.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO CID RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 11/01/2012 | 2500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOC. TEC. CIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FUROS DE SONDAGEM E PERCUS- SAO (S.P.T) EFETUADOS EM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ORIENTAR A CONS-TRUCAO DE UMA PONTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000132 | 11/01/2012 | 16869.24 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES - PA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE SERROTE APERTADO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 180.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA REDE DE ENCANACAO DO POCO COMUNITARIO QUE ABASTECE A CO- MUNIDADE DO ALTO SAO JOSE CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME RECI-BO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 14/01/2012 | 119.90 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TELEFONE S/FIO, IDENTIFICADOR E VI-VA VOZ DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL E RECIBO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2012 | 1457.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2012 | 89.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 17/01/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 19/01/2012 | 2000.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA REALIZADO NO VEICULO UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2012 | 2800.00 | 10157411000149 | CENTRAL AR MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES,RETIRADAS,RE- CARGAS, MANUTENCAO,CONSERTOS DE GAS E SPLIT NA SEDE DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME RECI-BO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2012 | 267.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RELATI-VO A OUTRAS ENTIDADES DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2012 | 11.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JANEIRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2012 | 584.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000353 | 23/01/2012 | 7805.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2012 | 277.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLASMUNICIPAIS A DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2012 | 10545.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2012 | 1226.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO BOMBEAMENTO DEAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2012 | 3637.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORG- AOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000388 | 24/01/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SUDENA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/01/2012 | 5872.92 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/01/2012 | 600.00 | 00750245000136 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CALCADOS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2012 | 33804.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/01/2012 | 200.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DESCARREGANDO A PALMA DESTINADAA DOACAO PARA PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2012 | 5325.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2012 | 23023.04 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2012 | 18612.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2012 | 27010.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2012 | 8500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2012 | 9813.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2012 | 3400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AG.END.AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2012 | 6.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/01/2012 | 175.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RESPOSICAO DE PECAS E SERVICOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2012 | 15391.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/01/2012 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/01/2012 | 3386.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/01/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/01/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/01/2012 | 1171.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/01/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/01/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/01/2012 | 4094.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/01/2012 | 5065.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/01/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2012 | 7436.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/01/2012 | 5924.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/01/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/01/2012 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/01/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/01/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000949 | 30/01/2012 | 33.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001015 | 30/01/2012 | 487.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOPATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001040 | 30/01/2012 | 36.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 30/01/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/01/2012 | 640.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PI-PA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO ASSENTAMEN-TO PINHEIROS E ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2012 | 657.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA E DESLOCAMENTO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/01/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/01/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000833 | 30/01/2012 | 437.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000884 | 30/01/2012 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2012 | 1230.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/01/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/01/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000744 | 30/01/2012 | 1024.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000957 | 30/01/2012 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 30/01/2012 | 389.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DE OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000728 | 30/01/2012 | 1080.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SEUS SERVI-COS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0000736 | 30/01/2012 | 2872.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/01/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 30/01/2012 | 252.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000825 | 30/01/2012 | 622.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000850 | 30/01/2012 | 344.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTA-IS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000892 | 30/01/2012 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000906 | 30/01/2012 | 1654.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000914 | 30/01/2012 | 1912.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000922 | 30/01/2012 | 994.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000965 | 30/01/2012 | 75.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000973 | 30/01/2012 | 42.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000981 | 30/01/2012 | 100.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001007 | 30/01/2012 | 690.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001058 | 30/01/2012 | 33.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000112011 | 0001252 | 30/01/2012 | 700.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA RESPOSICAO EM COMPUTADO- RES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 30/01/2012 | 270.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/01/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011 NO BLOG DE OLHO NO CARIRICONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012 NO BLOG DE OLHO NO CARIRI CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001384 | 30/01/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIVULGA€AO DE AVISOS,COBERTURADE EVENTOS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADENO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0001392 | 30/01/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2012 | 667.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001422 | 30/01/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/01/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2012 | 532.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/01/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0000701 | 30/01/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/01/2012 | 2700.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMEN-TO DAS OBRAS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, PASSAGEM MOLHADA, CLUBE RE- CREATIVO, MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PORTAL CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000841 | 30/01/2012 | 135.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000868 | 30/01/2012 | 512.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0000876 | 30/01/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000931 | 30/01/2012 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000990 | 30/01/2012 | 352.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OELO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2012 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001023 | 30/01/2012 | 892.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001031 | 30/01/2012 | 325.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2012 | 0.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2012 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAOE DOE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 31/01/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2012 | 783.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2012 | 53.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/01/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2012 | 183.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2012 | 299.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTI-NADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2012 | 643.93 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI-CAO DE DIVERSOS UTENSILIOS DESTINADOS A COPA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2012 | 309.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2012 | 510.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO L-200 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001465 | 01/02/2012 | 2200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2012 | 480.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2012 | 1874.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2012 | 152.50 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2012 | 1180.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PROFISSIO- NAIS DE ATENCAO BASICA,CRAS,SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONSELHO TUTELAR E PROFESSORES MUNI-CIPAIS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001520 | 01/02/2012 | 175.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000112011 | 0001538 | 01/02/2012 | 750.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMERA FOTOGRAFICA SONY W530 DES-TINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0001546 | 01/02/2012 | 130.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2012 | 1050.00 | 00088609936449 | ANTONIO GUILHERME GONCALVES DE MELO VEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2012 | 120.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2012 | 100.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2012 | 190.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2012 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/02/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/02/2012 | 423.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LIBERACAO FOPAG RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/02/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SUDENA EM JOAO PESSOA - PB CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2012 | 580.00 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO MEDINDO 3.0X1.0M PARA SUPORTE DE PLACA LUMINOSA LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2012 | 600.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO PACIENTE GENIVAL BRAZDE LIMA CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/02/2012 | 2500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT.CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS UTILIZADOS NA CIRURGIA DO PACIENTE JOSE RODRIGUES DA CUNHA NETO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 06/02/2012 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE RODRIGUES DA CUNHA NETO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/02/2012 | 580.00 | 00068419929468 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS MANCAIS DO BUDOZE DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 06/02/2012 | 320.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS AUXILIARES DE SERVICO GERAIS SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 06/02/2012 | 430.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA E CASCALHO PARARECUPERACAO DO BALDO DO ACUDE SITUADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/02/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/02/2012 | 1583.00 | 09490378000195 | REMA - COMERCIO DE MAQ.E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/02/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 09/02/2012 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/02/2012 | 355.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO L-200 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/02/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO - JOAO PESSOA-PB CON- FORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DOFPM NO DIA 10/02/12 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DE-BITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2012 CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2012 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2012 | 54.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR COMA FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2012 | 774.62 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL DO ORGAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2012 | 500.00 | 00076555976420 | ENOQUE PROCOPIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SOCIEDADE ESPORTIVA YPIRANGA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE NO ESTADIOMUNICIPAL GILMAR ALVES CABRAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/02/2012 | 3200.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 GERADOR E DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO BRAZ NO SITIO SERROTE APERTADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/02/2012 | 2000.00 | 10689010000130 | DYACO EVENTOS - JULIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA DE FORRO DO PAREDAO PARA ANIMACAO DAS FESTIVIDA-DES DE PADROEIRO SAO BRAZ DO SITIO SERROTE APERTADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0001902 | 13/02/2012 | 57144.22 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONSTRUÇÕES - PA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER NA COMUNIDADE DE SERROTE APERTADO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/02/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/02/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 13/02/2012 | 1019.00 | 06030484000289 | KADOSHE CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS DESTINA- DOS A DOACAO DE MAES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/02/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/02/2012 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 14/02/2012 | 400.00 | 03163911000128 | CASA DO TENSIOMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESFIG.ANER PREMIUM DESTINADO AO PROJETO CER POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/02/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/02/2012 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/02/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001953 | 16/02/2012 | 300.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/02/2012 | 470.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS REALIZADOS NA PACIENTE BEATRIZ FARIAS DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/02/2012 | 186.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 17/02/2012 | 516.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/02/2012 | 138.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A RECUPERACAODE CALCAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/02/2012 | 755.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A RECUPERACAODA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE FEVEREIRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/02/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/02/2012 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0002038 | 17/02/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 22/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA NO DIA 22/02/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/02/2012 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA-COES DE AVISOS DE LICITACOES NO JORNAL AUNIAOE DOE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 23/02/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/02/2012 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 23/02/2012 | 149.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR CLIC MIX ARNO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/02/2012 | 234.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/02/2012 | 3526.50 | 00038721287449 | VERINALDO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE ALFABETIZADORES PARA O PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/02/2012 | 1928.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORG- AOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/02/2012 | 1939.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA E BOMBEAMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/02/2012 | 10341.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 23/02/2012 | 480.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PI-PA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO ASSENTAMEN-TO PINHEIROS E ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/02/2012 | 498.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/02/2012 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 12CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/02/2012 | 27964.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/02/2012 | 8500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/02/2012 | 9813.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/02/2012 | 3400.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/02/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AG.AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 24/02/2012 | 298.00 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3646,MOE 3526,MOE 3606,MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/02/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 24/02/2012 | 626.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 24/02/2012 | 200.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAMPINAGEM DO PA- TIO DA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 24/02/2012 | 180.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA RE-DE DE ESGOTOS NA AV.JOAQUIM ZECA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/02/2012 | 33285.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 24/02/2012 | 270.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 24/02/2012 | 600.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAMBORES DE PLASTICO DESTINADOS A COLETA DE LIXO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/02/2012 | 360.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/02/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/02/2012 | 5325.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/02/2012 | 21157.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/02/2012 | 20103.41 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/02/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 24/02/2012 | 110.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAIXAS DE DESCARGA PARA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/02/2012 | 360.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO DA ASSESSRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/02/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/02/2012 | 15391.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/02/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 24/02/2012 | 220.00 | 09087747000101 | TRAJANO CONSTRUCAO -TARCISIO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO GINASIOSITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/02/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CON-FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/02/2012 | 108.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002470 | 28/02/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002488 | 28/02/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/02/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA JOAO PESSOA-PB CON-FORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/02/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/02/2012 | 2700.00 | 00037994212468 | AMILCAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHA- MENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO: CASAS POPULARES,PASSAGEM MOLHADA,CLUBE RECREATIVO,MURADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PORTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/02/2012 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/02/2012 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/02/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 29/02/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/02/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 29/02/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002836 | 29/02/2012 | 210.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002852 | 29/02/2012 | 1080.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002861 | 29/02/2012 | 310.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUAN-DO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/02/2012 | 29.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO EMPENHO N§ 00108-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/02/2012 | 6152.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/02/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/02/2012 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/02/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/02/2012 | 234.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/02/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/02/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 29/02/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/02/2012 | 7322.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 29/02/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/02/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002551 | 29/02/2012 | 780.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002569 | 29/02/2012 | 570.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002577 | 29/02/2012 | 430.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002585 | 29/02/2012 | 580.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002593 | 29/02/2012 | 600.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002607 | 29/02/2012 | 710.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002615 | 29/02/2012 | 470.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002623 | 29/02/2012 | 530.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002631 | 29/02/2012 | 880.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002640 | 29/02/2012 | 906.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002658 | 29/02/2012 | 580.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002666 | 29/02/2012 | 680.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002674 | 29/02/2012 | 480.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002682 | 29/02/2012 | 800.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002691 | 29/02/2012 | 540.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002704 | 29/02/2012 | 670.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002712 | 29/02/2012 | 480.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002721 | 29/02/2012 | 730.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 29/02/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/02/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002828 | 29/02/2012 | 1620.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/02/2012 | 4422.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/02/2012 | 4654.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/02/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/02/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002500 | 29/02/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/02/2012 | 657.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 29/02/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002844 | 29/02/2012 | 501.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/02/2012 | 3386.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/02/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/02/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/02/2012 | 1171.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/02/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/02/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/02/2012 | 0.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS ITR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/02/2012 | 1118.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2012 | 1320.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012 NO BLOG DE OLHO NO CARI-RI CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2012 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/03/2012 | 43.13 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CON VENCIMENTO NODIA 10/03/2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2012 | 324.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2012 | 520.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2012 | 83.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS IMOVEIS LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE VARIOSORGAOS PUBLICOS RELATIVO AOS MESES DE DEZEM- BRO 2011,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/03/2012 | 1276.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA CONSUMIDA PELOS IMOVEIS LO-CADOS PARA DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 12CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/03/2012 | 1179.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2012 | 1050.00 | 02240730000195 | GRAFICA ARTEXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS E CARTAZES DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO (MOTO- CROSS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/03/2012 | 700.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTARIOS COM FILMA- GENS E REPRODUCAO EM DVD`S DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, MOTOCROSS E CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/03/2012 | 460.00 | 00008867423401 | ROBERTA LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS DE MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2011/2012 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/03/2012 | 6065.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BICICLETAS DESTINADAS A PREMIACAO DOPROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO REALIZADA NASEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/03/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0003328 | 05/03/2012 | 1400.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/03/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 05/03/2012 | 381.66 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 05/03/2012 | 1530.00 | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNETAS SO- CIAIS E PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 06/03/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/03/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/03/2012 | 280.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TOS LOCALIZADA NA AV. JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/03/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/03/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/03/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0003433 | 07/03/2012 | 8000.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRAPARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0003441 | 07/03/2012 | 4000.00 | 00085523577472 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR, NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0003450 | 07/03/2012 | 6800.00 | 00007379120492 | RALMON SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRA EDO PLANTIO DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 07/03/2012 | 155.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/03/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003417 | 07/03/2012 | 7905.59 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0003425 | 07/03/2012 | 914.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/03/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/03/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 08/03/2012 | 1920.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2012 EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/03/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003531 | 08/03/2012 | 2770.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003549 | 08/03/2012 | 4000.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE QUIMIOTERAPIA EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 08/03/2012 | 490.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GARRAFAS E PASTAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/03/2012 | 220.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO F-4000 TRANSPORTAN-DO SEMENTES PARA PLANTIO DESTINADA A PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/03/2012 | 483.84 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/03/2012 | 1004.00 | 13958661000176 | CLEVER MOL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 GPS GARMIN ETREX 30 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 08/03/2012 | 1570.00 | 02240730000195 | GRAFICA ARTEXPRESS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CARTAZES E PAN-FLETOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A DIVULGA- CAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 3§ MOTO-CROSS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/03/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CON-FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/03/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GEORREFERENCIMENTO E USO DO APARELHO GPS REALIZADA NOS DIAS 12 E13 DE MAIO DE 2012 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/03/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO GEORREFERENCIMENTO E USO DO APARELHO GPS REALIZADA NOS DIAS 12 E13 DE MAIO DE 2012 CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 09/03/2012 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/03/2012 | 1170.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA COM A FINALIDADE DO CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/03/2012 | 300.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA RE-DE DE ESGOTOS NA AV.JOAQUIM ZECA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/03/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/03/2012 | 905.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 13/03/2012 | 123.11 | 41144072000190 | J.R. HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA HOSPE-DAGEM DO SERVIDOR ADRIANO DARIO ARAUJO QUE SEENCONTRAVA EM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003689 | 14/03/2012 | 450.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURALPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 14/03/2012 | 300.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 14/03/2012 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/03/2012 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 14/03/2012 | 636.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA FESTADO PADROEIRO REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 15/03/2012 | 640.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GIRANDOLAS E FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/03/2012 | 8.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL NO DIA 15/03/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 15/03/2012 | 391.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MMS5822DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003832 | 16/03/2012 | 106.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003921 | 16/03/2012 | 384.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004049 | 16/03/2012 | 496.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004073 | 16/03/2012 | 315.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/03/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CON-FORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003875 | 16/03/2012 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003883 | 16/03/2012 | 648.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003972 | 16/03/2012 | 1964.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004006 | 16/03/2012 | 81.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004031 | 16/03/2012 | 432.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS ASSESSORESDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004057 | 16/03/2012 | 388.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004081 | 16/03/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004111 | 16/03/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/03/2012 | 46.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/03/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA JOAO PESSOA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003913 | 16/03/2012 | 840.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/03/2012 | 96.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003808 | 16/03/2012 | 1820.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003816 | 16/03/2012 | 1666.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003824 | 16/03/2012 | 1394.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003841 | 16/03/2012 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003859 | 16/03/2012 | 64.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003867 | 16/03/2012 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003891 | 16/03/2012 | 1050.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003956 | 16/03/2012 | 147.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS PEUGEOT BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO CONSUMO DO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003981 | 16/03/2012 | 861.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004014 | 16/03/2012 | 450.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ANBIENTA-IS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004090 | 16/03/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004120 | 16/03/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003905 | 16/03/2012 | 791.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL TRT 0001 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003930 | 16/03/2012 | 70.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/03/2012 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003948 | 16/03/2012 | 684.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0003964 | 16/03/2012 | 103.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA NQK 8627 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004022 | 16/03/2012 | 116.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003999 | 16/03/2012 | 343.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004065 | 16/03/2012 | 223.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032011 | 0004103 | 16/03/2012 | 324.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0003751 | 16/03/2012 | 8800.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS - SABIÁ PROMOÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE INFRA ESTRU- TURA PARA OS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0003760 | 16/03/2012 | 7700.00 | 10838728000140 | SANDRA PROMOÇOES ARTISTICAS SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE DIVERSAS BAN-DAS PARA APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2012 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 16/03/2012 | 930.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA PARTICULAR DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE REALIZADA NA SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECI- BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 19/03/2012 | 580.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E EN- CADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 19/03/2012 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE EDITAL DE CON-CURSO PUBLICO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012 DEBITADO NA CONTA NO DIA 20/03/12 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/03/2012 | 15391.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE MARCO DE 2012 DEBITADO NA CON-TA DO FPM NO DIA 20/03/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/03/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/03/2012 | 22141.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/03/2012 | 622.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/03/2012 | 20949.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/03/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/03/2012 | 5325.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/03/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/03/2012 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO EMPREENDER MULHER COMO ALTERNATIVA DE PROMOCAO DA AUTONOMIA DE MULHERES PRODUTORAS NO DIA 20 DE MARCO DE 2012 CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/03/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORAPATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/03/2012 | 180.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA SERROTE APERTADO QUIXABA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/03/2012 | 33285.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO / RECUPERACAO E MANUT. DE PAVIMENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0004367 | 20/03/2012 | 110108.83 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACO DA AMPLIACAO DA AV.JOAQUIM ZECA EM PARALELEPIPEDO COMMEIO-FIO GRANITICO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/03/2012 | 28640.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/03/2012 | 9000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/03/2012 | 11113.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/03/2012 | 4200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/03/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/03/2012 | 820.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA FILAR-MONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS CO-MEMORACOES DO PADROEIRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/03/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA USO DA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 21/03/2012 | 6890.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA NOVA HONDA CG 150 FAN ESI DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/03/2012 | 426.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/03/2012 | 1404.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS ORGAOS DESTE MU-CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/03/2012 | 2201.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENER- GIA ELETRICA CONSUMIDA PELOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/03/2012 | 10182.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMI-NACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/03/2012 | 144.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/03/2012 | 170.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004375 | 21/03/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0004383 | 21/03/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/03/2012 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 21/03/2012 | 170.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 22/03/2012 | 4449.00 | 07928618000165 | BARUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA,PROFESSORES E POSTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/03/2012 | 429.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LIBERACAO FOPAG RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 22/03/2012 | 2097.64 | 00021887101268 | FRANCISCO COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ARCOS RODO- VIARIO E INSTALACAO NAS SAIDAS PARA OS MUNICIPIOS CONGO E CARAUBAS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 22/03/2012 | 3702.36 | 13669714000139 | JOSE ARIMATEIA S.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE ARCO RODOVIARIO CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO ANEXOS. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/03/2012 | 90.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/03/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQUISICAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/03/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA-PB CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 23/03/2012 | 325.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA COPA CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/03/2012 | 280.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PISO E PINTU-RA DO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/03/2012 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DASARTERIAS CORONARIAS REALIZADA NA PACIENTE TE-REZA DE JESUS COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004588 | 27/03/2012 | 921.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0004596 | 27/03/2012 | 7156.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/03/2012 | 519.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA NQE 2373 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202011 | 0004618 | 27/03/2012 | 18888.14 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 03055-4, RELATIVO -AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE MURADAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 020/2011. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 28/03/2012 | 2365.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/03/2012 | 624.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RETRA-ESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DA CAIXA DAGUA SO SISTEMA DE ABASTECIMEN-TO DO SITIO CANTINHO E NO ESGOTO DA PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA A RUA JOAO APOLINARIO AO CO-LEGIO ESTADUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/03/2012 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/03/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/03/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/03/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIX ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQUISICAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/03/2012 | 54.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OU-TRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0004677 | 29/03/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/03/2012 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DO AVISO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO N§ 001/2012 CONFORME N§ DA EDICAO 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2012 | 90.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME REQUISICAO E RECI-BO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/03/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/03/2012 | 3386.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/03/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/03/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/03/2012 | 1171.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/03/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0005011 | 30/03/2012 | 1080.28 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AS PARCELAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2012 DO SEGURO DO VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/03/2012 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005045 | 30/03/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/03/2012 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005100 | 30/03/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005118 | 30/03/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005126 | 30/03/2012 | 1955.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005151 | 30/03/2012 | 162.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005185 | 30/03/2012 | 530.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005193 | 30/03/2012 | 304.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005347 | 30/03/2012 | 218.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CONVE- NIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005355 | 30/03/2012 | 537.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/03/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0005002 | 30/03/2012 | 1576.84 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO L-200 TRITON PLACA NPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE ASPARCELAS DO MES DE FEVEREIRO DE MARCO DE 2012CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005380 | 30/03/2012 | 835.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/03/2012 | 51.90 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/03/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/03/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2012 | 4871.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/03/2012 | 4745.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/03/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005088 | 30/03/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005207 | 30/03/2012 | 529.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005223 | 30/03/2012 | 315.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005304 | 30/03/2012 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005398 | 30/03/2012 | 1134.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PREMIA€ÇO DO ALUNO DESTAQUE 2011/2012 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2012 | 828.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI-CAO DE 01 TV E 01 CELULAR DESTINADOS A PREMI-ACAO DO PROJETO BRINCANDO COM A EDUCACAO NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/03/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/03/2012 | 1511.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/03/2012 | 7322.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005371 | 30/03/2012 | 1052.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005401 | 30/03/2012 | 72.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005452 | 30/03/2012 | 35.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 DA SECRETA- RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/03/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0005029 | 30/03/2012 | 5708.08 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TRATOR E EMPILHADEIRADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 12CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005177 | 30/03/2012 | 203.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005240 | 30/03/2012 | 222.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005410 | 30/03/2012 | 256.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005436 | 30/03/2012 | 134.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627 A SERVICO DA EMA-TER CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/03/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005096 | 30/03/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005142 | 30/03/2012 | 203.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/03/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/03/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/03/2012 | 6124.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/03/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/03/2012 | 748.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/03/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0004995 | 30/03/2012 | 1601.22 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DA SAUDE REFERENTE AS PARCELAS DO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 12CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005070 | 30/03/2012 | 360.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005134 | 30/03/2012 | 821.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005169 | 30/03/2012 | 501.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBI- ENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005215 | 30/03/2012 | 223.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005231 | 30/03/2012 | 226.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005274 | 30/03/2012 | 1456.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005282 | 30/03/2012 | 2702.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005291 | 30/03/2012 | 1612.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005312 | 30/03/2012 | 112.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005321 | 30/03/2012 | 50.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005339 | 30/03/2012 | 106.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005363 | 30/03/2012 | 695.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005428 | 30/03/2012 | 365.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005444 | 30/03/2012 | 30.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 125 FAN PLACA MOA 3763 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0005461 | 30/03/2012 | 32.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 125 TITAN PLACA MOR 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005479 | 30/03/2012 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005487 | 30/03/2012 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005495 | 30/03/2012 | 202.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005509 | 30/03/2012 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005517 | 30/03/2012 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005525 | 30/03/2012 | 2235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005533 | 30/03/2012 | 2320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005541 | 30/03/2012 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DUCATOPLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005550 | 30/03/2012 | 54.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005568 | 30/03/2012 | 3425.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0005576 | 30/03/2012 | 3850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0005584 | 30/03/2012 | 206.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2012 | 58.00 | 10715338000183 | PARIDGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI-CAO DE 01 JALECO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2012 | 645.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2012 | 642.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/03/2012 | 750.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0005061 | 30/03/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS PARA AS FESTAS DO PADROEIRO REALIZADA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005258 | 30/03/2012 | 240.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0005266 | 30/03/2012 | 678.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DA PADROEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005908 | 02/04/2012 | 1982.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/04/2012 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO PRESTADO DE DOIS HOLTER DE 24HRSEM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/04/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 02/04/2012 | 1899.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 02/04/2012 | 200.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS VIASPUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0005967 | 02/04/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1¦ MEDICAO RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 02/04/2012 | 1108.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMINAS RETAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 02/04/2012 | 697.04 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL DO ORGAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 02/04/2012 | 708.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 02/04/2012 | 8.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005703 | 02/04/2012 | 1365.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULARES NA CIDADEDE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005711 | 02/04/2012 | 1620.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005720 | 02/04/2012 | 1760.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005738 | 02/04/2012 | 1474.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005746 | 02/04/2012 | 912.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005754 | 02/04/2012 | 900.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005762 | 02/04/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005771 | 02/04/2012 | 1254.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005789 | 02/04/2012 | 1482.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005797 | 02/04/2012 | 817.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005801 | 02/04/2012 | 1672.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005819 | 02/04/2012 | 1349.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005827 | 02/04/2012 | 1276.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005835 | 02/04/2012 | 1197.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005843 | 02/04/2012 | 1197.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005851 | 02/04/2012 | 950.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005860 | 02/04/2012 | 1140.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005878 | 02/04/2012 | 1102.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E AGUA DOCE PARA A ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005886 | 02/04/2012 | 1140.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005894 | 02/04/2012 | 1007.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005932 | 02/04/2012 | 1292.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 02/04/2012 | 324.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 02/04/2012 | 4001.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURODO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARCELA UNICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005975 | 02/04/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0005983 | 02/04/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 02/04/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/04/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/04/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MARCODE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/04/2012 | 367.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/04/2012 | 367.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/04/2012 | 1300.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOBOMBAS QUE GERAM O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/04/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS QUE TERA COMO FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/04/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006173 | 04/04/2012 | 168.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/04/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006246 | 04/04/2012 | 1550.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUAN-DO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NASEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006254 | 04/04/2012 | 1314.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICI-PIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 04/04/2012 | 3780.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BIRO COM DUAS GAVETAS MDF,25 CARTEIRAS ESCOLARES MDF,02 MESAS DE REFEITORIO COMADOIS BANCOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 04/04/2012 | 2450.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. E COM. DE CADEIRAS E MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS FECHADOS MDF,01 BIRO COM- PLETO EM MDF E 01 CONJUNTO BIRO MDF DESTINA- DOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 04/04/2012 | 1100.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE OUTDOOR PARA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006181 | 04/04/2012 | 541.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SEC-RETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/04/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 04/04/2012 | 750.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 2¦ RODADA DA COPA CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 08/04/2012 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 09/04/2012 | 46.63 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CON VENCIMENTO NO DIA10/04/2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/04/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/04/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/04/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/04/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 09/04/2012 | 1060.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA NO CARRO PIPA PARA ABASTECER A COMUNIDADE DO ASSENTA- MENTO PINHEIROS,ASA BRANCA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 09/04/2012 | 1170.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA COM A FINALIDADE DO CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0006319 | 09/04/2012 | 8000.00 | 00085523577472 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR, NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0006343 | 09/04/2012 | 8000.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRAPARA PLANTIO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0006394 | 10/04/2012 | 2830.83 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TRATOR E EMPILHADEIRADA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/04/2012 | 387.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 10/04/2012 | 280.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DE QUEBRA MOLAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 10/04/2012 | 417.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 10/04/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 10/04/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/04/2012 | 184.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA SEDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/04/2012 | 115.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0006360 | 10/04/2012 | 700.61 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS DA SAUDE REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 10/04/2012 | 240.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO,REGULAGEM,TRO-CA DE VELAS E CALIBRAGEM GERAL DAS MOTOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0006378 | 10/04/2012 | 440.14 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012 DO SEGURO DO VEICULO F-250 DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMNO DIA 10/04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2012 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Tomada de Preços | 000082011 | 0006386 | 10/04/2012 | 688.42 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO L-200 TRITON PLACA NPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A PARCELA DO MES DE ABRIL 2012 CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 10/04/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA JOAO PESSOA-EPB CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 10/04/2012 | 195.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 10/04/2012 | 360.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTU-RA DO GINASIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 11/04/2012 | 180.00 | 04918161000110 | ERI VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 11/04/2012 | 2700.00 | 00008692505404 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PEIXE TILAPIA DE AGUA DOCE DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 12/04/2012 | 364.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS VIASPUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 12/04/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAI-BA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 12/04/2012 | 470.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO,ORGANI-ZACAO E SELECAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/04/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAOE RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 13/04/2012 | 1150.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA RAIS ANO 12 ANO BASE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 13/04/2012 | 350.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATA VENTO LO-CALIZADO NO SITIO QUIXABA,VIRACAO E POCO VER-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0006602 | 13/04/2012 | 6800.00 | 00007379120492 | RALMON SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR NA ARACAO DE TERRA EDO PLANTIO DESTINADO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 13/04/2012 | 750.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 3¦ RODADA DA COPA CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 16/04/2012 | 905.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGUROSAFRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 16/04/2012 | 100.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO F-4000 TRANSPORTAN-DO SEMENTES PARA PLANTIO DESTINADA A PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 16/04/2012 | 3500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA REPETIDORA DE TELEVI- SAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 16/04/2012 | 604.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL DO ORGAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 17/04/2012 | 650.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA DESTINADAS A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/04/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 17/04/2012 | 126.43 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 17/04/2012 | 288.17 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 17/04/2012 | 270.00 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 17/04/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 17/04/2012 | 940.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0006670 | 17/04/2012 | 12250.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 17/04/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 17/04/2012 | 367.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/04/2012 | 688.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 18/04/2012 | 778.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 19/04/2012 | 132.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS IMO- VEIS LOCADOS AO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FATU- RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 19/04/2012 | 180.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS VIASPUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 19/04/2012 | 160.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 19/04/2012 | 180.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA NO DES- VIO DO ACESSO DA RUA BENTO ANTONIO A PRACA MARIA ANUNCIADA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 19/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/04/2012 | 361.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNP8164 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 19/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA MNK 9734 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/04/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1023 SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/04/2012 | 31.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/04/2012 | 334.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESSECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/04/2012 | 1890.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 19/04/2012 | 1379.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESDAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 19/04/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA MNZ1354DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 19/04/2012 | 92.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/04/2012 | 519.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS TRANSPORTESSECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006874 | 20/04/2012 | 174.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 20/04/2012 | 260.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADAS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/04/2012 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR PARA OUTRO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE ABRIL DE 2012 DEBITADO NA CON-TA DO FPM NO DIA 20/04/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/04/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0006939 | 20/04/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/04/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 20/04/2012 | 750.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA 4¦ RODADA DA COPA CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 23/04/2012 | 102.90 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA ACESSO AO MOTOCROS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/04/2012 | 2680.00 | 65965154000163 | SERVILHA PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATRODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/04/2012 | 10229.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA A ESTE MUNICI- PIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/04/2012 | 1969.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/04/2012 | 2161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/04/2012 | 555.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0006971 | 23/04/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0006980 | 23/04/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/04/2012 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 23/04/2012 | 254.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/04/2012 | 795.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/04/2012 | 21197.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/04/2012 | 622.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/04/2012 | 20949.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/04/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/04/2012 | 15391.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0007048 | 24/04/2012 | 195.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA RESPOSICAO EM COMPUTADO- RES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 24/04/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/04/2012 | 28320.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 24/04/2012 | 8700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/04/2012 | 10553.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSFDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/04/2012 | 4768.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/04/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AG.DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/04/2012 | 33285.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/04/2012 | 5928.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/04/2012 | 5325.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 24/04/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 25/04/2012 | 1820.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GIRANDOLAS DESTINADAS AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 25/04/2012 | 338.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TNT DESTINADOS AO MOTOCROS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 25/04/2012 | 2310.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LETRA GALVANIZADA EUVETICA DESTI-NADA AO PORTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 25/04/2012 | 930.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PALMEIRAS E TERRA PREPARADA DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS PORTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 25/04/2012 | 485.12 | 04929559000151 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE LAMINAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 25/04/2012 | 62.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELA TAPUME DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 25/04/2012 | 498.50 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BATERIA E OLEO CASTROL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 25/04/2012 | 858.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA MANUTENCAO DA VIA-TURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 26/04/2012 | 3386.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 26/04/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 26/04/2012 | 1304.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 26/04/2012 | 1171.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/04/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/04/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 26/04/2012 | 4838.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 26/04/2012 | 4745.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/04/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 26/04/2012 | 228.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MAQUI-NA PATROL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/04/2012 | 7322.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/04/2012 | 6124.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/04/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 26/04/2012 | 960.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 26/04/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/04/2012 | 3857.00 | 07275826000102 | JOELMA DA COSTA VIEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 133 TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO MOTOCROSS REALIZADO NASEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 27/04/2012 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E LOCUCAO DA 3¦ CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 27/04/2012 | 1000.00 | 14522855000197 | CELESTIAL NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM,ENTREVISTAS PARA EDICAO E PRODUCAO DE DOCUMENTACAO DO 18§ ANI-VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE COXIXOLA E DO 3§ MOTOCROSS REALIZADO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0007340 | 27/04/2012 | 7981.63 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 28/04/2012 | 350.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAJEMTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 28/04/2012 | 290.00 | 00010104362448 | RAFAEL COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE LETREIROS DE BOAS VINDAS NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DE COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL E RE-CIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 28/04/2012 | 820.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM TELAO E SLIDES DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE COXIXOLA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0007374 | 28/04/2012 | 71000.00 | 10838728000140 | SANDRA PROMOÇOES ARTISTICAS SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE DIVERSAS BAN-DAS PARA APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0007382 | 28/04/2012 | 33720.00 | 10961400000117 | A J DOS SANTOS - SABIÁ PROMOÇÕES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE INFRA ESTRU- TURA PARA OS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00003853614400 | JOSE PATRICIO SILVA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO DURANTE AS COME-MORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00004495236407 | GUSTAVO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS CATEGORIA INTERMEDIARIA REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2012 | 1390.00 | 00071372296468 | LAERCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA 230CC REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2012 | 680.00 | 00003611053473 | ANDRE MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA NA CATEGORIA MIRIM 1 E 2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2012 | 1040.00 | 00010877553440 | BRENO JOSE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA NA CATEGORIA ATE 150CC NA SEDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00002115010426 | LUCIO MOURA DA COSTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA CAT OPEN NACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2012 | 1330.00 | 00082631301404 | LEOMAR VINICIUS DA COSTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS NAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA CATFORCA LIVRE NACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2012 | 1040.00 | 00007752657484 | THIAGO LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO NA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA ATE 200 CC NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2012 | 1050.00 | 00075925257472 | LUTERO MARCIO DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGO- RIA LOCAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2012 | 2350.00 | 00007386063407 | YAPONEY SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGO- RIA MX2 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESPORTO COMUNIT RIO | REALIZA€ÇO DO EVENTO MOTOCROSS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/04/2012 | 2950.00 | 00006470756441 | DIEGO FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 2§ MOTOCROS REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA NA CATEGORIA MX1 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008176 | 30/04/2012 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 30/04/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0007650 | 30/04/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2¦ MEDICAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007889 | 30/04/2012 | 2931.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROLDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007919 | 30/04/2012 | 70.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMT 3587 DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007960 | 30/04/2012 | 30.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 DA SECRETA- RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 30/04/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/04/2012 | 440.00 | 00048498700400 | RONALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM BOBINAGEM DE TRES ELETROBOM-BA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007927 | 30/04/2012 | 432.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA FERGUSSON 4291 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007943 | 30/04/2012 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627 CONFORME CONVENIOCELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E AEMATER-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008095 | 30/04/2012 | 261.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008168 | 30/04/2012 | 267.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEDO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0008001 | 30/04/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008061 | 30/04/2012 | 286.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/04/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007692 | 30/04/2012 | 2132.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007749 | 30/04/2012 | 1308.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007757 | 30/04/2012 | 2287.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007773 | 30/04/2012 | 294.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007781 | 30/04/2012 | 1604.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007790 | 30/04/2012 | 1764.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007803 | 30/04/2012 | 1083.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007820 | 30/04/2012 | 86.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007838 | 30/04/2012 | 47.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007854 | 30/04/2012 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007871 | 30/04/2012 | 644.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007935 | 30/04/2012 | 728.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS PEUGEOT PLACA MNP 8164 DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007951 | 30/04/2012 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 125 PLACA MOA 3768 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007978 | 30/04/2012 | 75.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 125 PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0007994 | 30/04/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008052 | 30/04/2012 | 1209.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008087 | 30/04/2012 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008133 | 30/04/2012 | 305.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008150 | 30/04/2012 | 219.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008184 | 30/04/2012 | 207.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0008192 | 30/04/2012 | 916.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2012 | 68.70 | 10327786000100 | POUSADA E RESTAURANTE W3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM ALIMENTACAO DESTINADAS AO PES-SOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0008401 | 30/04/2012 | 1400.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 30/04/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 30/04/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/04/2012 | 498.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV 21 POLEGADAS ULTRA SLIM SEMP DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/04/2012 | 59.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ESPREMEDOR CITRIQUE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007684 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PARA CURSINHOS PRE VESTIBULARES NA CIDADEDE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007706 | 30/04/2012 | 540.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007714 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007722 | 30/04/2012 | 855.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007811 | 30/04/2012 | 117.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007901 | 30/04/2012 | 1008.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS CLASS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0008010 | 30/04/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008125 | 30/04/2012 | 651.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008141 | 30/04/2012 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008214 | 30/04/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008222 | 30/04/2012 | 1254.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDA COMUNIDADE BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008231 | 30/04/2012 | 1520.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008249 | 30/04/2012 | 1140.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008257 | 30/04/2012 | 1102.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008265 | 30/04/2012 | 1083.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008273 | 30/04/2012 | 1007.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008281 | 30/04/2012 | 1584.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008290 | 30/04/2012 | 1349.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008303 | 30/04/2012 | 1080.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008311 | 30/04/2012 | 893.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008320 | 30/04/2012 | 1273.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008338 | 30/04/2012 | 1404.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008346 | 30/04/2012 | 774.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008354 | 30/04/2012 | 1044.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008362 | 30/04/2012 | 1224.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008371 | 30/04/2012 | 1140.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008389 | 30/04/2012 | 912.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0008397 | 30/04/2012 | 1926.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007897 | 30/04/2012 | 934.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/04/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/04/2012 | 1.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/04/2012 | 21.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO CIDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/04/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0007480 | 30/04/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/04/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0007633 | 30/04/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0007641 | 30/04/2012 | 1000.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22-03 A 28-04 DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2012 | 499.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/04/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE ABRILDE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0007765 | 30/04/2012 | 585.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O SEC-RETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007846 | 30/04/2012 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0007862 | 30/04/2012 | 590.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0007986 | 30/04/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0008028 | 30/04/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0008036 | 30/04/2012 | 72.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008044 | 30/04/2012 | 1951.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008079 | 30/04/2012 | 138.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008109 | 30/04/2012 | 589.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0008117 | 30/04/2012 | 376.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2012 | 233.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2012 | 46.63 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CON VENCIMENTO NO DIA10/05/2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 02/05/2012 | 600.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 02/05/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVI-COS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 02/05/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DA OFICINA DO PMAQ NO DIA 25 ABRILREALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 02/05/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2012 | 60.00 | 00005290035460 | ROZEANE MARLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 02/05/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN-TO DA UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA LOCALIZADONA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2012 | 1339.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSE IMOVEIS LOCADOS PARA ORGAOS PUBLICOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME FATU- RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2012 | 251.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2012 | 985.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2012 | 450.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DE ARVORES,CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO NAS PROXIMIDADES DO PORTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 02/05/2012 | 350.00 | 00097841250487 | MANOEL AZEVEDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E MEIO-FIO NO PROLONGAMENTO DA AV.JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 02/05/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2012 | 700.00 | 00009003957452 | RAUL ALMEIDA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA SOCORRISTA DURANTE O III MOTOCROS REALIZADA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DE EMAN-CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2012 | 635.00 | 00043683983434 | JUSCELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA PARA AGUACAO DA PISTA DE MOTOCROS NOS DIAS 28E 29 DE ABRIL, PARA REALIZACAO DO III MOTO- CROS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012 NA SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2012 | 2380.00 | 00087244675453 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DO 3§ MOTOCROS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIODURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2012 | 2580.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO,SONORIZACAO E TRANS-MISSAO VIA INTERNET DA 3¦ CORRIDA DE MOTOCROSREALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2012 | 265.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2012 | 350.00 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CERCA DE DES- VIO E ALARGAMENTO DA PISTA DE MOTOCROS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2012 | 420.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA DE DES- VIO E ALARGAMENTO DA PISTA DE MOTOCROS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2012 | 340.00 | 00075385830410 | ANTONIO ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA NA AGUACAO DAPISTA DE MOTOCROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2012 | 1005.00 | 00009124577405 | GEANDRO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SINALIZACAO E ESTACIONAMENTODE VEICULOS NOS ACESSOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2012 NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 02/05/2012 | 1005.00 | 00006000526482 | LENOALDO DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SINALIZACAO E ESTACIONAMENTODOS VEICULOS NOS ACESSOS DAS VIAS PUBLICAS NODIA 29 DE ABRIL DE 2012 NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 02/05/2012 | 340.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRO E CHEIRO DE MENINA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE MAIO DE 12 DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 03/05/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL -DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/05/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/05/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 04/05/2012 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VALVULAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 04/05/2012 | 157.00 | 11412623000198 | EQUIPADORA MARCHA LENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GERADOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/05/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 04/05/2012 | 1984.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOCAMPEONATO COPA CARIRI REALIZADO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 04/05/2012 | 750.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA FINAL DA COPA CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/05/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/04/2012 NO AUDITORIO DE FONOAUDIOLOGIA NA UFPB EM JOAO PESSOA-PB CONFORME OFICIOCIRCULAR N§ 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/05/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 08/05/2012 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CONTRAS-TE REALIZADO NAS PACIENTES JOSEFA ALVES QUEI-ROZ E VIVIANE CRISTINA MELO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 08/05/2012 | 1170.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA COM A FINALIDADE DO CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 08/05/2012 | 591.10 | 00010833326430 | JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AQUI-SICOES DESTINADOS A CONSTRUCAO DA CERCA NO LIXAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 08/05/2012 | 443.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 08/05/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOPONTAO CARIRI NA CIDADE DE TAPEROA-PB E NA CIDADE DE TRABALHO MONTEIRO-PB CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 08/05/2012 | 735.28 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLI-CA N§001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/05/2012 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 09/05/2012 | 324.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 09/05/2012 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE EDITAL DE CON-CURSO ADITIVO NOTICIARIO DO DIA 28/04/2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 09/05/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/05/2012 | 280.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR E A TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO MOTONI- VELADORA PATROL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009253 | 09/05/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 09/05/2012 | 54.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/05/2012 | 690.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE INFORMACOES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009164 | 09/05/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009172 | 09/05/2012 | 864.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0009181 | 09/05/2012 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009199 | 09/05/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009202 | 09/05/2012 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1023 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0009211 | 09/05/2012 | 45.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009229 | 09/05/2012 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OEU 5227 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009237 | 09/05/2012 | 1088.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OEU 5227 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0009245 | 09/05/2012 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009261 | 09/05/2012 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BOX PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009270 | 09/05/2012 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BOX PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0009288 | 09/05/2012 | 1228.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0009296 | 09/05/2012 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/05/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0009385 | 10/05/2012 | 1675.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 10/05/2012 | 257.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/05/2012 | 840.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARRO PIPA TRANS-PORTANDO AGUA PARA ASSENTAMENTO ASA BRANCA E PINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0009377 | 10/05/2012 | 600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA RESPOSICAO EM COMPUTADO- RES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005969773441 | ELOIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D`AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES AGUA DOCE,CURRAIS VELHO E SERROTE APERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/05/2012 | 1300.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS,FAIXAS PARA SINALIZACAO DA CORRIDA DE MOTOCROSS REA-LIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 11/05/2012 | 235.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DA FINAL DA COPA CARIRI NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 11/05/2012 | 65.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ME- SAS E CADEIRAS DE PLASTICO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 11/05/2012 | 180.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 11/05/2012 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/05/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/05/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 11/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 DEBITA- DA NA CONTA DO FPM NO DIA 11/05/2012 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO / RECUPERACAO E MANUT. DE PAVIMENTA€ÇO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0009407 | 11/05/2012 | 39512.64 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2¦ ME-DICA NA OBRA DE PAVIMENTACO DA AMPLIACAO DA AV.JOAQUIM ZECA EM PARALELEPIPEDO COM MEIO- FIO GRANITICO NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 11/05/2012 | 912.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 12/05/2012 | 699.77 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL DO ORGAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/05/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 14/05/2012 | 450.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATA-VENTOSLOCALIZADOS NO SITIO QUIXABA I,VIRACAO E AGUADOCE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 14/05/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 14/05/2012 | 200.00 | 00005354033489 | VANUZA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAI-XA DAGUA DO SITIO CURRAIS VELHOS E CANTINHO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 14/05/2012 | 3547.50 | 07928618000165 | BARUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 15/05/2012 | 5483.85 | 35427525000192 | YAMAGUCHI DISTRIBUIDORA DE LIVROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 15/05/2012 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 15/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0009580 | 15/05/2012 | 5600.00 | 00085523577472 | JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR, NA ARACAO DE TERRA PARA PLANTIO DESTINADA A PEQUENOS AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 15/05/2012 | 905.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 15/05/2012 | 2779.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 15/05/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/05/2012 | 54.00 | 00006940240748 | JOANDRO DINIZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/05/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 15/05/2012 | 92.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 15/05/2012 | 240.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM GRADE ARADORA NA PISTA DE MOTOCROS SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 16/05/2012 | 173.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA ONDE SERA CELEBRADA A MISSA EM HOMENAGEMS AOSDIAS DAS MAES QUE FICA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 16/05/2012 | 1220.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SOM,ILUMINACAO DEPALCO PARA A FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 16/05/2012 | 655.80 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TIRAS GLICOSE DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 16/05/2012 | 510.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO COM VELCRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 16/05/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 17/05/2012 | 1123.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS TRASNPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/05/2012 | 596.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 17/05/2012 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 17/05/2012 | 360.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB. VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/05/2012 | 132.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A USO ME-DICO E LABORATORIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/05/2012 | 1453.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A USO ME-DICO E LABORATORIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/05/2012 | 243.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTO-XICOS PARA DOACAO A AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 17/05/2012 | 1800.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS PARA A FEBRE AFTOSA DESTINA-DAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 17/05/2012 | 250.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/05/2012 | 400.00 | 00008855521489 | JULIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGNIZACAO DA FESTA DE RUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORA- COES DE EMANCIPACAO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 17/05/2012 | 330.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS COPA CARIRI NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 18/05/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 18/05/2012 | 236.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/05/2012 | 571.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 18/05/2012 | 199.60 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 BALANCAS PESO CERTO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE MAIO DE 2012 DEBITADO NA CON- TA DO FPM NO DIA 18/05/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 18/05/2012 | 1734.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 18/05/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 18/05/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALE BANCO REAL EM CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0009865 | 21/05/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0009873 | 21/05/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0009890 | 22/05/2012 | 404.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 22/05/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 22/05/2012 | 430.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV-ICOS PRESTADOS EM TECNICO DE REFRIGERACAO NO CONSERTO DE DOIS FREZERES DA ESCOLA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009857 | 22/05/2012 | 2458.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0009903 | 22/05/2012 | 369.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009911 | 22/05/2012 | 732.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DO PRE-ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0009920 | 22/05/2012 | 253.87 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCALS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009938 | 22/05/2012 | 3330.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009849 | 22/05/2012 | 1151.56 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO ALI-MENTICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 22/05/2012 | 9791.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0009881 | 22/05/2012 | 1395.39 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIOE DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 23/05/2012 | 1997.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010022 | 23/05/2012 | 184.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO E DO MEIO-FIO EM RUAS DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010073 | 23/05/2012 | 276.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010065 | 23/05/2012 | 532.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 23/05/2012 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Convite | 000072012 | 0009962 | 23/05/2012 | 1288.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ESTANTES EDR,01 ARMARIO DE ACO, 02 DVD PLAYER SONY DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0009971 | 23/05/2012 | 990.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0009989 | 23/05/2012 | 990.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 23/05/2012 | 607.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/05/2012 | 605.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 23/05/2012 | 256.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010057 | 23/05/2012 | 188.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | CONSTRU€ÇO,AMPLIA€ÇO OU RECUPERA€ÇO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010031 | 23/05/2012 | 1088.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTU-RA DO GINASIO DE ESPORTES NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0010049 | 23/05/2012 | 294.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTU-RA DOS VESTUARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL QUE FICA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 24/05/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 24/05/2012 | 1193.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 24/05/2012 | 20998.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 24/05/2012 | 622.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/05/2012 | 20949.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 24/05/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 24/05/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 24/05/2012 | 15391.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/05/2012 | 28560.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 24/05/2012 | 8900.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 24/05/2012 | 11293.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/05/2012 | 4684.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 24/05/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/05/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 24/05/2012 | 34494.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 24/05/2012 | 5325.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 24/05/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0010251 | 25/05/2012 | 913.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0010260 | 25/05/2012 | 7879.73 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 25/05/2012 | 300.00 | 10957328000154 | PV PARAIBA VERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 26/05/2012 | 2450.00 | 41136748000101 | RAMOS TELECOMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSPRESTADOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICADE CAMPO DO VELHO E QUIXABA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/05/2012 | 350.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAJEMTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/05/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/05/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/05/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 30/05/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 30/05/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 30/05/2012 | 175.00 | 00010774889470 | JOSE KELWY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA NO TRECHO QUE LIGA QUIXABA A SEDE DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 30/05/2012 | 128.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA QUE LIGA SERROTE APERTADO QUIXABA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/05/2012 | 1237.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEDO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 30/05/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010421 | 30/05/2012 | 2848.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 30/05/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 30/05/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 30/05/2012 | 2390.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMERGENCIAL EM 03CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E RECUPERACAO DE EQUIPOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010529 | 30/05/2012 | 210.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 30/05/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0010413 | 30/05/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/05/2012 | 528.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/05/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 30/05/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 30/05/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 30/05/2012 | 250.00 | 00007711602405 | MIRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,ORGANIZACAO E SELE- CAO DE LIVROS,CD`S E DVD`S DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO E BIBLIOTECA MUNICIPALCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010553 | 31/05/2012 | 1760.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010561 | 31/05/2012 | 1254.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDA COMUNIDADE BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010570 | 31/05/2012 | 2354.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010588 | 31/05/2012 | 1716.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010596 | 31/05/2012 | 1936.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010600 | 31/05/2012 | 1320.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010618 | 31/05/2012 | 1034.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010626 | 31/05/2012 | 1034.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010634 | 31/05/2012 | 1056.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010642 | 31/05/2012 | 1320.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010651 | 31/05/2012 | 1320.00 | 00067429734472 | JOSE DAMIÃO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010669 | 31/05/2012 | 1166.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010677 | 31/05/2012 | 946.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010685 | 31/05/2012 | 1276.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010693 | 31/05/2012 | 1496.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010707 | 31/05/2012 | 1474.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010715 | 31/05/2012 | 990.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010731 | 31/05/2012 | 228.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010847 | 31/05/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010952 | 31/05/2012 | 589.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010979 | 31/05/2012 | 260.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2012 | 4882.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 31/05/2012 | 4745.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 31/05/2012 | 304.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011240 | 31/05/2012 | 123.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOPLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011339 | 31/05/2012 | 1024.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS CLASS ESCOLAR PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011321 | 31/05/2012 | 1281.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 31/05/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0011207 | 31/05/2012 | 720.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011282 | 31/05/2012 | 263.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA MOH 2394 CONFORME CON-VENIO CELEBRADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011291 | 31/05/2012 | 882.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F 250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010537 | 31/05/2012 | 667.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DA SEC ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010545 | 31/05/2012 | 100.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VIAGENS O PES-SOAL DO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE DE SERRABRANCA PARA REALIZAR DILIGENCIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010723 | 31/05/2012 | 1276.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A PRE- FEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0010774 | 31/05/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 31/05/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 31/05/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010821 | 31/05/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010871 | 31/05/2012 | 2376.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010901 | 31/05/2012 | 125.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010936 | 31/05/2012 | 545.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSORSDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010944 | 31/05/2012 | 435.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2012 | 3386.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 31/05/2012 | 1171.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 31/05/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010740 | 31/05/2012 | 1350.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0010758 | 31/05/2012 | 2760.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO QUANDO PRESTAM SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010855 | 31/05/2012 | 288.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010863 | 31/05/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010880 | 31/05/2012 | 1509.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010910 | 31/05/2012 | 540.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010961 | 31/05/2012 | 425.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2012 | 6124.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2012 | 854.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 31/05/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011215 | 31/05/2012 | 2128.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011223 | 31/05/2012 | 2310.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011231 | 31/05/2012 | 1430.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT PLACA NQA 1023 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011258 | 31/05/2012 | 61.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011266 | 31/05/2012 | 47.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011274 | 31/05/2012 | 100.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011304 | 31/05/2012 | 682.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011363 | 31/05/2012 | 600.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011398 | 31/05/2012 | 30.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE 3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010839 | 31/05/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010898 | 31/05/2012 | 340.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 31/05/2012 | 1170.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA COM A FINALIDADE DO CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2012 | 7588.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011312 | 31/05/2012 | 1648.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011347 | 31/05/2012 | 145.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011380 | 31/05/2012 | 30.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010928 | 31/05/2012 | 290.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011355 | 31/05/2012 | 478.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0011371 | 31/05/2012 | 302.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010804 | 31/05/2012 | 900.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS PARA AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0010812 | 31/05/2012 | 720.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS PARA AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010987 | 31/05/2012 | 875.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0010995 | 31/05/2012 | 4302.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO A FESTA DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0011002 | 31/05/2012 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/06/2012 | 530.00 | 00069572429434 | JOSINALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA TRIO ESPERANCA NA COMUNIDADE QUIXABA,NAS COMEMORACOES DA FESTA DE PADROEIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/06/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0011495 | 01/06/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3¦ MEDICAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/06/2012 | 292.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0011568 | 01/06/2012 | 105885.32 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2¦ MEDICAO DA CONS-TRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/06/2012 | 1569.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/06/2012 | 92.20 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/06/2012 | 298.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/06/2012 | 63.24 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0011525 | 01/06/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011576 | 01/06/2012 | 1491.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011584 | 01/06/2012 | 1254.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 02/06/2012 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 04/06/2012 | 120.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO LAVA JATO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 05/06/2012 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 05/06/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 05/06/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 05/06/2012 | 1350.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 05/06/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 05/06/2012 | 170.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 05/06/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DO AVISO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO N§ 001/2012 CONFORME N§ DA EDICAO 14/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 05/06/2012 | 735.28 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLI-CA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 05/06/2012 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 05/06/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 06/06/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/06/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA E.FEDERAL E BANCO SANTADER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 06/06/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGENS PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 06/06/2012 | 2182.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2012 EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 06/06/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/06/2012 | 54.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 06/06/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 08/06/2012 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 08/06/2012 | 400.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO L-200 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 09/06/2012 | 54.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA,PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/06/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/06/2012 | 755.45 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL DO ORGAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 11/06/2012 | 2532.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0011835 | 11/06/2012 | 12250.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS.REFERENTE A 2 PARCELA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 12/06/2012 | 1269.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LIBERACAO FOPAG . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0011894 | 12/06/2012 | 600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011843 | 12/06/2012 | 1620.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 12/06/2012 | 324.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 12/06/2012 | 390.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 12/06/2012 | 700.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB. VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 12/06/2012 | 200.00 | 00075385317420 | TEREZINHA VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CAIXA DAGUA LIMPEZA DO TERRENO BALDIO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPIO NO SITIO SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/06/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 12/06/2012 | 2310.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO RADES DE FERRO PARA CANTEIROS DO PORTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 12/06/2012 | 300.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NO PORTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 12/06/2012 | 400.00 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA EXTENSAO DA AV JOAQUIM,ZECA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 12/06/2012 | 220.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CATA VENTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000142012 | 0011959 | 12/06/2012 | 60699.20 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,RECUPERACAO E AMPLIANCAO DA PISTA DE MOTOCROSS,SERVICOS DE LIMPEZA NO LIXAO ,DESMATAMENTO NA PERIFERIA, E ABERTURA DE VALAS PARACOLOCAO DE TUBOS.REFERENTE A 1 MEDICAO . | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 13/06/2012 | 2539.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 13/06/2012 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/06/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 13/06/2012 | 2070.00 | 00002769335405 | MARIA ELIETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO CURSO DE RENASCENCA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 13/06/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 13/06/2012 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0011967 | 13/06/2012 | 1430.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 13/06/2012 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 13/06/2012 | 220.96 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ARRAI JUNINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 14/06/2012 | 190.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RESPOSICAO DE PECAS E SERVICOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 14/06/2012 | 2984.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE BOVINOS CON- TRA A FEBRE AFTOSA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/06/2012 | 905.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA NO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 14/06/2012 | 300.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DO TRATO EDA PATROL DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/06/2012 | 1232.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 15/06/2012 | 630.00 | 00004295107727 | IVANILDO NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCAS COM ESTACAS DE MADEIRAS E ARAME FARPADO,CERCANDO TERRENO DESTINAO A COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 15/06/2012 | 630.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA COM ESTACAS DE MADEURAS E ARAME FARPADO, CERCANDO TERRENO PARA COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DE LIXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 15/06/2012 | 120.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REAB. VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 15/06/2012 | 106.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 15/06/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA E.FEDERAL E BANCO SANTADER NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 15/06/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 15/06/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/06/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012181 | 16/06/2012 | 5788.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012190 | 16/06/2012 | 730.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0012262 | 16/06/2012 | 253.87 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012653 | 16/06/2012 | 907.15 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012271 | 16/06/2012 | 530.26 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMETACAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0012289 | 16/06/2012 | 419.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0012203 | 16/06/2012 | 521.46 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012246 | 16/06/2012 | 591.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DO GENERO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012297 | 16/06/2012 | 375.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIOE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0012301 | 16/06/2012 | 821.24 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0012211 | 16/06/2012 | 73.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0012220 | 16/06/2012 | 131.21 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012238 | 16/06/2012 | 562.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA SEC DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012254 | 16/06/2012 | 202.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DE GENERO DE ALIMENTACAO PARA O CONSELHO TUTELAR . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 18/06/2012 | 180.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UM COLCHAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 18/06/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 18/06/2012 | 571.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT(MICROONIBUS) DA SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 18/06/2012 | 240.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 19/06/2012 | 2000.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CRIANCA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADU-AL NO DIA 19/06/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/06/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA ICMS/DESONERACAO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JUNHO DE 2012 DEBITADO NA CON-TA DO FPM NO DIA 20/06/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/06/2012 | 2823.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/06/2012 | 409.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DOTRASPORTE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012408 | 20/06/2012 | 300.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2012 | 272.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/06/2012 | 1108.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDO TRASPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 20/06/2012 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAME CITOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 20/06/2012 | 1325.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2012 | 290.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/06/2012 | 404.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO TRASPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 20/06/2012 | 7037.20 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACUDES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012416 | 20/06/2012 | 202.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000142012 | 0012394 | 20/06/2012 | 19300.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS,RECUPERACAO E AMPLIANCAO DA PISTA DE MOTOCROSS,SERVICOS DE LIMPEZA NO LIXAO ,DESMATAMENTO NA PERIFERIA, E ABERTURA DE VALAS PARACOLOCAO DE TUBOS.REFERENTE A 2 MEDICAO . | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012424 | 20/06/2012 | 578.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012432 | 20/06/2012 | 161.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012441 | 20/06/2012 | 460.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012459 | 20/06/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012467 | 20/06/2012 | 392.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012475 | 20/06/2012 | 855.80 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA ILUMINACAO DOS ORGAOS PUBLICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0012483 | 20/06/2012 | 360.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA A SEC DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0012491 | 20/06/2012 | 1985.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A PINTU-RA DO GINASIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/06/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/06/2012 | 34115.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/06/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/06/2012 | 5325.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/06/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/06/2012 | 28300.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/06/2012 | 8700.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2012 | 10553.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/06/2012 | 4284.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/06/2012 | 1900.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE END.AMBIENTAIS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012556 | 21/06/2012 | 1661.75 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0012564 | 21/06/2012 | 758.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 21/06/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLI-CA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 21/06/2012 | 622.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 21/06/2012 | 20949.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 21/06/2012 | 1193.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/06/2012 | 20998.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/06/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000012012 | 0012530 | 21/06/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0012548 | 21/06/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 21/06/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 21/06/2012 | 15895.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 21/06/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO SANTANDER EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 21/06/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DO GABINETE DO PREFERITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0012793 | 22/06/2012 | 752.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARE-NTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0012807 | 22/06/2012 | 7911.01 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARE-NTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 23/06/2012 | 604.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 12CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 23/06/2012 | 1963.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS OR- GAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 23/06/2012 | 10624.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042012 | 0012840 | 23/06/2012 | 12100.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA - BUSCAPÉ PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWS AR- TISTICOS E LOCACAO DE ESTRUTURA DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO REALIZA-DOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 25/06/2012 | 270.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVAO DE VALAS PARA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NA AV.JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 25/06/2012 | 240.00 | 00097841250487 | MANOEL AZEVEDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE TER- RENO BALDIO EM VOLTA DO CEMITERIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 25/06/2012 | 300.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DE ARVORES,CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 25/06/2012 | 630.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE MANDACARU NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 25/06/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 26/06/2012 | 931.17 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSODE CORTE E COSTURA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 26/06/2012 | 72.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 26/06/2012 | 90.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 27/06/2012 | 118.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MMT 3587 DA SEC-RETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 27/06/2012 | 68.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MMS 5822 DA SEC-RETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 27/06/2012 | 334.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU- TENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MNZ 1354 DA SEC-RETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 27/06/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/06/2012 | 1576.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS MOTO PLACAS MOE3526 MOE 3606 MOE 3646 MOE 3676 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 27/06/2012 | 126.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MOE 3606 DA SEC-RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 27/06/2012 | 144.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768 DA SEC-RETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 27/06/2012 | 300.00 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO D AGUA NA EXTENSAO DA AV JOAQUIM,ZECA NO PORTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 28/06/2012 | 1606.38 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CURSO DE CORTE E COSTURA ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/06/2012 | 151.85 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSODE CORTE E COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 28/06/2012 | 628.40 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/06/2012 | 124.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ROLOS PARA AUTOCLAVE DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/06/2012 | 470.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DETECTOR FETAL DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/06/2012 | 508.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BALANCA MECANICA INFANTIL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013617 | 29/06/2012 | 222.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT DUCATO AMBULANCIA PLACA MNK 9734 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013650 | 29/06/2012 | 1026.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013676 | 29/06/2012 | 101.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOA 3768 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013706 | 29/06/2012 | 2252.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013714 | 29/06/2012 | 2179.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013722 | 29/06/2012 | 59.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013731 | 29/06/2012 | 45.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013749 | 29/06/2012 | 113.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG PLACA MOE 3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0013757 | 29/06/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0013765 | 29/06/2012 | 295.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0013773 | 29/06/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0013781 | 29/06/2012 | 510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0013790 | 29/06/2012 | 398.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0013820 | 29/06/2012 | 1153.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SEC DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0013838 | 29/06/2012 | 567.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO PLACA MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0013846 | 29/06/2012 | 3283.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0013854 | 29/06/2012 | 1617.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/06/2012 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013102 | 29/06/2012 | 1434.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013137 | 29/06/2012 | 528.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013188 | 29/06/2012 | 390.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0013226 | 29/06/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 29/06/2012 | 6124.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 29/06/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 29/06/2012 | 854.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 29/06/2012 | 418.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 29/06/2012 | 660.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOSREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 29/06/2012 | 470.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 DETECTOR FETAL DE MESA DE 4000 - PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/06/2012 | 1540.00 | 03149516000190 | LOJAS MASCATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CURSODE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013111 | 29/06/2012 | 319.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0013242 | 29/06/2012 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 29/06/2012 | 900.00 | 10745362000165 | SERVICOS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DE CAMPINA GRANDE PARA COXIXOLACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 29/06/2012 | 7505.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0013510 | 29/06/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4¦ MEDICAO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013579 | 29/06/2012 | 1948.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013641 | 29/06/2012 | 107.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG PLACA MMT 3587 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013684 | 29/06/2012 | 33.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG PLACA MMS 5822 DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013145 | 29/06/2012 | 290.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013668 | 29/06/2012 | 183.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOWN PLACA MOR 6627 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTREESTA PREFEITURA E A EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013692 | 29/06/2012 | 399.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 29/06/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013633 | 29/06/2012 | 791.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA NPZ 6957 A SERV.DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0013528 | 29/06/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0013536 | 29/06/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 29/06/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 29/06/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 29/06/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE JUNHODE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013587 | 29/06/2012 | 113.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA NQI 9260 CONFORME CON-VENIO ENTRE COXIXOLA E A SECRETARIA DE SEGU- RANCA PUBLICA DO ESTADO DA PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013595 | 29/06/2012 | 336.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO FORD F 250XL PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0013803 | 29/06/2012 | 98.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0013811 | 29/06/2012 | 42.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACAMNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152012 | 0013030 | 29/06/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 29/06/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAGEPA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013081 | 29/06/2012 | 2286.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAPOLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013129 | 29/06/2012 | 125.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013153 | 29/06/2012 | 542.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSOREDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013161 | 29/06/2012 | 400.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0013234 | 29/06/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/06/2012 | 3496.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 29/06/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 29/06/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 29/06/2012 | 1171.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 29/06/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/06/2012 | 580.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013170 | 29/06/2012 | 559.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013196 | 29/06/2012 | 236.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0013218 | 29/06/2012 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/06/2012 | 4882.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 29/06/2012 | 4745.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 29/06/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013609 | 29/06/2012 | 147.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MNZ 1354 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0013625 | 29/06/2012 | 903.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS FIAT CITY CLASS PLACA MQJ 5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013099 | 29/06/2012 | 2679.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA E DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0013200 | 29/06/2012 | 225.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/07/2012 | 494.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUCAO DO ARRAIAL DA ORNAMENTACAO JUNINA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/07/2012 | 1160.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E ENTRVISTAS PARA EDICAO E PRODUCAO DE DOCUMENTARIO DO 18 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE COXIXOLA E DA 3 MOTOCROSS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013935 | 02/07/2012 | 630.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013943 | 02/07/2012 | 1120.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013951 | 02/07/2012 | 672.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013960 | 02/07/2012 | 473.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE A JUNHO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013978 | 02/07/2012 | 698.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013986 | 02/07/2012 | 684.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013994 | 02/07/2012 | 816.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014001 | 02/07/2012 | 880.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014010 | 02/07/2012 | 696.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI;OS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA I, QUIXABA II E MANDACARU PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014028 | 02/07/2012 | 660.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014036 | 02/07/2012 | 858.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014044 | 02/07/2012 | 564.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014052 | 02/07/2012 | 1070.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014061 | 02/07/2012 | 994.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014079 | 02/07/2012 | 689.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014087 | 02/07/2012 | 912.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014095 | 02/07/2012 | 737.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014109 | 02/07/2012 | 780.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014117 | 02/07/2012 | 165.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MEREN-DA ESCOLAE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 02/07/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE - 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 02/07/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 02/07/2012 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014320 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS PRE-UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAMPINAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014338 | 02/07/2012 | 1350.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALU-NOS UNIVERSITARIOSP PARA CIDADE DE CAMPINA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 02/07/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 02/07/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA GRANDE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 02/07/2012 | 46.63 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 02/07/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0014371 | 02/07/2012 | 10500.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS.REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/07/2012 | 94.07 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/07/2012 | 295.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014460 | 02/07/2012 | 755.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ENTIDADE EM OUTRO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/07/2012 | 1174.80 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/07/2012 | 1320.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/07/2012 | 145.20 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS ME-SES DE ABRIL E MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBOS ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1448-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0014541 | 02/07/2012 | 1110.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0014559 | 02/07/2012 | 390.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014575 | 02/07/2012 | 120.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE C0NFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/07/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/07/2012 | 1250.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOBOMBAS QUE GERAM O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 02/07/2012 | 1170.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA COM A FINALIDADE DO CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 02/07/2012 | 9.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JUNHJO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 02/07/2012 | 2.81 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 02/07/2012 | 8.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 02/07/2012 | 3.62 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 02/07/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/07/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/07/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/07/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/07/2012 | 20.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/07/2012 | 1280.00 | 00035934140400 | JOSE JUVANCI FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM CARRO PIPA TRANSPORTANDO AGUA PARA O ASSENTAMENTO ASA BRANCA E PINHEIROS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/07/2012 | 1310.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEDO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 02/07/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 02/07/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/07/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 02/07/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP IO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/07/2012 | 250.47 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA AO ENCONTRO DE HIPERTENSOS REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014354 | 02/07/2012 | 600.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA EM JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014451 | 02/07/2012 | 3038.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014478 | 02/07/2012 | 3149.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0014524 | 02/07/2012 | 160.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0014532 | 02/07/2012 | 190.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014567 | 02/07/2012 | 252.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE A JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 02/07/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/07/2012 | 1414.00 | 04456866000162 | LABORATORIO POLYLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABO-RATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 03/07/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 03/07/2012 | 1050.00 | 11192309000147 | COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 03/07/2012 | 640.00 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DE FERRO MEDINDO 3,20X2,20M, PARA O TERRENO DESTINADO A COMPOSTAGEM DE RESIDUOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/07/2012 | 90.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/07/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA OU-TRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 03/07/2012 | 920.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS DADOS CADASTRAUIS DO CENSO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/07/2012 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 04/07/2012 | 2084.10 | 00010833326430 | JOSE MARCOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAR O TERRENO DESTINADO A COLOCACAO DOS RESIDUOS SOLIDOSDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 04/07/2012 | 320.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 05/07/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JU- LHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 05/07/2012 | 140.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA RECONSTRUCAO DE TRECHOS DA CERCA PARA ALAGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA QUIXABA A SEDEDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 05/07/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CAM- PINA GRANDE-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA E BAN-CO SANTANDER EM JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/07/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DO MESMO NO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 06/07/2012 | 195.00 | 00006644048471 | MARIVANIO CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 06/07/2012 | 209.00 | 00006644048471 | MARIVANIO CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/07/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/07/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 06/07/2012 | 82.00 | 00006644048471 | MARIVANIO CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAO EM MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE(ACS)DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0014796 | 06/07/2012 | 717.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES DURANTE O MES DE JUNHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 07/07/2012 | 18.90 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE CRACHAS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 09/07/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JU- LHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 09/07/2012 | 1278.80 | 00003357677458 | MARCOS RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACUDE PUBLICO DO SALGA- DINHO PARA A COMUNIDADE DO CAMPO DO VELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 10/07/2012 | 450.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATA-VENTOSLOCALIZADOS NAS COMUNIDADES CANTINHO, CURRAISVELHOS E LAGOA DE CIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/07/2012 | 905.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMAPARCELA DO SEGURO SAFRA 2012 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 10/07/2012 | 718.38 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 10/07/2012 | 2200.00 | 00043786812420 | ANSELMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARAMES FARPADOS DESTINADOS A CERCA DO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 10/07/2012 | 571.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNP-8164 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NODIA 10/07/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 DEBITA-DA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2012 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/07/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO EM JULHO 2012. DEBITADO NO FPM EM 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0016110 | 11/07/2012 | 600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 11/07/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM JULHO 2012 CON- FORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 11/07/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JU- LHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 12/07/2012 | 2565.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICAO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 12/07/2012 | 180.00 | 00025068857491 | ANTONIO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 12/07/2012 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 13/07/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DO MESMO NO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/07/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E SECRETARIA DE SEG.SOCIAL EM JULHO 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 13/07/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE JUNTO AO SEBRAE NO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 13/07/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 16/07/2012 | 89.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 16/07/2012 | 1449.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 16/07/2012 | 300.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 01 TRANSLADO FUNERARIO(240 KM RODADOS)DE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 16/07/2012 | 300.00 | 00005969773441 | ELOIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D`AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES AGUA DOCE,CURRAIS VELHO E SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 17/07/2012 | 4004.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DO DECRETO DE HOMOLOGACAO E RESULTADO DO CONCURSO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 17/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADU-AL NO DIA 17/07/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 17/07/2012 | 1150.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOMBAS DESTINADAS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 18/07/2012 | 2310.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO DESTINADAS AO PORTAL DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 19/07/2012 | 210.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DE ARVORES,CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL 02 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/07/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA OEU-52 27 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/07/2012 | 221.51 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO DO VEICULO F 250 PLACA MNM-0327 27 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/07/2012 | 349.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO DO VEICULO L-200 PLACA NPZ-6957 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/07/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO EM- PLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/07/2012 | 1460.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUN-HO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/07/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 20/07/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MES DE JULHO 12 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0015318 | 20/07/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0015326 | 20/07/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 12CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE JULHO DE 2012 DEBITADO NA CON-TA DO FPM NO DIA 20/07/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/07/2012 | 1936.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS AU-TONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/07/2012 | 99.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/07/2012 | 18.40 | 06252245000273 | AGROFLORA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 20/07/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JU- LHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/07/2012 | 270.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO -MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/07/2012 | 9.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/07/2012 | 155.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO A- BASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015130 | 20/07/2012 | 115.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015148 | 20/07/2012 | 362.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO DES- VIO DA CERCA NO LOCAL DA CONSTRUCAO DO PORTALDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015156 | 20/07/2012 | 161.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECU- PERACAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015164 | 20/07/2012 | 360.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE ESGOTOS DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMPLANTA€ÇO E EXTENSÇO DA REDE DE ENERGIA EL�TRICA ZONA UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0015211 | 20/07/2012 | 42201.21 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS E CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DA URBANIZACAO,I-LUMINACAO E ORNAMENTACAO NA AV.JOAQUIM ZECA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS-CON.N§ 016/2012. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015121 | 20/07/2012 | 354.80 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNA- MENTACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 23/07/2012 | 10023.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 12 CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 23/07/2012 | 160.00 | 00010402736451 | MARCOS JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR E A TROCA DA MANGUEIRA DA DIRECAO DA MOTO-NIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO REALIZADO EM JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 23/07/2012 | 1599.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 23/07/2012 | 450.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/07/2012 | 229.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 24/07/2012 | 68.85 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS PRESTADOS COM TARIFAS POSTAIS DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0015270 | 24/07/2012 | 8323.58 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM PESSOAS CARENTES E USO NAS UNIDADES DE - SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0015300 | 24/07/2012 | 615.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES - ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 24/07/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXAS EM JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015342 | 24/07/2012 | 298.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0015334 | 24/07/2012 | 400.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO ABAS-TECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 25/07/2012 | 750.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE TUBOS PARA SANEAMENTO D`AGUA NA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO NA LOCALIDADE DO CAMPO DO VELHO DE BAI-XO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 25/07/2012 | 54.00 | 00063175479472 | ORIOSVALDO OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDETRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO EM JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 25/07/2012 | 300.00 | 00005969773441 | ELOIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CAIXAS D`AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES QUIXABA I E II E SERROTE APERTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 25/07/2012 | 180.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 ARCOS DE MA-DEIRA DESTINADOS AOS MINI CAMPOS DAS COMUNIDADES QUIXABA,CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 26/07/2012 | 540.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O - PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO TCE EM -JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/07/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SAN-TANDER NO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015539 | 27/07/2012 | 113.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA DA POLICIA PLACA NOI 9260-PB,CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA CONFORFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015547 | 27/07/2012 | 1150.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F 250 XL PLACA MNM 0327-PB CONFORME NOTA F ISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/07/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE A-GRICULTURA DO ESTADO EM JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015571 | 27/07/2012 | 1199.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISH L 200 TRITON PLACA NPZ 6957 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BRINCANDO COM A EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 27/07/2012 | 350.00 | 00006865368436 | SEBASTIAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE ARCOS DOS MINI CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO,SAO JOAOZI-NHO,QUIXABA,SERROTE APERTADO E AGUA DOCE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015491 | 27/07/2012 | 144.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015580 | 27/07/2012 | 393.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONIBUSIVECO FIAT CITY CLASS ESCOLAR 2.8 PLACA MOJ 5238 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 27/07/2012 | 160.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS TRANS- PORTANDO GRADES DE FERRO PARA OS CANTEIROS DOPORTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015563 | 27/07/2012 | 1342.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO NIVELADORA PATROL 140 HP TRT 0001- COXIXOLA PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015598 | 27/07/2012 | 99.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 CARGO PI ACA MMT 3587 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015636 | 27/07/2012 | 28.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822 -PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015652 | 27/07/2012 | 732.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULORETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 4X4 TRT 0003 COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 27/07/2012 | 65.00 | 00075949253434 | JOSE ADEVAL DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO F-4000 TRANSPORTAN-DO TUBOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DE BAIXO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015601 | 27/07/2012 | 341.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015628 | 27/07/2012 | 186.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO SUNDOW PLACA MOR 6627 -PB CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0015423 | 27/07/2012 | 630.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/07/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015474 | 27/07/2012 | 2541.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX E CONIMY PLACA OEU 5227 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015482 | 27/07/2012 | 1811.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA NOA 1083 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015504 | 27/07/2012 | 31.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3606-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015512 | 27/07/2012 | 42.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 36706-PB COFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015521 | 27/07/2012 | 70.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3646-PB CO FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015555 | 27/07/2012 | 1128.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA MAXI CARGO PLACA MNK 9734CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015610 | 27/07/2012 | 1236.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PEUGEOT BOXER M33OM PLACA MNP 8164-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015644 | 27/07/2012 | 42.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO CG 150 TITIAN KS PLACA MOA 3526 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0015784 | 27/07/2012 | 31.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOCG PLACA MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/07/2012 | 406.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO INCENTIVO DE VACINACAO DURANTE CAMPANHA REALIZADANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/07/2012 | 8694.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/07/2012 | 26842.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/07/2012 | 8800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/07/2012 | 11321.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/07/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(AG. COMUNITARIOS DE END.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/07/2012 | 4284.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/07/2012 | 77.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO - MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/07/2012 | 4074.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO - MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/07/2012 | 854.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE REFERENTE A FOLHA -DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/07/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS END AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016608 | 30/07/2012 | 3141.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016616 | 30/07/2012 | 294.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/07/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/07/2012 | 230.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE PNEUS DOS FIATS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/07/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/07/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/07/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/07/2012 | 6824.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/07/2012 | 3069.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2012(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/07/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/07/2012 | 33700.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/07/2012 | 7414.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0016381 | 30/07/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4¦ MEDICAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/07/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/07/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEDO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/07/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/07/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/07/2012 | 3502.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/07/2012 | 19506.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/07/2012 | 998.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/07/2012 | 20265.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/07/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012(PROFESSORES AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/07/2012 | 5390.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORESDO FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/07/2012 | 4828.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A FOLHA DEMAIS SERVIDO-RES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/07/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFESSORES AUXILIARES REFERENTE AO MES -DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016390 | 30/07/2012 | 969.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016403 | 30/07/2012 | 1102.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI;OS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA I, QUIXABA II E MANDACARU PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016411 | 30/07/2012 | 1292.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016420 | 30/07/2012 | 1207.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016438 | 30/07/2012 | 901.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016446 | 30/07/2012 | 1326.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016454 | 30/07/2012 | 1496.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016462 | 30/07/2012 | 1083.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II, PARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO REFERENTEAO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016471 | 30/07/2012 | 1218.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016489 | 30/07/2012 | 1530.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016497 | 30/07/2012 | 1102.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016501 | 30/07/2012 | 717.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDADES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHO E CANTINHO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016519 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016527 | 30/07/2012 | 1139.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JU- LHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016535 | 30/07/2012 | 731.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016543 | 30/07/2012 | 1008.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016551 | 30/07/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016560 | 30/07/2012 | 1020.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016578 | 30/07/2012 | 1430.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA -CIDADE DE SERRA BRANCA PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016586 | 30/07/2012 | 1080.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20-12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016594 | 30/07/2012 | 900.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/07/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/07/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/07/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152011 | 0015768 | 30/07/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA DO FEP NO MES DE JULHO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/07/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE JULHO 2012 CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/07/2012 | 23.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DESCONTADA NA CONTA DO CID NO MES DE JULHO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/07/2012 | 3496.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/07/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ESPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/07/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/07/2012 | 1501.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO DE JULHO- DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/07/2012 | 675.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA -DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES JULHO-DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 30/07/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 30/07/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0016365 | 30/07/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0016373 | 30/07/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0016624 | 30/07/2012 | 584.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/07/2012 | 15895.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/07/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/07/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015792 | 31/07/2012 | 2034.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015822 | 31/07/2012 | 149.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015857 | 31/07/2012 | 506.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ASSESSORESDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015865 | 31/07/2012 | 282.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0015911 | 31/07/2012 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AOS ASSESSORES DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015873 | 31/07/2012 | 386.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015814 | 31/07/2012 | 285.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0015890 | 31/07/2012 | 72.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015849 | 31/07/2012 | 290.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015806 | 31/07/2012 | 1249.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015831 | 31/07/2012 | 492.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES ABIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0015881 | 31/07/2012 | 252.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0015903 | 31/07/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 12 CONFORME COMPROVANES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2012 | 1108.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/08/2012 | 1500.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO SISTEMA DE ILIMINACAO PUBLICA NA RUA MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA ATENDER AO ESTADIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE COXI-XOLA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/08/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PUBLI-CA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/08/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDAESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/08/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SAN-TANDER NO MES DE AGOSTO 12 CONFORME COMP TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/08/2012 | 1320.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA COPEADORA MARCA XEROX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO DE 2012 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2012 | 227.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/08/2012 | 750.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP EFETUADO ATRAVES DE DAFE RELATI-VO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/08/2012 | 600.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/08/2012 | 775.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE LIBERACAO FOPAG RELATIVO AO - MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/08/2012 | 585.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM E MANUTENCAO DO BALDO DO ACU-DE MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/08/2012 | 450.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATA-VENTOSLOCALIZADOS NAS COMUNIDADES CANTINHO, CURRAISVELHOS E LAGOA DE CIMA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016853 | 02/08/2012 | 1540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016888 | 02/08/2012 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0016896 | 02/08/2012 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO CAMIONETA F-250 PLACAMNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/08/2012 | 170.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/08/2012 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/08/2012 | 1170.00 | 00010888764472 | FRANCISCO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO LABORATORISTA COM A FINALIDADE DO CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052012 | 0016861 | 02/08/2012 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0016870 | 02/08/2012 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MOTOR NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACA KGS 3415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/08/2012 | 127.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000052012 | 0016900 | 02/08/2012 | 471.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0016918 | 02/08/2012 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016926 | 02/08/2012 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016934 | 02/08/2012 | 325.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0016942 | 02/08/2012 | 118.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016951 | 02/08/2012 | 535.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016969 | 02/08/2012 | 3735.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0016977 | 02/08/2012 | 2205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0016985 | 02/08/2012 | 1780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0016993 | 02/08/2012 | 1161.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO BOXER PLACA MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 03/08/2012 | 1041.50 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 03/08/2012 | 7290.22 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO DO POS- TO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/08/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 03/08/2012 | 65.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A MANUTENCAODO VEICULO L-200 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCALANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/08/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0017051 | 03/08/2012 | 795.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0017060 | 03/08/2012 | 4500.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 04/08/2012 | 93.49 | 07275031001095 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092011 | 0017108 | 06/08/2012 | 84738.46 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3¦ MEDICAO DA CONS-TRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO N§051/2011 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 06/08/2012 | 120.65 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 06/08/2012 | 950.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE TUBOS PVC, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME -RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 07/08/2012 | 65.00 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 07/08/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS, URBANISMO E ILUMINACAO ORNAMENTAL DA AVENIDA JOAQUIM ZECA,CENTRO, NA CIDADE DE COXIXOLA-PB, COM IMPLATACAO DE 12 POSTES METALICOS PARA ILUMINACAO ORNAMENTAL CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 07/08/2012 | 240.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 08/08/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 09/08/2012 | 600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICU-LACAO DE BANNER PUBLICITARIO PROCURACAO E DI VULGACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL DO PERIODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 09/08/2012 | 96.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRI-FICANTES PARA ONIBUS ESCOLAR CONFORME COMPROVTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 10/08/2012 | 300.00 | 00042452821420 | LUCIA DE FATIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 10/08/2012 | 1158.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAS LAMPADAS ENTRE OUTROS PARA ILUMINACAO PUBLICA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 10/08/2012 | 394.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 11/08/2012 | 266.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LAMINAS RETAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 13/08/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 13/08/2012 | 1655.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 13/08/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM AGOSTO DE 2012- CONFORME RECIBOS E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 13/08/2012 | 280.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA COPEADORA XEROX DESTINADA A USO ESPECIFICO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 13/08/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE PIO NO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 14/08/2012 | 540.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GIRANDOLAS DESTINADAS AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 14/08/2012 | 715.47 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NIA MOVEL A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 14/08/2012 | 218.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 15/08/2012 | 390.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARA A REDE DE ESGOTOS NA AV. JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 15/08/2012 | 390.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DA AV. -JOAQUIM ZECA, CONJUNTO HABITACIONAL E NO POR-TAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 15/08/2012 | 1149.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 15/08/2012 | 86.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 15/08/2012 | 903.50 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA VEICULO F-250, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0017396 | 15/08/2012 | 1550.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0017400 | 16/08/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 16/08/2012 | 2900.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS MEDICOS HOSPITALARES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 16/08/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM AGOSTO DE 2012- CONFORME RECIBOS E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 16/08/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 16/08/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 17/08/2012 | 571.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MNP-8164 PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 17/08/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE SE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 17/08/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SUDEMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 17/08/2012 | 350.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV COS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSI CAL DO GRUPO DE SERESTEIROS NA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 20/08/2012 | 640.00 | 00053742346415 | JACINTO CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE TUBOS PVC, PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE SAO JOAOZINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME -RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/08/2012 | 1872.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JU- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/08/2012 | 112.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JU- LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0017451 | 20/08/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE -2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0017469 | 20/08/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/08/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO MES DE AGO TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/08/2012 | 4828.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/08/2012 | 244.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/08/2012 | 732.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU- CACAO EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/08/2012 | 46.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/08/2012 | 370.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/08/2012 | 7652.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01623-3, FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0017507 | 21/08/2012 | 2595.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE -RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM - SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MU NICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0017515 | 21/08/2012 | 1403.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 21/08/2012 | 2700.00 | 04607622000133 | WALDEMIR APARECIDO DINIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAR- RINHO SEMI-LUXO DE ALUMINIO FUNDIDO POLIALUMINIO PARA CEMITERIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/08/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, A CAMPINA - GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ICIPI CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/08/2012 | 54.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 21/08/2012 | 144.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA A SE RVICO DA JUSTICA ELEITORAL,REFERENTE AO MES AGOSTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 21/08/2012 | 370.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E -AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES -ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 22/08/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 22/08/2012 | 71.76 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 22/08/2012 | 1500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CABO DE ALUMINIO DUPLEX 1X16+16MM-PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | FARMACIA B SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0017540 | 22/08/2012 | 772.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA E DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0017558 | 22/08/2012 | 8259.61 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO PARA PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 22/08/2012 | 2000.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS REALIZADOS NA PACIENTE IRACEMA RITA DE LEME SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 23/08/2012 | 377.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 23/08/2012 | 860.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOSREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 23/08/2012 | 2000.00 | 03612600000107 | CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI COS MEDICOS PRESTADOS NA SENHORA MARIA A.LINSDAS NEVES REFERENTE A CIRURGIA POR TRATAR DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 23/08/2012 | 1048.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/08/2012 | 1708.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 23/08/2012 | 10643.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 23/08/2012 | 267.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 24/08/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE SE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 24/08/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO A SEC.AGRICULTURA-NO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 24/08/2012 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI CO MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MINICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANAXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 27/08/2012 | 790.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM GABINETE ODONTO-LOGICO PSF CURRAIS VELHOS E NA UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 27/08/2012 | 500.00 | 00005354039410 | ROSIVALDO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO EM ALVENARIA EM FRENTE AO POSTO DE SAUDE NA COMUNI-DADE CURRAIS VELHOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 27/08/2012 | 210.00 | 00097841250487 | MANOEL AZEVEDO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE TER- RENO BALDIO EM VOLTA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANRES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 27/08/2012 | 580.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CATA-VENTOSLOCALIZADOS NAS COMUNIDADES ASSENTAMENOTO PINHEIROS, ASA BRANCA E URTICA DESTE MUNICIPIO- CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 27/08/2012 | 470.00 | 00057049700444 | ALFREDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRA NA LIMPEZA E CAPINAGEM E MANUTENCAO DO BALDO DO ACU-DE MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017817 | 28/08/2012 | 345.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE SANGRADOURO DO ACUDE CAMPO VELHO DE-STE MUNCIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017850 | 28/08/2012 | 649.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS MATERIAIS PARA ABASTECIMENTO DA AGUA CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017825 | 28/08/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017833 | 28/08/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO CONFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017841 | 28/08/2012 | 420.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017876 | 28/08/2012 | 90.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE INFRA ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE -ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017884 | 28/08/2012 | 138.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE REDE SE ESGOTO CONFORME COMPROVANTE - ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017892 | 28/08/2012 | 225.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017906 | 28/08/2012 | 307.50 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTOCO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 28/08/2012 | 300.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA ORGANIZACAO LIMPEZA E MANU- TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE - AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 28/08/2012 | 1970.00 | 00002769335405 | MARIA ELIETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO CURSO DE RENASCENCA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/08/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS - DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 28/08/2012 | 1264.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 28/08/2012 | 690.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE INFORMACOES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SUS CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0017868 | 28/08/2012 | 396.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/08/2012 | 622.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/08/2012 | 20680.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 (PESSOAL DE APOIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/08/2012 | 3579.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. (PROFESSORES FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/08/2012 | 19506.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 (FOLHA PROFESSORES FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/08/2012 | 4179.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 (FOLHA PROFESSORES AUXILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 29/08/2012 | 4837.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGO-STO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 29/08/2012 | 919.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGO-STO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/08/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 29/08/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 29/08/2012 | 135.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REPOSICAO DE PECAS E SERVICOS NO MOTOR DA VIATURA POLICIALDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 29/08/2012 | 470.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BIRO DE MADEIRA MEDINDO 0.80M DE LARGURA X 2M DE COMPRIMENTOPARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/08/2012 | 15895.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0018007 | 29/08/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 29/08/2012 | 3496.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 29/08/2012 | 5407.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/08/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/08/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/08/2012 | 1528.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/08/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS DE-TRANSPORTES DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/08/2012 | 4823.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 MEDICO SUBSTITUINDO SERVIDOR -DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/08/2012 | 24768.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 SERVIDORES DE APOIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/08/2012 | 8800.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 MEDICO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/08/2012 | 10863.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 PROFISSIONAIS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/08/2012 | 4484.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 FOLHA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/08/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 29/08/2012 | 6422.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 29/08/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 29/08/2012 | 854.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/08/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DETRANSPORTES DA SECRET. SAUDE REFERENTE AO - MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 29/08/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOSREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 29/08/2012 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICO PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/08/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/08/2012 | 6949.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2012(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 29/08/2012 | 7687.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/08/2012 | 34944.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0018015 | 29/08/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/08/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/08/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 29/08/2012 | 350.00 | 00010057152462 | KAROL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E FANTASIAS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 12CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/08/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/08/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/08/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/08/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEDO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/08/2012 | 325.50 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/08/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/08/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/08/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018929 | 30/08/2012 | 462.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRAN-SPORTANDO O PESSOAL DA SECRESTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018970 | 30/08/2012 | 2047.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIO.(R$2.047,00)CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018988 | 30/08/2012 | 2535.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIO.(R$2.535,00)CON FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018996 | 30/08/2012 | 3554.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICIPIOS CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0018741 | 30/08/2012 | 875.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0018759 | 30/08/2012 | 1540.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOES DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/08/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/08/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE,UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/08/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0018911 | 30/08/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DE -INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018937 | 30/08/2012 | 669.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 30/08/2012 | 668.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP EFETUADO ATRAVES DE DARFE RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL REFERENTE AO MES DE AGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/08/2012 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO EM AGOSTO 2012. DEBITADO NO FPM EM 07/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 30/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NDIA 10/08/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2012 DEBITA- DA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2012 CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 30/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE AGOSTO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 30/08/2012 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO EM AGOSTO 2012. DEBITADO NO FPM EM 29/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 30/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADU- AL NO DIA 21/08/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/08/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE EDUCACAO DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/08/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018945 | 30/08/2012 | 1080.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018953 | 30/08/2012 | 1035.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0018961 | 30/08/2012 | 1755.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA CURSINHOS PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SERRA BRANCA-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019003 | 30/08/2012 | 228.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PAPRA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019011 | 30/08/2012 | 1840.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019020 | 30/08/2012 | 1219.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAG- ENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019038 | 30/08/2012 | 1311.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019046 | 30/08/2012 | 1633.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019054 | 30/08/2012 | 1081.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019062 | 30/08/2012 | 1380.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019071 | 30/08/2012 | 1334.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019089 | 30/08/2012 | 1564.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019097 | 30/08/2012 | 1334.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019101 | 30/08/2012 | 1541.00 | 00057345341100 | JOSE ARIMATEIA BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA I,QUIXABA II E MANDA-CARU PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H.SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019119 | 30/08/2012 | 1380.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXABA PARA ESCOLA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019127 | 30/08/2012 | 2024.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019135 | 30/08/2012 | 1311.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VIS-TA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019143 | 30/08/2012 | 1794.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019151 | 30/08/2012 | 1104.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018163 | 31/08/2012 | 93.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICILO MOTO HONDA CG 125 FAN PLAC A MNZ 1354-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018252 | 31/08/2012 | 1067.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICILO MICROONIBUS IVECO/FIAT CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB -PLACA MOJ 5238 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 31/08/2012 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MERENDEIRA E PROFESSORES DESLOCA-REM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATI DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0018406 | 31/08/2012 | 72.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018503 | 31/08/2012 | 348.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018201 | 31/08/2012 | 101.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA POLICIAL PLACA NOI 9260-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA -ESTADO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018210 | 31/08/2012 | 765.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FO-RD F 250 XL PLACA MNM 0327-PB CONFORME NOTA -FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0018384 | 31/08/2012 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0018414 | 31/08/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA TECNICA-REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018422 | 31/08/2012 | 2198.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018457 | 31/08/2012 | 123.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018481 | 31/08/2012 | 551.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO- RES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE AGOSTO DE2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018538 | 31/08/2012 | 175.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MINICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/08/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E B. SANTANDER A SERVICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVA NTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018244 | 31/08/2012 | 882.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISH L 200 TRITON PLACA NPZ 6957 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/08/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A-CAIXA ECONOMICA FEDERAL E B.SANTANDER CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018147 | 31/08/2012 | 2255.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA OEU 5227 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018155 | 31/08/2012 | 2479.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT UNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA NOA 1083-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018171 | 31/08/2012 | 28.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3606-PB - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018180 | 31/08/2012 | 45.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3676-PB - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018198 | 31/08/2012 | 70.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3646-PB - CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018228 | 31/08/2012 | 484.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-AT DUCATO AMBULANCIA MAX I CARGO PLACA MNK 9734-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018287 | 31/08/2012 | 1199.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS PEUGEOT BOXER M33OM PLACA MNP 8164-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018317 | 31/08/2012 | 31.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOA 3526 PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018333 | 31/08/2012 | 67.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 125 FAN PLACA MOA 3768-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0018376 | 31/08/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 12CONFORME COMPROVANES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018431 | 31/08/2012 | 1157.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORMCOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018465 | 31/08/2012 | 573.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018511 | 31/08/2012 | 266.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018520 | 31/08/2012 | 235.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/08/2012 | 394.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA MOA 3768 DA SE-CRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0018392 | 31/08/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018449 | 31/08/2012 | 228.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018490 | 31/08/2012 | 524.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018236 | 31/08/2012 | 1610.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTONIVELADORA PATROL 140 HP TRT 0001-COXIXO-LA PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018261 | 31/08/2012 | 101.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA MMT 3587-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018309 | 31/08/2012 | 67.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA MMS 5822-PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018325 | 31/08/2012 | 2037.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 4X4 TRT 0003 COXIXOLA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 31/08/2012 | 180.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA EM TRECHO S QUE LIGA SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 31/08/2012 | 200.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PENEUS DA MOTONI-VELADORA PATROL DA SEC. INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 31/08/2012 | 280.00 | 00004295107727 | IVANILDO NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA NAS LA-LATERAIS DA PASSAGEM MLOHADA SITUADA NO RIA- CHO ESPINHEIROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/08/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXAS EM AGOSTO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018279 | 31/08/2012 | 1113.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR -AGRICOLA MASSEY FERGUSSON 4291 TRT 0002 COXI-XOLA PB CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0018295 | 31/08/2012 | 254.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO-FIAT UNO MULLE FIRE PLACA NOK 8627 PB CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0018473 | 31/08/2012 | 242.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/08/2012 | 300.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL .REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 03/09/2012 | 266.56 | 10759850000121 | SO TRATORES | UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PECAS DE REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/09/2012 | 258.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS -JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL REALIZADOS NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/09/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 03/09/2012 | 258.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE BOMBA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADOE ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 03/09/2012 | 42.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE BOMBA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADOE ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO - CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(COMPLEMENTO - DO EMPENHO N§01943-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 03/09/2012 | 1244.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019461 | 03/09/2012 | 1450.54 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIAS DO GENERO DE LIMPEZAE ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019470 | 03/09/2012 | 735.74 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA DO GENERO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/09/2012 | 8.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/09/2012 | 43.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 03/09/2012 | 52.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CON-FORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019445 | 03/09/2012 | 1750.54 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0019551 | 03/09/2012 | 130.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPREMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0019593 | 03/09/2012 | 180.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPREMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 03/09/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUICAO MENSAL DO CONSORCIO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/09/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA O DELOSCAMENTO DA PESSOA ACIMA CITA-DA DESDE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPI-NA PARA TRATA DE ASUNTOS DO INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019453 | 03/09/2012 | 912.13 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA DOS GENEROS ALIMITI- CIO E DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/09/2012 | 141.76 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0019607 | 03/09/2012 | 180.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019348 | 03/09/2012 | 535.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019356 | 03/09/2012 | 590.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019364 | 03/09/2012 | 4620.45 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019372 | 03/09/2012 | 740.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 03/09/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS. FRUTAS E VERDURAS(CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019488 | 03/09/2012 | 905.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PRE-ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/09/2012 | 96.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LUBRI-FICANTES PARA ONIBUS ESCOLAR CONFORME COMPROVTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 03/09/2012 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE MERENDEIRA E PROFESSORES DESLOCA-REM PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019577 | 03/09/2012 | 2461.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA A ESCOLA SI- TUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0019585 | 03/09/2012 | 1541.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0019615 | 03/09/2012 | 280.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/09/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 05/09/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM AGOSTO DE 2012- CONFORME RECIBOS E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 05/09/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE EM SETEMBRO DE 2012CONFORME RECIBOS E REQUISICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 05/09/2012 | 4900.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE MATERIAL IMPRESOS GRAFICOS PARA O - POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 05/09/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA ARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO OUTRO MUNICIPIO CON-FORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/09/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME RECIBO E -REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 05/09/2012 | 204.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019771 | 06/09/2012 | 315.70 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE MERCADORIAS DOS GENEROS ALIMENTICIO E DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DES-TA CIDADE COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 06/09/2012 | 3680.00 | 41121088000187 | ASSISTEC TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ANTENAS E EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019763 | 06/09/2012 | 390.40 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA DO GENERO ALIMENTICIO DESTI-NADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE - MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019721 | 06/09/2012 | 521.46 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 06/09/2012 | 394.32 | 60746948048905 | BRADESCO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SEGURO DEVEICULO UTILIZADOS NOS SERVICOS DA SAUDE COM-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | IMPLANTA‡ÆO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 06/09/2012 | 5840.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE INTRUMENTOS - MUSICAIS PARA A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019780 | 06/09/2012 | 318.00 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA PARA A CANTINA DA ESCOLA COMFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0019704 | 06/09/2012 | 530.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS CARTUCHOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0019712 | 06/09/2012 | 595.51 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MERCADORIA DO GENERO ALIMENTICIODESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 06/09/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/09/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/09/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA O DELOSCAMENTO DA PESSOA ACIMA CITA-DA DESDE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPI-NA PARA TRATA DE ASUNTOS DO INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/09/2012 | 54.00 | 00001908895438 | RONALDO NEVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SE DES-LOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA -GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADEEM OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO E RIQUISI-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/09/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS - DESTA EDILIDADEEM OUTRO MUNICIPIO CONFORME - RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 10/09/2012 | 329.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 10/09/2012 | 470.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - PRESTADOS COMO PREDEIRO EM ESBOCO COM ARGAMA-SSA NAS PAREDES DO CEMITERIO LOCAL COMFORME -COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/09/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES CONFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 10/09/2012 | 500.00 | 00004295107727 | IVANILDO NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS - SERVISOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO (8 FIO) NO VESVIO DA PASSAGEM -MOLHADA SITUADA NO RIACHO ESPINHEIROS NA SEDEDESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 10/09/2012 | 470.00 | 00002769335405 | MARIA ELIETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DO CURSO DE RENASCENCA ,NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 10/09/2012 | 700.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ABERTURA DE LE-TREIROS NO GINACIO POLIESPORTIVO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTRUTORDE MUSICA PARA A CAPACITACAO DE JOVENS REA- LIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTRUTORDE MUSICA PARA A CAPACITACAO DE JOVENS REA- LIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 11/09/2012 | 830.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 12/09/2012 | 200.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E REGULAGEM, TROCA DE JOGO DE TRACAO E DO DISCODE EMBREA- GEM E CALIBRAGEM GERAL DAS MOTOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 12/09/2012 | 110.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS SERVICOS DE SOLDANO FREIO E ARRUELA DO EIXO DE BANDEJA SUPERI-OR DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO COMFOR- NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0019950 | 13/09/2012 | 841.70 | 00071371788472 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DOPRE-ESCOLAR DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO COMFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 13/09/2012 | 144.00 | 00005413327404 | BRUNO RICHELLE N AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO OUTRO MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 14/09/2012 | 225.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA EM TRECH-OS QUE LIGA A COMUNIDADE CANTINHO A LAGOA DE CIMA DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 14/09/2012 | 530.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERV COS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICO MUSI-CAL DO GRUPO DE SERESTEIROS NA FESTA DE COME-MORACAO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHOR DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 17/09/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 17/09/2012 | 122.45 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM-FORME NOTA FISACAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 17/09/2012 | 700.92 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NES MOVEL A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 17/09/2012 | 220.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/09/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE COMFORMERECIBO E REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 17/09/2012 | 185.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, PARA VEICULO F-250, CON- FORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 18/09/2012 | 180.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO-ESCAVADEIRA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL COMFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 18/09/2012 | 488.80 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CALCADOS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 20/09/2012 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA LUAN DE LIMA DA SILVA, NASCIDO EM 06-08-2004 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/09/2012 | 70.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 20/09/2012 | 334.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICOS(TRANSPORTES), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2912. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 20/09/2012 | 1694.60 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DO ME-CARDO PUBLICO E DO PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 20/09/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 20/09/2012 | 634.80 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA PRATILEIRAS E ARQUIVOS ALMOXIRIFADO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 20/09/2012 | 256.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA CONFECCAO DEARQUIVOS DO ALMOXORIFADO COMFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/09/2012 | 2288.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVICOS - DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 20/09/2012 | 33.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTES), DEDIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/09/2012 | 320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 20/09/2012 | 119.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONALDOS PRESTADORES DE SERVICO(TRANSPORTES), DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 20/09/2012 | 5407.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DO MAGISTERIO- FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 21/09/2012 | 400.00 | 00068419929468 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO -DE SERVICO DE SOLDA NO TANQUE DIRECAO E SUPORTE DO FIAT UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDEE TROCA DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/09/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE COMFORMERECIBO E REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 21/09/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATA DE -ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASEC. DE AGRICULTURA-J.PESSOA PB COMFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 21/09/2012 | 300.00 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA REDE DE ES-GOTOS SITUADAS NA AV. JOAQUIM ZECA NA SEDE - DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/09/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO EREQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 21/09/2012 | 400.00 | 00068419929468 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO -DE SERVICO DE SOLDA NO TANQUE DIRECAO E SUPORTE DO FIAT UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDEE DA TROCA DE MOLA DO ONIBUS ESCOLA DESTE MU-NICIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 21/09/2012 | 480.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DE BOMBA E INSTALACAO DA ELETROBOMBA NO ASSENTAMENTO -PINHEIROS DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 21/09/2012 | 300.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATU- ANDO NOS JOGOS DA COPA CARIRI SELECAO COXIXO-LA X SELECAO GURJAO COMFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 22/09/2012 | 87.00 | 09193681000126 | IMETRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO BOLETO BAN-CARIO REFERENTE AO AFERIMENTO DE BALANCA DA -SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCOMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0020231 | 24/09/2012 | 9989.94 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOPARA PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES -ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 24/09/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO EREQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0020214 | 24/09/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0020222 | 24/09/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 25/09/2012 | 79.35 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME FATURA -ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 26/09/2012 | 350.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NA COPEADORA XEROX DESTINADA A USO ESPE- CIFICO DESTA EDILIDADE COMFORME NOTA FISCAL -ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 27/09/2012 | 322.88 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE MERCADORIA ( UNTENSILIOS DE COSINHA)DESTINADO A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE - SAUDE COMFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 27/09/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO COMFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 27/09/2012 | 758.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0020362 | 28/09/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020397 | 28/09/2012 | 700.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 28/09/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZA-DO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTEMUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 28/09/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE -DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO - MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 28/09/2012 | 7469.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2012(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020583 | 28/09/2012 | 1062.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONI- VELADORA PATROL 140 HP TRT 0001-COXIXOLA PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020613 | 28/09/2012 | 65.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA MMT 3587-PB RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME -COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020656 | 28/09/2012 | 76.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO HONDA CG 125 PLACA MMS 5822-PB DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020672 | 28/09/2012 | 1551.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 4X4 TRT 0003 COXIXOLAPB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 28/09/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE -FUNCIONA A SEDE DO ALMOXIRIFADO DA SEC, DE - INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0021016 | 28/09/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 28/09/2012 | 34169.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 28/09/2012 | 7517.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0020320 | 28/09/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020354 | 28/09/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAOCOM PESSOAS DA EDUCACAO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020389 | 28/09/2012 | 1067.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE -MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020419 | 28/09/2012 | 519.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO -DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020451 | 28/09/2012 | 330.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-CAO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020460 | 28/09/2012 | 388.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE/MEDICO/PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020486 | 28/09/2012 | 2046.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO -FIAT UNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA OEU -5227 PB RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020508 | 28/09/2012 | 2397.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO -FIAT UNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA NQA -1083-PB RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020524 | 28/09/2012 | 25.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CG 150 TITAN PLACA MOE 3606-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020532 | 28/09/2012 | 22.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3676-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020541 | 28/09/2012 | 93.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3676-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME -NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020575 | 28/09/2012 | 440.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO -FIAT DUCATO AMBULANCIA MAXI CARGO PLACA MNK -9734-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020630 | 28/09/2012 | 1480.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS PEUGEOT BOXER M330M PLACA MNP 8164PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COM -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020664 | 28/09/2012 | 33.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MOA 3526-PB - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020681 | 28/09/2012 | 14.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA -CG 125 FAN PLACA MOA 3768-PB DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL - ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020885 | 28/09/2012 | 2602.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIO.(R$2.602,00)CON-FORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE -SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020893 | 28/09/2012 | 2033.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS -SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO(2.033,00) COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020907 | 28/09/2012 | 3382.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICI- PIOS COMFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 28/09/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 28/09/2012 | 4823.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 28/09/2012 | 27382.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 28/09/2012 | 19563.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PSF), DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 28/09/2012 | 4534.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 28/09/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTEDE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 28/09/2012 | 22.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, (COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 02105-9) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 28/09/2012 | 7002.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 28/09/2012 | 3963.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 28/09/2012 | 854.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 28/09/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AG END AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/09/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COMFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152012 | 0020311 | 28/09/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0020338 | 28/09/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA TECNICA-REFERENTE AO MES DE SETEMBRO COMFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0020346 | 28/09/2012 | 72.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA TECNICA-DA ADIMINISTRACAO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020371 | 28/09/2012 | 2221.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISEM DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020401 | 28/09/2012 | 135.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MINICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020435 | 28/09/2012 | 500.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS ASSESORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020478 | 28/09/2012 | 350.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA -DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020559 | 28/09/2012 | 141.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATU-RA POLICIAL PLACA NQI 9260-PB, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECOXIXOLA/SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO -ESTADO DA PARAIBA COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020567 | 28/09/2012 | 858.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F250 XL PLACA MNM 0327-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 28/09/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MU-NICIPAIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 COMFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 28/09/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA INFORMATI- ZADA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 28/09/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0020991 | 28/09/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE MATERIA DE -INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0021008 | 28/09/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 28/09/2012 | 15895.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 28/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE - 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 28/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 28/09/2012 | 0.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ITR REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 28/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/09/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 28/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE- BITADO NA CONTA DO FPM DIA 10-09-2012 COMFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 28/09/2012 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO NO DIA 18-09-2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMCOMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 28/09/2012 | 1155.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO NO DIA 18-09-2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMCOMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 28/09/2012 | 2185.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO NO DIA 18-09-2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMCOMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 28/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE SETEMBRO 2012 DEBITADO NA CON TA DO FPM NO DIA 20/09/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 28/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ES- TADUAL NO DIA 18-09-12 COMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 28/09/2012 | 3496.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO - MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 28/09/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 28/09/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 28/09/2012 | 1643.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 28/09/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020591 | 28/09/2012 | 759.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMITSUBISH L 200 TRITON PLACA NPZ 6957 PB CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 28/09/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 28/09/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020443 | 28/09/2012 | 309.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA -DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0020494 | 28/09/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020516 | 28/09/2012 | 135.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO HONDA CG 125 FAN PLACA MNZ 1354-PB RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020605 | 28/09/2012 | 1106.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS IVECO/FIAT CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB -PLACA MQJ 5238 PB REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020699 | 28/09/2012 | 1083.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE MARCA TOYOTA PLACA JOJ-0767 TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VE-LHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL MA- NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020702 | 28/09/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE - MARCA KOMBI REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 COM-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020711 | 28/09/2012 | 1349.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020729 | 28/09/2012 | 1254.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VIS-TA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO -DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020737 | 28/09/2012 | 1140.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020745 | 28/09/2012 | 1102.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020753 | 28/09/2012 | 912.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MARCA MICRO -ONIBUS PLACA MXL-1301 REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020761 | 28/09/2012 | 1482.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020770 | 28/09/2012 | 1584.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020788 | 28/09/2012 | 855.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020796 | 28/09/2012 | 1273.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020800 | 28/09/2012 | 2033.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTA-DUAL MANOEL H. SOBRINHO, LOCALIZADO NA SEDE -DESTE MUNICIPIO(MANHA E NOITE) COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020818 | 28/09/2012 | 1292.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA ES-TADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020826 | 28/09/2012 | 1273.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTU - DANTES DAS COMUNIDADES QUIXABA I E II E MANDACARU PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRI- NHO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO COMFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020834 | 28/09/2012 | 1007.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS - TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUI-XABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADU-AL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020842 | 28/09/2012 | 1140.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ETUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXA-BAI PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES -SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020851 | 28/09/2012 | 1560.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA - CURSINHOS PRE VESTIBULARES NA CIDADE DE SERRABRANCA CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE -AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020869 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB -COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES -DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0020877 | 28/09/2012 | 855.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 28/09/2012 | 4362.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012 (FOLHA PROFESSORES AUXILIARES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 28/09/2012 | 21696.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 28/09/2012 | 19506.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012(PROFESSORES DO FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 28/09/2012 | 3579.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. (PROFESSORES FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 28/09/2012 | 559.60 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS.FRUTAS E VERDURAS(CHAMADA PUBLICA) RELATIVO A SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 28/09/2012 | 5407.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA -SEC DE EDUCACAO-PROFESSORES DO FUNDEB DESTE -MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 28/09/2012 | 4773.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA -SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO -MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 28/09/2012 | 959.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA -SEC DE EDUCACAO-PROFESSORES AUXILIAR DESTE- MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE - 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 28/09/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0020427 | 28/09/2012 | 271.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA -DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO -MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020621 | 28/09/2012 | 528.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSSSON 4291 TRT 0002 COXIXOLA PB COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0020648 | 28/09/2012 | 198.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO MILLE FIRE PLACA NQK 8627-PB CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE COXIXOLA/EMATER PARAIBA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 28/09/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 28/09/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/10/2012 | 117.98 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CONSERTO DE COTA VENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021521 | 01/10/2012 | 1584.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021539 | 01/10/2012 | 1254.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VIS-TA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO -DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021547 | 01/10/2012 | 1482.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021555 | 01/10/2012 | 912.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MARCA MICRO -ONIBUS PLACA MXL-1301 REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021563 | 01/10/2012 | 1102.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021571 | 01/10/2012 | 1140.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021580 | 01/10/2012 | 1349.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021598 | 01/10/2012 | 1083.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE MARCA TOYOTA PLACA JOJ-0767 TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VE-LHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL MA- NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021601 | 01/10/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE - MARCA KOMBI REFERENTE A SETEMBRO DE 2012 COM-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O TELEENTRO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA-EDUCACAO REFENTE AO MES DE SETENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/10/2012 | 241.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 COMFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€Aå DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/10/2012 | 118.40 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 LIQUID.FACICLIC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMFORME - NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021768 | 01/10/2012 | 1615.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/10/2012 | 304.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONAA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/10/2012 | 0.04 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS.FRUTAS E VERDURAS(CHAMADA PUBLICA) RELATIVO A SETEMBRO DE 2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02151-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/10/2012 | 190.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021717 | 01/10/2012 | 634.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2012 | 406.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/10/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE AGOS-TO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/10/2012 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE 12 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/10/2012 | 600.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETENBRO COMFORME NOTA FISCAL EM - ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/10/2012 | 620.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/10/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/10/2012 | 93.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/10/2012 | 315.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/10/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0021709 | 01/10/2012 | 210.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRAN-SPORTANDO O PESSOAL DA SECRESTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/10/2012 | 660.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/10/2012 | 1837.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA COM ILUMINACAO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/10/2012 | 10541.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA COM ILUMINACAO PUBLICA REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/10/2012 | 1224.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/10/2012 | 2818.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA COM ILUMINACAO PARA DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 -COMFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/10/2012 | 1087.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052012 | 0021865 | 02/10/2012 | 865.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FILTRO,OLEO ENTRE OUTROS PARA O VEICULO BOXER PLACA MNP 8164 DA SEC D E SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0021873 | 02/10/2012 | 2310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO DUCATO PLACA -MNK 9734 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0021903 | 02/10/2012 | 374.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MANGUEIRA DA TURBINA E TUBO -DA CAIXA DE DIRECAO PARA O CARRO BOXCHASSI - PLACA MNP8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0021911 | 02/10/2012 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO BOXER PLACA - MNP 8164 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0021920 | 02/10/2012 | 389.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO FIAT UNO OEU 5227 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032012 | 0021938 | 02/10/2012 | 436.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS FLITO DE OLEO E OUTROS PARA AMANUTENCAO DO CARRO UNOCHASSI OEU5227 DA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOUTUBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0021946 | 02/10/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU 175/70R13 PARA O CARRO UNOCHSSI -PLACA OEU5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 -COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0021954 | 02/10/2012 | 468.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO FIAT UNO NQA 1083 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0021962 | 02/10/2012 | 1345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TAPAO E OUTROS PARA O CARRO UNOCHASSI PLACA NQA1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 -COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0021971 | 02/10/2012 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEU PARA O CARRO UNOCHASSI NQA1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME NOTA -FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0021989 | 02/10/2012 | 865.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CORREIA E OUTROIS PARA O CARRO DUCCHASSI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0021997 | 02/10/2012 | 2310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO DUCATO MNK9734DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000052012 | 0021881 | 02/10/2012 | 2926.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAODO VEICULO RANCHASSIPLACA NQI 9260 DA VIATURAPOLICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0021890 | 02/10/2012 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO RANGER PLACA NQI 9260DA VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0022179 | 02/10/2012 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE PNEU PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MBU1111 PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL -ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 02/10/2012 | 1013.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO NO DIA 02-10-2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMCOMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 02/10/2012 | 4740.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOBOMBAS QUE GERAM O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 03/10/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO CONFORME RECIBO E REQUISICAO ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 03/10/2012 | 894.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A USO ME-DICO E LABORATORIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 03/10/2012 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 03/10/2012 | 560.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOSREALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 04/10/2012 | 758.66 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022071 | 08/10/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME COM- PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022080 | 08/10/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIODO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022098 | 08/10/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIODO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022101 | 08/10/2012 | 376.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ALARGAMEN-TO DAS ESTRADAS VICINAIS RELATIVO AO MES DE -OUTUBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022110 | 08/10/2012 | 180.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE -12 CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0023671 | 08/10/2012 | 510.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS TUBOS PARA ESGOTO DE 100MM DESTINADO A RECUPERACAO DE REDE DE ESGOTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022063 | 08/10/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS PAR A RECUPERACAO DO SANGRADOURO E MEIOFIO DA BARRAGEM CAMPO DO VELHO DESTE MUNICI- PIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CON- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 09/10/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MEE DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 09/10/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE MERCADO-RIA DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDAESCOLAR EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME OS CONPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 09/10/2012 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO NO DIA 09-10-2012 DEBITADO NA CONTA DO FPMCOMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2012 DEBITADO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CNM RELATIVA AO MES DE OUTUBRO 2012 DEBITADA NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/10/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA -PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRA-NDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE - CONFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/10/2012 | 4.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA CID REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/10/2012 | 394.32 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERN-TE A 3¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPRO-VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 10/10/2012 | 721.84 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NES MOVEL A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/10/2012 | 1513.00 | 11192309000147 | COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA FORNECIDA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CON-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022195 | 11/10/2012 | 520.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022209 | 11/10/2012 | 389.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO RELATIVOS A OUTUBRO DE 2012 CONFORME CON- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 13/10/2012 | 1317.50 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMA DALILA E OUTROS DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 13/10/2012 | 409.90 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM COCHAO E DO SUPORTE PARA GARAFAO DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 13/10/2012 | 214.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 15/10/2012 | 1126.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 15/10/2012 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 16/10/2012 | 387.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONI-VELADORA PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA -DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 16/10/2012 | 450.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONI-VELADORA PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA -DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 16/10/2012 | 400.00 | 00006694800452 | ARTUR DANDA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO POLDAMENTO DE ARVORES,CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIONAL 01E CEMINTERIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADU-AL COMFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 16/10/2012 | 350.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE BOMBA NA COMUNIDADE CANTINHO DESTE -MUNICPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 16/10/2012 | 300.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUTORA DA QUIXABA ASSETAMENTO BOA VISTA E PINHEIROS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 17/10/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTRUBO DE 2012 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 17/10/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTRUBO DE 2012 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 17/10/2012 | 54.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTRUBO DE 2012 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02239-0 FEITO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0022403 | 17/10/2012 | 42.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL PARA INSPECIONAR OS LOCAIS DE VOTACAO NA SEDE DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 17/10/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATA DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME NOTA DE REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 17/10/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SE DESLOCAR A OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME RQUISAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 17/10/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO AO OUTRO MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2012 CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 17/10/2012 | 370.00 | 00068419929468 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO COMPRESSOR DE FREIOE BARRA DE DIRECAO DA MOTONIVELADORA PATROL -DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CON- FORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 17/10/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO EREQUISICAO EM ANEXO REFERENTEAO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 17/10/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO EREQUISICAO EM ANEXO REFERENTEAO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 17/10/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 17/10/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DEOUTUBRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 17/10/2012 | 54.00 | 00005906244409 | MATEUS AUGUSTO RESENDE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA - TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE EMO-DIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CON-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 18/10/2012 | 304.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/10/2012 | 116.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS - PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A -SETENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/10/2012 | 1137.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS - TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE -MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETENBRO DO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE OUTUBRO 2012 DEBITADO NA CON TA DO FPM CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/10/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICOS A ESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 19/10/2012 | 602.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA -LIBERACAO DO FOPAG PELO BANCO DO BRASIL RELA-TIVA AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/10/2012 | 1211.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR ENPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS - PRESTADORES DE SERVICO AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/10/2012 | 82.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR ENPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS - TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTEAO MES DE SETENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 19/10/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATA DE -ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAIXA E. FEDERAL E B. SANTADER REFERENTE AO -MES DE OUTUBRO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 19/10/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA CAMPINA GRANDE PARA - TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO BANCO SANTANDRE E CAIXA E. FEDE- RAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME CON- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/10/2012 | 46.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS - PRESTADORTES DE SERVICOS AUTONOMOS DA SAUDE -REFERENTE MES DE SETENBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022489 | 20/10/2012 | 360.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO DESVIO NAS SERRAS DAS ESTRA-DAS VICINAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0022471 | 20/10/2012 | 884.50 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATE- RIAIS PARA A RECUPERACAO DOS BEBEDOUROS DOS -POCOS ARTESIANO NA ZONA RURAL RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 22/10/2012 | 40792.51 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA AREA DE LAZER NA COMUNIDADE RURAL CAM-PO DO VELHO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB REFE-RENTE A 1¦ MEDICAO DO CONTRATO N¦046/2012 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 22/10/2012 | 72.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA O DELOSCAMENTO DA PESSOA ACIMA CITA-DA DESDE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPI-NA PARA TRATA DE ASUNTOS DO INTERESE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO REFERENTE A OU- TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 22/10/2012 | 59466.88 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS NA CONSTRUCAO DOS MUROS EM TORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DASCOMUNIDADES DE CURRAIS VELHOS, QUIXABA E AGUADOCE NO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB REFERENTE A 1¦ MEDICAO DO CONTRATO N¦045/2012. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 23/10/2012 | 236.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 12 COMFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 23/10/2012 | 625.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E EN- CADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 23/10/2012 | 1320.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVICOS PRESTADO NALOCACAO DE UMA COPIADORA MARCA XEROX PARA USOE FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 CONFORME RECIBO -ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0022578 | 23/10/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0022586 | 23/10/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 23/10/2012 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 12 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 23/10/2012 | 10291.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA COM ILUMINACAO PARA DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2102-COMFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 23/10/2012 | 1426.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA COM ILUMINACAO PARA DIVERSAS -ORGAOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2102- COMFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 23/10/2012 | 5000.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA PARA OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 23/10/2012 | 2000.00 | 10858461000153 | JF MOSAICO | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE EM MOSAICO ARTISTICO COM CERAMICA PARA OS BENEFICIARIOS DA BOLSA FAMILIA RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 23/10/2012 | 441.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 24/10/2012 | 167.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE LUBRAX E OUTROS PARA O GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 25/10/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS.FRUTAS E VERDURAS(CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 25/10/2012 | 468.00 | 00009267707485 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS A RERPOSICAO NAS MOTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE -MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 25/10/2012 | 250.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E REGULAGEM, TROCA DE JOGO DE TRACAO E DO DISCODE EMBREA- GEM E CALIBRAGEM GERAL DAS MOTOS DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0022730 | 26/10/2012 | 7906.07 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOPARA PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES -ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 26/10/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA -PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRA-NDE PARA TRATA DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE - CONFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 26/10/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATA DE -ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE A OUTUBRODE 2012 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 26/10/2012 | 615.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-PASTAS,CDE OUTROS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE -MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 26/10/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN-TO AO BANCO SANTANDER REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTE EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/10/2012 | 16695.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/10/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 28/10/2012 | 23794.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 28/10/2012 | 4384.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/10/2012 | 4484.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE DE SAUDE)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/10/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES DE ENDEMIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/10/2012 | 19863.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF REFERENTE AOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/10/2012 | 33738.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/10/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/10/2012 | 9349.30 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/10/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 28/10/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 29/10/2012 | 120.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CATA-VENTOSLOCALIZADOS NAS COMUNIDA AGUA DOCE DESTE MU- NICIPIO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 29/10/2012 | 480.00 | 11691644000190 | ELETROFRIO FARIAS | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS - PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VIRACAOCONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 29/10/2012 | 29169.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 29/10/2012 | 7422.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 29/10/2012 | 6880.00 | 09010101000118 | UNIPECAS PECAS E MAQ DE COSTURA | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DAS MAQUINAS -DE COSTURA ADIQUIRIDA PARA A SECRETARIA DE - ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 29/10/2012 | 5138.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 29/10/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 29/10/2012 | 854.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICVIPIO REFERENET AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 29/10/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE ENDEMIA AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIUO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 29/10/2012 | 400.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA S. E DE SAUDE LTD | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-CO PRESTADO A PESSOA CARENTE JOSE CESAR DE - OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2012. DESPESA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA USO DA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0022781 | 29/10/2012 | 33000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMOS VEICULOS | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DO VEICULO FIESTA HATCH DESTINADO A PSF DA SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/10/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO COMFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/10/2012 | 8311.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO -2012. PROFESSORES COMPLEMENTO A FOLHA DO FUN-DEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 29/10/2012 | 278.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. (PROFESSORES FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 29/10/2012 | 21475.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTA MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO -2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 29/10/2012 | 4785.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO- PROFESSORES DO FUNDEB RELATIVO AO- MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 29/10/2012 | 4698.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 29/10/2012 | 959.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCACAO- PROFESSORES AUXILIARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 29/10/2012 | 120.00 | 00068419929468 | CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO -DE SERVICO EM VEICULO UTILIZADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 29/10/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072012 | 0022802 | 29/10/2012 | 1160.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA CARTUCHOS PARA O GABINETE DO -PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 29/10/2012 | 3672.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 29/10/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE -OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 29/10/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 29/10/2012 | 2056.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 29/10/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 29/10/2012 | 35.40 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS, DE PROVEDOR DE INTERNET,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME FATURA - ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202011 | 0022870 | 30/10/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DA CONTA FPM DO MES DE OUTUBRO- DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DA CONTA FEP DO MES DE OUTUBRO- DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/10/2012 | 1.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DA CONTA ICMS- DESONERACAO DAS -ESPORTACOES LEI 87/96 REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/10/2012 | 10.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DA CONTA ITR REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023680 | 30/10/2012 | 1197.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXA REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023698 | 30/10/2012 | 1672.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023701 | 30/10/2012 | 1560.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023710 | 30/10/2012 | 1200.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023728 | 30/10/2012 | 940.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE - MARCA KOMBI REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 COM- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023736 | 30/10/2012 | 1428.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA ES-TADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023744 | 30/10/2012 | 1007.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS - TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUI-XABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADU-AL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023752 | 30/10/2012 | 1102.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE MARCA TOYOTA PLACA JOJ-0767 TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VE-LHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL MA- NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023761 | 30/10/2012 | 960.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MARCA MICRO -ONIBUS PLACA MXL-1301 REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023779 | 30/10/2012 | 1325.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VIS-TA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023787 | 30/10/2012 | 1926.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTA-DUAL MANOEL H. SOBRINHO, LOCALIZADO NA SEDE -DESTE MUNICIPIO(MANHA E NOITE) COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023795 | 30/10/2012 | 1102.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023809 | 30/10/2012 | 1080.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ETUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXA-BAI PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES -OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023817 | 30/10/2012 | 1420.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023825 | 30/10/2012 | 1206.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023833 | 30/10/2012 | 1870.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023876 | 30/10/2012 | 1620.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB -COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES -DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023884 | 30/10/2012 | 1430.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA - CURSINHOS PRE-VESTIBULARES NA CIDADE DE SERRABRANCA CONFORME CONPROVANTES ANEXOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023892 | 30/10/2012 | 990.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA BRINCANDO COM A EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/10/2012 | 820.00 | 00052705617434 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS -PRESTADOS REFERENTE A CAPACITACAO EM DESENHOSE PINTURA COM ESTUDANTES DO PROJETO BRICANDO COM A EDUCACAO PARA O PROJETO COMBATE AO - CRACK E OUTRAS DROGAS REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0024082 | 30/10/2012 | 1407.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTU - DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MA-NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 30/10/2012 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLI-CACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DOE DO ESTA-DO DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023906 | 30/10/2012 | 764.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA -EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0023922 | 30/10/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 30/10/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/10/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA INFORMATI- ZADA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COM FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 30/10/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MU-NICIPAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023841 | 30/10/2012 | 3980.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICI- PIOS COMFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023850 | 30/10/2012 | 3875.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS -SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS REFERENTE-AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0023868 | 30/10/2012 | 294.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRESTARIA DE SAUDE - QUANDO PRESTAM SERVISOS DE INTERESSE DESTA - EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012CONFORME CONPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/10/2012 | 650.28 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/10/2012 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA E FONO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/10/2012 | 520.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPREMENTOS DE INFORMATICA DESTINA- DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/10/2012 | 120.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCA-DORIAS PARA INPRESAO DIGITAL DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 30/10/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 30/10/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 30/10/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE - 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/10/2012 | 900.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTRUTORDE MUSICA PARA A CAPACITACAO DE JOVENS REA- LIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 30/10/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE -DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO - MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024074 | 30/10/2012 | 45.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO UTILIZA-DA PELOS AGENTES DO CRAS CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0023957 | 30/10/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8¦ -MEDICAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO CONFORME -COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 30/10/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE -FUNCIONA A SEDE DO ALMOXIRIFADO DA SEC, DE - INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 30/10/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023353 | 31/10/2012 | 684.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 4291 TRT 002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023388 | 31/10/2012 | 50.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA NQK 8627 PB CONFOR-ME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA/EMATER PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023591 | 31/10/2012 | 348.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICUTUDA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023311 | 31/10/2012 | 2435.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL 140HP DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023345 | 31/10/2012 | 67.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA MMT 3587-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023396 | 31/10/2012 | 99.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 CARGO PLACA MMT 5822-PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023469 | 31/10/2012 | 1064.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 4 X 4 TRT 0003 COXIXOLA PB DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023639 | 31/10/2012 | 251.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 31/10/2012 | 2520.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA EM UMACIRURGIA DE PROSTATA REALIZADA NO PACIENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023302 | 31/10/2012 | 774.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATDUCATO AMBULANCIA MAX CARGO PLACA MNK 9734-PBCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023361 | 31/10/2012 | 31.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG TITAN KS PLACA MOA 3526 PB DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023370 | 31/10/2012 | 1559.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI- CRO ONIBUS PEUGEOT BOXER M330M PLACA MNP 8164-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023400 | 31/10/2012 | 104.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDFA CG 150 TITAN KS PLACA MOE 3646 PB DA -SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023418 | 31/10/2012 | 42.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDACG 150 TITAN KS PLACA MOE 3646 PB DA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023426 | 31/10/2012 | 31.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDACG 150 TITAN KS PLACA MOE 3606 PB DA - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023442 | 31/10/2012 | 2238.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA NQE 1083PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023451 | 31/10/2012 | 1850.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIATUNO MILLE FIRE FLEX E CONUMY PLACA OEU 5227PBDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0023477 | 31/10/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0023485 | 31/10/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -PISICOLOGO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2012 CONFOME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0023507 | 31/10/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012 CONFOME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023523 | 31/10/2012 | 167.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE-PSICOLOGOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023531 | 31/10/2012 | 151.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE-NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 12 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023540 | 31/10/2012 | 327.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE-FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICPUIO REFERENTE AO MES DE -OUTUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023558 | 31/10/2012 | 126.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE-MEDICO/PSF DESTE MUNICPUIO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023604 | 31/10/2012 | 635.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE-AGENTE ANBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTU -BRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023621 | 31/10/2012 | 905.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADA A SECRETARIA DER SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023299 | 31/10/2012 | 963.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F-250 PLACA MNM 0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0023515 | 31/10/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA TECNICA-DA ADIMINISTRACAO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023566 | 31/10/2012 | 319.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA -DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0023582 | 31/10/2012 | 449.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA -DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023612 | 31/10/2012 | 2671.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS POLICIAIS-DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023647 | 31/10/2012 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023337 | 31/10/2012 | 1432.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG PLACA MMT 3587 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0023434 | 31/10/2012 | 62.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENET AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTOHONDA CG 125 FAN PLACA MNZ1354 PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0023493 | 31/10/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0023574 | 31/10/2012 | 263.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2012 CONFORME CONPROVANTES EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 31/10/2012 | 1161.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA MPZ 6957 DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/11/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASUDEMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/11/2012 | 101.29 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET AOS ORGAOSDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/11/2012 | 197.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0024287 | 01/11/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE MATERIA DE -INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/11/2012 | 793.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA MES OUTUBRO DE 2012 CONFORME DARFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/11/2012 | 276.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/11/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS-CHAMADA PUBLICA N§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/11/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/11/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0024236 | 01/11/2012 | 367.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0024244 | 01/11/2012 | 226.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/11/2012 | 1447.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/11/2012 | 116.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/11/2012 | 367.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/11/2012 | 385.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/11/2012 | 742.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NES MOVEL A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/11/2012 | 291.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZA-DO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTEMUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 01/11/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF EM OUTUBRO -CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024309 | 03/11/2012 | 120.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | AQUISI€ÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0024317 | 03/11/2012 | 560.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTI-NADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024325 | 03/11/2012 | 475.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 05/11/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 05/11/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 06/11/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 06/11/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024465 | 06/11/2012 | 1419.34 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024490 | 06/11/2012 | 136.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0024503 | 06/11/2012 | 265.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 06/11/2012 | 380.61 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA PLACA OFB- 6544 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 06/11/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 06/11/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024457 | 06/11/2012 | 1112.86 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA - DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 06/11/2012 | 54.00 | 00005906244409 | MATEUS AUGUSTO RESENDE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 06/11/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024422 | 06/11/2012 | 1223.46 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 06/11/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024414 | 06/11/2012 | 737.15 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0024431 | 06/11/2012 | 1617.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0024449 | 06/11/2012 | 5227.98 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024473 | 06/11/2012 | 428.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0024481 | 06/11/2012 | 2116.85 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0024511 | 06/11/2012 | 738.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 07/11/2012 | 580.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREITA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E COR-RETIVA DOS APARELHOS PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 07/11/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A OUTRO MUNICIPIO COMFORME RECIBO EREQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 08/11/2012 | 453.89 | 08530982000135 | CDM PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0024601 | 08/11/2012 | 3430.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM DATA SHOW,UM NOTEBBOK E UMA IM- PRESSORA HP DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 08/11/2012 | 177.47 | 11275771000108 | RRS ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS BRINQUEDOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 08/11/2012 | 2800.00 | 00005910722468 | FRANCISCO DAS CHAGAS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETO ARQUITETONICO NESTE MUNICIPIO CONFORME COPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 08/11/2012 | 210.00 | 00025068857491 | ANTONIO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DA CONTABILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 08/11/2012 | 180.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 09/11/2012 | 1750.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDODE ACAO DE COBRANCA FEITO ENTRE O CREDOR ACI-MA E ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 09/11/2012 | 1750.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO EM AUDIENCIA ENTRE A CREDORA ACIMA E ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 09/11/2012 | 1750.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO EM AUDIENCIA ENTRE A CREDORA ACIMA E ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 09/11/2012 | 1750.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO EM AUDIENCIA ENTRE A CREDORA ACIMA E ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 09/11/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 09/11/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 09/11/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM 09/11/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 09/11/2012 | 2200.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO ENTRE O CREDOR ACIMA E ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 DE- BITADO NA CONTA DO FPM DIA 09-11-2012 COMFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 09/11/2012 | 54.00 | 00006524500407 | SIDCLEY JOSE DE MELO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADESTINADO AO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 09/11/2012 | 690.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE INFORMACOES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SUS CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 09/11/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOASDESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024716 | 12/11/2012 | 195.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONNER LASER DESTINADO AO USO NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 12/11/2012 | 480.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ES-GOTOS E CAIXAS COLETORAS NA AVENIDA MANOEL JOSE DAS NEVES NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 13/11/2012 | 54.00 | 00021880000482 | JOSE MARCOS BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO A CAMPI-NA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0024732 | 13/11/2012 | 90.16 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSELHOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0024741 | 13/11/2012 | 178.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR E CASA DOS CONSE- LHOS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 13/11/2012 | 1729.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CACOES DESTA PREFEITURA NO DOE DO ESTADO FDEBITADO NA CONTA DO FOM EM NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 13/11/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA -PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRA-NDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE -CONFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024775 | 14/11/2012 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAVIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0024783 | 14/11/2012 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA VIATURA POLICIAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0026271 | 14/11/2012 | 265.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024791 | 14/11/2012 | 997.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS EM MANU-TENCAO DO VEICULO PLACA NQA-1083 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0024805 | 14/11/2012 | 650.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024813 | 14/11/2012 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS NA MANU-TENCAO DO VEICULO PLACA MNP-8164 DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0024821 | 14/11/2012 | 297.50 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNP-8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024830 | 14/11/2012 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO PLACA MNP8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024848 | 14/11/2012 | 392.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0024856 | 14/11/2012 | 271.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024864 | 14/11/2012 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO VEICULO PLACA MNK-9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0024872 | 14/11/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 14/11/2012 | 1200.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 14/11/2012 | 400.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA NA AVALIACAOAUDITIVA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 14/11/2012 | 719.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOPLACA OFF 6569 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0024911 | 14/11/2012 | 3410.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 16/11/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 16/11/2012 | 640.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOSE CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 16/11/2012 | 272.24 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 16/11/2012 | 770.00 | 08977393000108 | CONSERTE -SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 16/11/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 16/11/2012 | 280.00 | 09578720000103 | SMART SER.E TRANSPORTES LTDA-TELEREBOK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOA NA REMOCAO DE VEICULO PLACA NPZ6957 DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE CO-XIXOLA PARA CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0026735 | 19/11/2012 | 725.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 19/11/2012 | 290.00 | 00026328780478 | MARIA HELENA RAMOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES SE DESLOCAREM PARA ZONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0026727 | 19/11/2012 | 684.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LILMPEZA -DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000172012 | 0024988 | 19/11/2012 | 7040.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 NEBULIZADOS,04 OTOSCOPIO,04 MESASPARA EXAMES E 06 TESOURAS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 19/11/2012 | 128.00 | 10715338000183 | PARIDGI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUSI-CAO DE 02 JALECOS BORDADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000172012 | 0025038 | 19/11/2012 | 4230.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALANCAS DESTINADAS AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000172012 | 0025046 | 19/11/2012 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 BIOMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | AMPLIA€ÇO/MANUTEN€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202012 | 0025054 | 19/11/2012 | 57898.86 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTODE SAUDE DA ZONA URBANA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00392012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0026719 | 19/11/2012 | 1110.86 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CANTINA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 19/11/2012 | 900.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTRUTORDE MUSICA PARA A CAPACITACAO DE JOVENS REA- LIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 19/11/2012 | 130.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROSSO DA ESTRADA EM TRECH-OS QUE LIGAM A COMUNIDADE SERROTE APERTADO A SEDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0026701 | 19/11/2012 | 1719.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 20/11/2012 | 400.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONI-VELADORA PATROL, TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA -DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0025127 | 20/11/2012 | 471.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0025135 | 20/11/2012 | 87.92 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SO USO NO CRAS DESTE MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/11/2012 | 554.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/11/2012 | 370.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/11/2012 | 1127.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2307-8). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172012 | 0025062 | 20/11/2012 | 2689.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DES-TINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172012 | 0025071 | 20/11/2012 | 2000.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE 08 COLCHONETES DE ESPUMA PROMEDIX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 20/11/2012 | 250.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICU-LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/11/2012 | 1035.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/11/2012 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 2306-0). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CON TA DO FPM NO DIA 20/11/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/11/2012 | 592.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/11/2012 | 30.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 20/11/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASUDEMA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 20/11/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 21/11/2012 | 185.00 | 12735510000196 | POSTO SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO DESTINADO AO USO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0025151 | 21/11/2012 | 1831.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0025178 | 22/11/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082012 | 0025186 | 22/11/2012 | 1425.60 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CREME DENTAL E EXCOVA DENTAL DESTINADOS AO USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 22/11/2012 | 2100.00 | 07386700000105 | A & M BRAZ TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM COM GRUPO DE JOVENS DO CRAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA FAZER INTERCAMBIO CULTURAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 23/11/2012 | 2285.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOSORGAOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 23/11/2012 | 420.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 23/11/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 23/11/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 23/11/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 23/11/2012 | 236.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 23/11/2012 | 230.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CATA-VENTOSLOCALIZADO NA COMUNIDADE MATA PASTO DESTE MU-NICIPIO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 23/11/2012 | 1831.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 24/11/2012 | 1628.00 | 05514458000182 | POUSADA MARESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO DO GRUPO DE JOVENSDO CRAS QUE PARTICIPOU DE INTERCAMBIO CULTU- RAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 26/11/2012 | 10956.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 26/11/2012 | 1838.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012- SERVIDORES DO MAGISTERIO COMPLEMENTO DA FOLHACOM RECURSOS MDE 25% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 26/11/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS-CHAMADA PUBLICA N§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO, RECUPERA€ÇO E CONSERVA€AO DE UNIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0025313 | 26/11/2012 | 19917.10 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA SERVICOS NA CONSTRUCAO DOS MUROS EM TORNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DASCOMUNIDADES DE CURRAIS VELHOS, QUIXABA E AGUADOCE NO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB REFERENTE A 2¦ MEDICAO DO CONTRATO N¦045/2012-CONV.18/12. | 00302012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 26/11/2012 | 720.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ARTS DE VARIOS PROJETOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 26/11/2012 | 321.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRUCAO DE BASE PARA INSTALACAO DE BOMBA NA COMUNIDADE CURRAIS VELHOS NESTE MUNICPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | CONSTRU€ÇO DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0025291 | 26/11/2012 | 25246.70 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONSTRUCAO DE UMAPRACA AREA DE LAZER NA COMUNIDADE RURAL CAM- PO DO VELHO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB REFE-RENTE A 2¦ MEDICAO DO CONTRATO N¦046/2012 - CONV. 019/2012. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 27/11/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 27/11/2012 | 240.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ES-GOTOS E CAIXAS COLETORAS NA AVENIDA JOAQUIM ZECA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 27/11/2012 | 34153.57 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026603 | 27/11/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS NA RECUPERACAO DE CAIXAS COLE-TORAS DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026611 | 27/11/2012 | 144.50 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS NA RECUPERACAO DE CAIXAS COLE-TORAS DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026620 | 27/11/2012 | 450.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTE PRE-FEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026638 | 27/11/2012 | 204.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026565 | 27/11/2012 | 420.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026581 | 27/11/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 27/11/2012 | 6009.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026573 | 27/11/2012 | 424.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS PARA O ABASTECIMENTO D`AGUA DA -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 27/11/2012 | 16695.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 27/11/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 27/11/2012 | 27162.42 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 27/11/2012 | 21903.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 27/11/2012 | 5584.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012- PROFESSORES AUXILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 27/11/2012 | 2300.00 | 00002154147488 | SILVANE LARA A. SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA NA REALIZACAO DE EXAMES NAS CRIANCAS DA ESCOLA ESTADUAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 27/11/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 27/11/2012 | 7725.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 27/11/2012 | 210.00 | 00008677943480 | EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 27/11/2012 | 30556.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 27/11/2012 | 5056.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 27/11/2012 | 1900.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 27/11/2012 | 21461.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PSF`S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000072012 | 0025372 | 28/11/2012 | 620.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 28/11/2012 | 1585.00 | 00043675611434 | INACIO MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM CURSO DE CAPACITACAO DE INSERCAO PRODUTIVA PARA FABRICACAO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/11/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0025381 | 28/11/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 28/11/2012 | 84.82 | 01354636000102 | UOL | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET AOS ORGAOSDESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 28/11/2012 | 350.00 | 00098062875415 | MANOEL SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO NA TUBULACAO DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025585 | 29/11/2012 | 668.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026646 | 29/11/2012 | 536.50 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA CAIXA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ARTS DE FISALIZACAO DE OBRAS NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ARTS DE FISALIZACAO DE OBRAS NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025551 | 29/11/2012 | 1029.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 140 HP-TRT 001 DESTE MUNICIPIO CPNFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025577 | 29/11/2012 | 56.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025615 | 29/11/2012 | 36.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMOTO PLACA MMS-5822 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025631 | 29/11/2012 | 1203.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROES-CAVADEIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025526 | 29/11/2012 | 141.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA VIATURA POLICIAL PLACA NQI-8260 DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025534 | 29/11/2012 | 640.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD F 250 PLACA MNM-0327 DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025470 | 29/11/2012 | 682.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMITSUBISH L 200 TRITON PLACA NPZ 6957 PB CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025488 | 29/11/2012 | 164.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - MOTO PLACA MNZ-1354 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025569 | 29/11/2012 | 1696.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS PLACA MQJ-5238 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172012 | 0025445 | 29/11/2012 | 1200.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DES-TINADOS AO USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025453 | 29/11/2012 | 2416.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025461 | 29/11/2012 | 1873.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025496 | 29/11/2012 | 25.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025500 | 29/11/2012 | 45.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025518 | 29/11/2012 | 107.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025542 | 29/11/2012 | 761.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DU-CATO PLACA MNK-9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025593 | 29/11/2012 | 1236.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MI-CRO ONIBUS PLACA MNP-8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025607 | 29/11/2012 | 1341.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FI-ESTA PLACA OFB-6544 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025623 | 29/11/2012 | 28.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3526 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025658 | 29/11/2012 | 28.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOA-3768 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0025640 | 29/11/2012 | 31.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA NQE-2373 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0026379 | 29/11/2012 | 0.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(COMPLE- MENTO DO EMPENHO N§ 2545-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2012 | 6524.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 30/11/2012 | 4424.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 30/11/2012 | 969.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 30/11/2012 | 418.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12(AGENTES C. END.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 30/11/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZA-DO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTEMUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 30/11/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE -DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO - MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025887 | 30/11/2012 | 251.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 COMFORME COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025984 | 30/11/2012 | 431.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0026026 | 30/11/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0025666 | 30/11/2012 | 3260.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS -SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS REFERENTE-AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/11/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0025691 | 30/11/2012 | 3788.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICI- PIOS COMFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 30/11/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 30/11/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/11/2012 | 90.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/11/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025879 | 30/11/2012 | 905.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVAN- TES ANEXOS(NOVEMBRO 12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025909 | 30/11/2012 | 640.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEM-BRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025950 | 30/11/2012 | 162.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AO MEDICO PSF DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS(NOVEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025968 | 30/11/2012 | 484.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025976 | 30/11/2012 | 288.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A NUTRICIONISTA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025992 | 30/11/2012 | 253.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0026000 | 30/11/2012 | 216.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0026018 | 30/11/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFOME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0026042 | 30/11/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFOME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2012 | 5975.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12-FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2012 | 4818.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 30/11/2012 | 1228.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12(AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0025798 | 30/11/2012 | 1620.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA - UNIVERSIDADES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/11/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/11/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0025844 | 30/11/2012 | 1700.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025933 | 30/11/2012 | 359.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0026051 | 30/11/2012 | 72.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 30/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 30/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO FEP REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 30/11/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 30/11/2012 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ITR REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/11/2012 | 15.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO FEX REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2012 | 3672.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 30/11/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 30/11/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 30/11/2012 | 1699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 30/11/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0026549 | 30/11/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE MATERIA DE -INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/11/2012 | 1320.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVICOS PRESTADO NALOCACAO DE UMA COPIADORA MARCA XEROX PARA USOE FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2012 | 44.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2012 | 3726.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/11/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 30/11/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MU-NICIPAIS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012 CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 30/11/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 12 COMFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000072011 | 0025780 | 30/11/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 30/11/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA INFORMATI- ZADA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025861 | 30/11/2012 | 2671.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025895 | 30/11/2012 | 150.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025925 | 30/11/2012 | 449.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025941 | 30/11/2012 | 319.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0026034 | 30/11/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ASSESSORIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152011 | 0026069 | 30/11/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 30/11/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE -FUNCIONA A SEDE DO ALMOXIRIFADO DA SEC, DE - INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0026590 | 30/11/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE ES-GOTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2012 | 7513.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0026531 | 30/11/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9¦ -MEDICAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 30/11/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0025917 | 30/11/2012 | 348.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE AGRICUTUDA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 03/12/2012 | 1800.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE BANNER PUBLICITARIO,PRODUCAO E DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026794 | 03/12/2012 | 732.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA -EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 12 CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 03/12/2012 | 600.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 03/12/2012 | 83.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072012 | 0026751 | 03/12/2012 | 930.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026808 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA - CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026816 | 03/12/2012 | 1425.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VIS-TA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026824 | 03/12/2012 | 1638.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026832 | 03/12/2012 | 1008.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MARCA MICRO -ONIBUS PLACA MXL-1301 REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026841 | 03/12/2012 | 1360.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA ES-TADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026859 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026867 | 03/12/2012 | 1160.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE MARCA TOYOTA PLACA JOJ-0767 TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VE-LHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL MA- NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 COMFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026875 | 03/12/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE - MARCA KOMBI REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012 COM-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026883 | 03/12/2012 | 1848.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026891 | 03/12/2012 | 1340.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTU - DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MA-NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026905 | 03/12/2012 | 1113.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS - TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUI-XABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADU-AL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026913 | 03/12/2012 | 1260.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ETUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXA-BAI PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES -NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026921 | 03/12/2012 | 1197.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXA REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026930 | 03/12/2012 | 1160.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026948 | 03/12/2012 | 1420.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026956 | 03/12/2012 | 2197.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTA-DUAL MANOEL H. SOBRINHO, LOCALIZADO NA SEDE -DESTE MUNICIPIO(MANHA E NOITE) COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026964 | 03/12/2012 | 1407.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026972 | 03/12/2012 | 900.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082012 | 0026760 | 03/12/2012 | 7486.02 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAOPARA PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES -ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026786 | 03/12/2012 | 336.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRESTARIA DE SAUDE - QUANDO PRESTAM SERVISOS DE INTERESSE DESTA - EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 12 CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 03/12/2012 | 296.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 03/12/2012 | 2430.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 03/12/2012 | 218.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 03/12/2012 | 671.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 04/12/2012 | 541.90 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL - MARIA JOSE DE SOUZA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 04/12/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS - DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 05/12/2012 | 120.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SER- VICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 05/12/2012 | 54.00 | 00005906244409 | MATEUS AUGUSTO RESENDE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 05/12/2012 | 54.00 | 00007103308470 | SIDICLEI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRAN-DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 06/12/2012 | 450.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA PINTURA DE MEIO FIO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 06/12/2012 | 788.93 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS EM TELEFO- NES MOVEL A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 06/12/2012 | 13.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOSDE TELECOMUNICACOES, DE ORGAO PUBLICO CONFOR-ME FATURA ANEXA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 06/12/2012 | 54.00 | 00030864844468 | JORGE ERIMAR DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 06/12/2012 | 144.00 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 06/12/2012 | 316.33 | 11586105000190 | BARBARA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACOES E COPIAS XERO-GRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 06/12/2012 | 1000.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ABASTECIMEN-TO D`AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 07/12/2012 | 4000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DECORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 07/12/2012 | 1000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO EM AUDIENCIA ENTRE A CREDORA ACIMA E ESTA PREFEITURA RELATIVO A 2¦ PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO 13§ DE CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 07/12/2012 | 1000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO EM AUDIENCIA ENTRE A CREDORA ACIMA E ESTA PREFEITURA RELATIVO A 2¦ PARCELA DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO 13§ DE CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 07/12/2012 | 1000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDOFEITO EM AUDIENCIA ENTRE A CREDORA ACIMA E ESTA PREFEITURA RELATIVO A 2¦ PARCELA DE SENTENCA JUDUCIAL REFERENTE AO 13§ DE CONSELHEIROS TUTLARES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 07/12/2012 | 1000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDODE ACAO DE COBRANCA FEITO ENTRE O CREDOR ACI-MA E ESTA PREFEITURA TELATIVO A 2¦ PARCELA DESENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO 13§ DE CONSE- LHEIROS TUTELARES CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 07/12/2012 | 1200.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE MERCADORIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 07/12/2012 | 54.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA CAMPI-NA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0027197 | 07/12/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0027201 | 07/12/2012 | 340.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ESGO-TOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES A- NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PR�DIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000152012 | 0027219 | 07/12/2012 | 650.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DESTA PRE-FEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0027227 | 07/12/2012 | 300.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0027235 | 07/12/2012 | 580.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS NOS DESVIOS DE CERCAS NAS ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0027243 | 07/12/2012 | 230.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NA RECUPE-RACAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 07/12/2012 | 425.06 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERN-TE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PAGO EM DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 10/12/2012 | 952.00 | 11192309000147 | COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE QUE-BRA MOLAS E PLACAS DE SINALIZACAO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/12/2012 | 54.00 | 00085525057468 | RAQUEL DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS - DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0027294 | 10/12/2012 | 700.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS,COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS NA PROGRAMACAO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 10/12/2012 | 565.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E EN- CADERNACOES PARA ESTA PREFEITURA CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/12/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/12/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/12/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DEBITADO NA CONTA DO FPM 10/12/2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL - PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI- PIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 DE- BITADO NA CONTA DO FPM DIA 10-12-2012 COMFOR-ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 10/12/2012 | 780.00 | 11192309000147 | COMERCIAL CAPIBARIBE FERRAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MERCADORIA FORNECIDA PARA USO NA RECUPERACAO DE POCOS ARTESEANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 11/12/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLI-CACOES DESTA PREFEITURA NO DOE DO ESTADO FDEBITADO NA CONTA DO FPM EM DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 11/12/2012 | 559.64 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS-CHAMADA PUBLICA N§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 11/12/2012 | 279.82 | 00059172908491 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES- ANEXOS-CHAMADA PUBLICA N§ 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0027430 | 11/12/2012 | 600.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 11/12/2012 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 11/12/2012 | 54.00 | 00002471911404 | JURANDI VIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA SUPRIR NECES- SIDADES DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARATRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 11/12/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 11/12/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 11/12/2012 | 690.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACOES DE INFORMACOES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SUS CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 11/12/2012 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA NEVES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082012 | 0027499 | 12/12/2012 | 7800.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARE-NTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 12/12/2012 | 1280.00 | 00000259039420 | DOMICIANO SILVA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 12/12/2012 | 1531.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 12/12/2012 | 28440.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 12/12/2012 | 5865.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 12/12/2012 | 13797.17 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 12/12/2012 | 5056.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 12/12/2012 | 1692.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012(AGENTES COMUNITARIOS DE END.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 12/12/2012 | 380.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O - PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA - TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO TCE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 12/12/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 12/12/2012 | 1255.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 12/12/2012 | 21594.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 12/12/2012 | 4362.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012(PRO-FESSORES AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 12/12/2012 | 310.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 12/12/2012 | 22466.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 12/12/2012 | 15885.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 12/12/2012 | 6009.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 12/12/2012 | 1880.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CLARINETAS,01 MARCHING,01 TROMBONE E 01 TROMPETE DESTINADOS A BANDA MARCIAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSÆO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 12/12/2012 | 108.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSAS PALHETAS DESTINADAS AO USO DABANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 12/12/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 12/12/2012 | 6566.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 12/12/2012 | 34023.58 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 12/12/2012 | 1900.00 | 00095298207472 | RANIERY KENNEDY MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE INTRUTORDE MUSICA PARA A CAPACITACAO DE JOVENS REA- LIZADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 13/12/2012 | 54.00 | 00026329123420 | MARIA DAS GRA€AS S. DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | SERVI‡OS DE COMUNICA‡ÆO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072011 | 0027529 | 13/12/2012 | 700.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE MATERIA DE -INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO B SICO URBANO | IMPLANTA€ÇO, EXTENSÇO E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTAMENTO SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 13/12/2012 | 300.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA REDE DE ES-GOTOS E CAIXAS COLETORAS NA RUA ANA MARIA BRITO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 13/12/2012 | 230.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PLACA TELA LONA DESTINADA A UNIDADEDE SAUDE CICERO ZECA DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 13/12/2012 | 1630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIEN-TES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 14/12/2012 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA E FONO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 14/12/2012 | 180.00 | 13232839000105 | ANSELMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 14/12/2012 | 193.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 14/12/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 16/12/2012 | 660.00 | 00000787896489 | EDMAEL SANTA CRUZ TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA POR SERVICOS PRESTADO NALOCACAO DE UMA COPIADORA MARCA XEROX PARA USOE FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 17/12/2012 | 300.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO SITE DA INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027812 | 17/12/2012 | 1054.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA NPZ-6957 DO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0027821 | 17/12/2012 | 5395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NO VEICULO L-200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 17/12/2012 | 2255.00 | 01637505000124 | MADEREIRA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS MESASPARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 17/12/2012 | 252.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 17/12/2012 | 10370.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 17/12/2012 | 3632.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027707 | 17/12/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027715 | 17/12/2012 | 334.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027723 | 17/12/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027731 | 17/12/2012 | 789.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0027740 | 17/12/2012 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027758 | 17/12/2012 | 85.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027766 | 17/12/2012 | 1070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027774 | 17/12/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNP-8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0027782 | 17/12/2012 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNP-8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027791 | 17/12/2012 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027804 | 17/12/2012 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0027839 | 17/12/2012 | 868.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNK-9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 17/12/2012 | 447.00 | 09193681000126 | IMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DE BALANCAS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 17/12/2012 | 93.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATU- RAS DE AGUA DOS ORGAOS DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 17/12/2012 | 532.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 18/12/2012 | 1719.00 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MOA 3768,MOE 3646,MOE 3676 E MOE 3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 18/12/2012 | 1072.00 | 41213224000169 | ANGELA MARIA BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS(67 EXAMES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 18/12/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 18/12/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 18/12/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA O DELOSCAMENTO DA PESSOA ACIMA CITA-DA DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPI-NA PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 19/12/2012 | 190.00 | 00015135322434 | GERALDO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PESSOAL DA AS-SESSORIA TECNICA E CONTABIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 19/12/2012 | 144.00 | 00013153900434 | FELIX HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA -PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRA-NDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE -CONFORME RECIBO E REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 19/12/2012 | 129.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 19/12/2012 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINORALINGOLOGIA E FONO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 19/12/2012 | 250.00 | 00000983537488 | JOSE ROMEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONI-VELADORA PATROL E DO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0029793 | 19/12/2012 | 2700.00 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA- CAO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10¦ MEDICAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 19/12/2012 | 144.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/12/2012 | 7485.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0030091 | 20/12/2012 | 120.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 20/12/2012 | 440.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOSPRESTADOS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICOSE CITOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/12/2012 | 6593.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/12/2012 | 4325.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 12(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/12/2012 | 1112.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 12(ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/12/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SA-LARIO DE 12(AG.END.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/12/2012 | 317.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/12/2012 | 968.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/12/2012 | 46.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/12/2012 | 969.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DEDIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/12/2012 | 1707.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/12/2012 | 164.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0027944 | 20/12/2012 | 1275.00 | 00004247527436 | ROUSE CRISTIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS PORTADO-RAS DE DEFICIENCIA MENTAL PARA ESCOLA ESPECIALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072012 | 0027961 | 20/12/2012 | 120.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 20/12/2012 | 5027.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 12(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/12/2012 | 5010.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/12/2012 | 959.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 12(PROFESSORES AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | CONTRIBUI‡ÆO MENSAL PARA AMCAP , FAMUP E CODECAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO MUNICIP | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA - CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO PARA - UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOSMENSALIDADE DE DEZEMBRO 2012 DEBITADO NA CON TA DO FPM NO DIA 20/12/2012 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/12/2012 | 685.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 11/2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/12/2012 | 3508.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/12/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/12/2012 | 1322.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/12/2012 | 1444.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000152011 | 0027979 | 20/12/2012 | 1600.00 | 13088762000133 | INFORMAR TELECOM & NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME NOTAFISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/12/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | ATIVIDADES DA SA£DE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 21/12/2012 | 155.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 21/12/2012 | 500.00 | 00010244362769 | JOSE LUCINALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 1§ LUGAR NA CATEGORIA 2¦ E 3¦ MUDAS NA FESTA DA CABRA LEITEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 21/12/2012 | 500.00 | 00000133799840 | ELIAS CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO 1§ LUGAR NA CATEGORIA BOCA CHEIA NA FESTA DA CABRA LEITEIRA NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | PREMIACAO EM DINHEIRO PARA FESTA DA CABRA LEITEIRA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 21/12/2012 | 500.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-MIACAO REFERENTE AO 1§ LUGAR NA CATEGORIA MU-DA E 1§ LUGAR NA CATEGORIA DENTE DE LEITE NA FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 24/12/2012 | 6333.11 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DECONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNUCIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO M�DICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028061 | 24/12/2012 | 4221.00 | 00004667505443 | JOSE PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO MICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS QUE NECESSITAM DE ATEN-DIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E OUTROS MUNICI- PIOS COMFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028070 | 24/12/2012 | 3342.00 | 00068351950459 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS -SERVICOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONPROVANTES ANEXOS REFERENTE-AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0028088 | 24/12/2012 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNK-9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0028096 | 24/12/2012 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO PLACA MNK-9734 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 24/12/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ARTS DE FISALIZACAO DE OBRAS NESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 24/12/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 24/12/2012 | 144.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 24/12/2012 | 190.00 | 00003805762445 | EVALDO CESAR PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O - PESSOAL DA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PARA - TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 24/12/2012 | 144.00 | 00002569015466 | AECIO DE SOUZA MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 24/12/2012 | 1500.00 | 00067387861404 | MANOEL AZEVEDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MESAS DE MADEI-RA PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028185 | 26/12/2012 | 1140.00 | 00008582575483 | JANAILTON S. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ETUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO E QUIXA-BAI PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM- FORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES -DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 26/12/2012 | 114.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DA GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE GAS GLP PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(03 BOTI- JOES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028258 | 26/12/2012 | 1040.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA - CURSINHOS PRE UNIVERSITARIOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028266 | 26/12/2012 | 1080.00 | 00071265422753 | PAULO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO MARCA MICROONIBUS PLACA MZA-0134 TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028380 | 26/12/2012 | 907.77 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028398 | 26/12/2012 | 4464.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028401 | 26/12/2012 | 519.55 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028410 | 26/12/2012 | 1160.00 | 00014799022415 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTU - DANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLA ESTADUAL MA-NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA DESERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028428 | 26/12/2012 | 1102.00 | 00010753313405 | JOSE ANTUNES FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES LAGOA DE CIMA E CANTI-NHO PARA A ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE- DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028436 | 26/12/2012 | 1102.00 | 00009351028410 | ALDAIR EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE MARCA TOYOTA PLACA JOJ-0767 TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VE-LHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL MA- NOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 COMFOR- ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028444 | 26/12/2012 | 1360.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADES QUIXABA I E II PARA ESCOLA ES-TADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028452 | 26/12/2012 | 2033.00 | 00038734931449 | JOSE ANCHIETA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESCURRAIS VELHOS E CANTINHO PARA A ESCOLA ESTA-DUAL MANOEL H. SOBRINHO, LOCALIZADO NA SEDE -DESTE MUNICIPIO(MANHA E NOITE) COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028461 | 26/12/2012 | 1349.00 | 00048499765491 | BRAZ SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESQUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUA‡ÆO | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028479 | 26/12/2012 | 855.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES UNIVERSITARIOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028487 | 26/12/2012 | 893.00 | 00042150620472 | MARIA DO CARMO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE - MARCA KOMBI REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012 COM-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028495 | 26/12/2012 | 1672.00 | 00043795315468 | ANTÔNIO GEORGE DE LUCENA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPOREDONDO PARA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028509 | 26/12/2012 | 1482.00 | 00009217150487 | LUIZ JUSTINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CUR-RAIS VELHO, CANTINHO E ASSENTAMENTO PINHEIROSPARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL HONORATO SOBRINHONA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028517 | 26/12/2012 | 1083.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMFEITAS EM VEICULO KOMBI TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS PARA A ESCOLA MANOEL HONORATO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNI- CIPIO COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXA REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028525 | 26/12/2012 | 1007.00 | 00005462466480 | JOSE GONCENILSON DA C. SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VIAGENS - TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES QUI-XABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA ESTADU-AL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL E RECIBO ANEXOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028576 | 26/12/2012 | 1273.00 | 00005919692464 | MARIA JOSÉ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SERROTE APERTADO,MANDACARU E QUIXA-BA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028584 | 26/12/2012 | 1083.00 | 00073852708834 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CARRO MARCA TOYOTA TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VIS-TA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H,SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COM- PROVANTE ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 26/12/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028622 | 26/12/2012 | 1140.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARAA ESCOLA ESTADUAL SITUADA NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 26/12/2012 | 150.00 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ALO-CACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 26/12/2012 | 22318.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 26/12/2012 | 19506.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(FUN- DEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 26/12/2012 | 2087.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(FUN- DEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 26/12/2012 | 4362.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIOIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(PRO- FESSORES AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 26/12/2012 | 4750.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012(FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 26/12/2012 | 4909.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA‡ÆO DE EDUCA‡ÆO DE JOV ENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 26/12/2012 | 959.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012(PROFESSORES AUXILIARES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 26/12/2012 | 16695.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 26/12/2012 | 3672.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 26/12/2012 | 532.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 26/12/2012 | 1161.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 26/12/2012 | 1699.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 26/12/2012 | 684.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 26/12/2012 | 150.00 | 00058250832434 | PAULO JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS MU-NICIPAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012 CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 26/12/2012 | 144.00 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028223 | 26/12/2012 | 594.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. DA ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA -EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 12 CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 26/12/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA INFORMATI- ZADA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 26/12/2012 | 510.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 12 COMFORME COMPROVANTE ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028541 | 26/12/2012 | 671.95 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028550 | 26/12/2012 | 614.36 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028568 | 26/12/2012 | 594.56 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 26/12/2012 | 144.00 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE -DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 26/12/2012 | 16940.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 26/12/2012 | 3726.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 26/12/2012 | 150.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE -FUNCIONA A SEDE DO ALMOXIRIFADO DA SEC, DE - INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028291 | 26/12/2012 | 908.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028304 | 26/12/2012 | 649.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028312 | 26/12/2012 | 821.24 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028321 | 26/12/2012 | 222.38 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 26/12/2012 | 200.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 26/12/2012 | 200.00 | 00001852088435 | ARLEY RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SECRETA-RIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0028231 | 26/12/2012 | 210.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS FEITAS EM VEICULO MARCA FIAT-SIENA TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SECRESTARIA DE SAUDE - QUANDO PRESTAM SERVICOS DE INTERESSE DESTA - EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 12 CONFORME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0028339 | 26/12/2012 | 521.46 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028347 | 26/12/2012 | 591.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028355 | 26/12/2012 | 645.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028363 | 26/12/2012 | 403.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0028592 | 26/12/2012 | 1805.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 26/12/2012 | 150.00 | 00028211332434 | ADELSON DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO - CENTRO DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 26/12/2012 | 32330.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 26/12/2012 | 20713.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 26/12/2012 | 5256.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 26/12/2012 | 1852.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(AGENTES DE END.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 26/12/2012 | 6727.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 26/12/2012 | 4029.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 26/12/2012 | 969.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 26/12/2012 | 372.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(AG.COM.END.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 26/12/2012 | 130.00 | 00005442609455 | HELIO AIRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMATER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212012 | 0028649 | 26/12/2012 | 600.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 INJETORES E 02 ROTOR KING DESTINA- DOS AO ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DE ABASTECIMENTO DE ·GUA NAS COMUNIDADES RURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212012 | 0028657 | 26/12/2012 | 1210.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MOTOBOMBAS QUE GERAM O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 26/12/2012 | 7468.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 26/12/2012 | 5281.76 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 26/12/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12(CONSELHO TUTELAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 26/12/2012 | 7725.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA A‡ÆO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IGDBF EM DEZEMBRO-CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 26/12/2012 | 33946.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 26/12/2012 | 150.00 | 00002922425495 | MARIA JOSE DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE -DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO - MES DE DEZEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 26/12/2012 | 150.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZA-DO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTEMUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE ANEXO REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNIT RIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/12/2012 | 2420.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028789 | 27/12/2012 | 239.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028932 | 27/12/2012 | 165.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0028967 | 27/12/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIA DEHOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 27/12/2012 | 90.00 | 00064018229453 | LUCINA TAMAR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAA SERVIDORA ACIMA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRO- VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028819 | 27/12/2012 | 302.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE AGRICUTUDA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028894 | 27/12/2012 | 594.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE O TREI-NAMENTO COM OS BENEFICIADOS COM CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028908 | 27/12/2012 | 606.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE O TREI-NAMENTO COM OS BENEFICIADOS COM CISTERNAS DE PLACAS NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028941 | 27/12/2012 | 296.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029149 | 27/12/2012 | 550.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOTRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 27/12/2012 | 54.00 | 00005906244409 | MATEUS AUGUSTO RESENDE SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 27/12/2012 | 54.00 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAAO SERVIDOR ACIMA PARA SE DESLOCAR PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 27/12/2012 | 144.00 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO CON- FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028771 | 27/12/2012 | 774.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028801 | 27/12/2012 | 589.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028851 | 27/12/2012 | 186.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028860 | 27/12/2012 | 264.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A NUTRICIONISTA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028878 | 27/12/2012 | 229.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COM- PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028924 | 27/12/2012 | 374.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0029009 | 27/12/2012 | 180.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPE-DAGEM PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE -DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFOME CONPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029017 | 27/12/2012 | 1748.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA OEU-5227 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029025 | 27/12/2012 | 1816.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNOPLACA NQA-1083 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029041 | 27/12/2012 | 101.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3606 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029050 | 27/12/2012 | 65.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3676 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029068 | 27/12/2012 | 127.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MO-TO PLACA MOE-3646 DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029092 | 27/12/2012 | 880.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DU-CATO AMBULANCIA PLACA MNK-9734 DESTE MUNICI- PIO COMFORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029157 | 27/12/2012 | 1498.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MICRO ONI- BUS PLACA MNP-8164 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS(DE-ZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029165 | 27/12/2012 | 2105.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - FORD FIESTA PLACA OFB-6544 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES -ANEXOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029181 | 27/12/2012 | 42.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - MOTO PLACA NQE-2373 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029190 | 27/12/2012 | 36.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - MOTO PLACA MOA-3768 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 27/12/2012 | 2361.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE AGUA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 27/12/2012 | 120.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NOS ARREDORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029106 | 27/12/2012 | 1590.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL -DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029131 | 27/12/2012 | 36.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA MMT-3587 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029173 | 27/12/2012 | 1423.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029114 | 27/12/2012 | 1883.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOMITSUBISH L 200 TRITON PLACA NPZ 6957 PB CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0028681 | 27/12/2012 | 6000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA EELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0028690 | 27/12/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ASATIVIDADES DO EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 27/12/2012 | 156.50 | 11586105000190 | BARBARA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 27/12/2012 | 3000.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGENS E ENTREVISTAS PARAEDICAO E PRODUCAO DE DOCUMENTARIO COM AUDIO EVIDEO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE2005 A 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028762 | 27/12/2012 | 2449.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAISDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 12 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028797 | 27/12/2012 | 135.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028827 | 27/12/2012 | 375.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO- RES DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028843 | 27/12/2012 | 324.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028886 | 27/12/2012 | 417.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028916 | 27/12/2012 | 224.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDO- RES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028959 | 27/12/2012 | 272.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSESSO- RES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0028975 | 27/12/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0028983 | 27/12/2012 | 108.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA PROFISSIONAIS DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0028991 | 27/12/2012 | 144.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDA-GEM PARA ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | ATIVIDADES DO CONVÒNIO COM SEGURAN€A PéBLICA DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029076 | 27/12/2012 | 246.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANE- XOS(DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029084 | 27/12/2012 | 1236.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-0327 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032012 | 0028835 | 27/12/2012 | 431.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO 2012 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029033 | 27/12/2012 | 73.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO - MOTO PLACA MNZ-1354 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0029122 | 27/12/2012 | 2017.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MQJ-5238 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS (DEZEMBRO 2012). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0029220 | 28/12/2012 | 524.66 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA‡ÆO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0029980 | 28/12/2012 | 960.00 | 00046165134491 | MARIA DO CARMO SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADESRURAIS PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MARCA MICRO -ONIBUS PLACA MXL-1301 REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2012 COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 28/12/2012 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP NA CONTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 28/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP EM DE- ZEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 28/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETEN-CAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM EM DE- ZEMBRO 2012 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 28/12/2012 | 90.00 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA O DELOSCAMENTO DA PESSOA ACIMA CITA-DA DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPI-NA PARA TRATAR DE ASUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA B SICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0029211 | 28/12/2012 | 115.00 | 09147418000109 | JC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PéBLICA E DOS àRGÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 28/12/2012 | 166.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 28/12/2012 | 1200.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E REVESTIMENTO FUME EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | A‡äES PREVENTIVAS DE SA£DE PUB LICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0028371 | 28/12/2012 | 501.05 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 28/12/2012 | 360.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI€O PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME PARA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA‡ÆO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA‡ÆO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/12/2012 | 350.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA DO FOPAG NO MES DE DEZEMBRO 2012 PELO PAGAMENTO DA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTˆNCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132012 | 0029238 | 28/12/2012 | 260.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIAN‡A E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/12/2012 | 3110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO- LHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES RELATIVA AO - 13§ DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Comunicações | Telecomunicações | SERVI‡OS DE TELEFONIA | MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 29/12/2012 | 212.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSOS ORGAOS DESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 3009
Última atualização: 11/06/2024