| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 0.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 1400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de corte destinados a grade aradoura da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2012 | 500.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa das ruas da vila Carmo zona rural desse municipio, no periodo de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 450.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na aberturad e letreiros e pintura do Box Comercial de Peixe localizado no centro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2012 | 257.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo fiat IV da Prefeitura do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 101.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no7.852, destinados a manutencao dos tratores da Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 2031.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2012 | 3.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte o ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2012 | 40.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2012 | 336.01 | 09379066000109 | H B SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no1.167, destinados ao Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2012 | 800.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio para Universidade Federal de Campina Grande em Sume-PB, durante o mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2012 | 1300.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transprtando estudantes desse municipio, no percurso de Congo Sume e Congo a Monteiro para as Universidades Estadual da Paraiba e Universidade Federal de Campina Grande, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2012 | 1100.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma caldeira destnada ao matadouro publico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2012 | 437.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada a manutencao do trator Walmete da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2012 | 545.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de ferias da servidora Maria das Neves de Sousa ALves, no predio da Delegacia de Policia durante o mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados diduvulgacao de atos administrativos na revista politicas e negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2012 | 545.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ce Monitora do Pro-Jovem Adolescente desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2012 | 1327.00 | 00004086123479 | DILMA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um Curso de Corte e Costura realizado no Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, realizado atraves do CRAS, durante o mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2012 | 545.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do Cras desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2012 | 545.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do patio, salas, banheiros areas de servicos da escola infantil e creche municipal, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2012 | 100.00 | 00004055471459 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos alunos doProjeto Pontao Cariri, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2012 | 545.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio do CRAS durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2012 | 450.00 | 00097936561404 | JOSE EVERALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro por solicitacao da Assistente Social desse municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2012 | 180.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso nos dias 16 e 17 de janeiro de 2012, para tratar de assunto de interesse do municipio, junto a GIDU, Funasa, Escritorio deContabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2012 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e17 e 18 de janeiro de 2012, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Funasa, GIDU, e Secretaria de Defesa Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2012 | 1152.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no5.107, destinados a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2012 | 1080.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinadas aos consertos de passagens molhadas e construcao de caixas deagua para abastecimento de agua na Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2012 | 2952.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemento de faturas de agua do predios e pracas publicas quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2012 | 5197.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de tarifas de energia eletrica dos predios e pracas publicas quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2012 | 1470.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador completo com ipressora laser destinados a Secretaria de Educacao desse municipio, cnforme nota fiscal no3182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2012 | 1979.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a manutencao da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2012 | 800.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2012 | 732.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ppagamento de faturas de energia das escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2012 | 485.70 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a manutencao do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2012 | 557.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expedientes constantes na nota fiscal no1.204, destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2012 | 8715.76 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Sec. de Administracao, Sec. de Financas, Sec. de Agricultura, Sec. de Assistencia Social, Conselho Tutelare Gabinete do Prefeito, competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2012 | 17240.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2012 | 4592.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretariad e Educacao Fundeb 40% competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2012 | 4392.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao MDE, competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2012 | 545.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia noturna na retida de ferias do Sr. Joao Nunes no periodo de novembro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2012 | 6847.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do conselho tutelar referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2012 | 1090.00 | 09268517018773 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA 177 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) NoTBook (computador portatil) destinados ao Bolsa Familia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultura referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assiencia Social referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2012 | 661.20 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinados a manutencao do predio do PETI e Pro-Jovem desse municipio, conforme nota fiscal no109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenet para uso do Gabinete do Prefeito, rferente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2012 | 721.96 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP apiracao 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2012 | 225.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios locado a Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2012 | 1080.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brita destinados a manutencao de predios publicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2012 | 450.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao do aterro sanitario com recolhimento de bolsas plasticas e insineracao, durante o mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2012 | 4250.00 | 10503091000131 | J. B. DE SOUZA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de barragens publicas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoda da Secretaria de Assistencia Social, conforme nota fiscal no282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2012 | 733.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2012 | 48.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinads a manutencao dos tratores na Sec. de Agricultura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remanufaturamento de cartuchos de toner de impressoras da administracao e assistencia sicial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2012 | 293.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na ota fiscal no3221, destinados a Junta de Servicso Militar e Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota fiscal avulsa referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2012 | 162.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de faturas de agua do predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento dos sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2012 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2012 | 970.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e pneus e camara de ar destinados aos tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2012 | 11142.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ilumininacao publica, quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2012 | 65.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e lanches destinados ao Sec. de Administracao e Financas, Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura quando em servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2012 | 2800.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento de execucao de obras junto aos Orgaos convenientes repassadores de recursos Federal e Estadual e outra solicitacoes, referente aos meses denovembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica em todas as Secretarias Municipais referente ao mesd e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2012 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 25 e 26 de janeiro de 2012, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Sec. Estadual de Aquicultura e pesca, Emater eSeguro Safra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2012 | 359.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de licenciamento 2012 do Onibus Placa OFA3059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2012 | 750.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na renovacao de 03 pneus destinados aos carrocoes de transporte de lixo da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST. RECUP. DA MALHA VIARIA DO MUN. ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2012 | 19500.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquinas (motoniveladora) para recuperacao das estradas vicinais do municipio do Congo, conforme boletim de medicao | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2012 | 780.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Prefeito, Chefe de Gabinete e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2012 | 242.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2012 | 2593.82 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no082, destinados a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2012 | 1033.56 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no0078, destinadas ao Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2012 | 152.76 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no155destinados ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2012 | 33.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no079, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2012 | 63.02 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no080, destinados ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2012 | 292.06 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no076, destinadas a Sec. de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2012 | 775.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragens da semi-finais e finais do campeonato Municipal de Futebol desse municipio, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2012 | 28.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no077, destinados a Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2012 | 388.69 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no075, destinadas matadouro publico, prefeitura e conselho tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2012 | 165.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Secretario de Financas, Secretario de Educacao Assessor Juridico e pessoald e apoio quando a servico desse edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2012 | 457.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados as viaturas das Policia Militar e Civil a Servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2012 | 340.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no229, destinados ao Veiculo da Emater desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2012 | 3987.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no225 destinados as Tratores New Hollad e Walmet da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2012 | 656.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao Onibus Grande da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2012 | 569.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao Micro-Onibus desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2012 | 128.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2012 | 1656.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator da coleta de Lixo conforme nota fiscal no224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2012 | 1998.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Caminhao Locado a essa municipalidade, Placa MNU0716 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 35831.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras Referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 400.00 | 00000896615839 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao patroleiro do DER durante a recuoeracao das estrada que liga o Congo ao Municipio de Jatauba PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de distribuicao do Leite atraves do Program Leite da Paraiba, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2012 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social CRAS, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2012 | 1200.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens para os alunos do Pro-Jovem adolescentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2012 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parcelamento Especial- Patronal- Lei 11.960/09 e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 13.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ted da Fopag do mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 1965.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 1.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do Predio da Escola Infantil e Creche Municipal retirando folgas nos finais de semana do Vigilantes Efetivos durante os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2012 | 97811.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 24074.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2012 | 23832.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2012 | 1153.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparos no sistema de comando do diferencial do trator New Holland da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2012 | 4899.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Walmet durate o corte de terra destinados aos agricultures cadastrados no Seguro Safra desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2012 | 7363.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2012 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contrativos e prestacao de contas de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2012 | 8460.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 1200.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2012 | 1000.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone do predio da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2012 | 120.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 400.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no fornecimento de madeiras (algaroba) destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2012 | 525.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do Sargento do Exercito e do pipero no cadastramento e distribuicao de agua nas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2012 | 600.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na subistituica de escovas do motor de partida e recuperacao do alternador do trator New Holland da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2012 | 289.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no650, destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2012 | 450.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de tabela e organizacao do campeonato municipal de futebol amador, durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota - parte o ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitadora de esportes do Pro-Jovem Adolescente desse municpio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da Unidade PETI desse municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2012 | 809.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e ferro destinados a manutencao de calcamentos e tampas de esgotos da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2012 | 770.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao de calcamentos das ruas jose alves sobrinho, lindolfo campos senador rui carneiro e confeccao de placas de sinalizacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2012 | 380.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos servicos de consertos de calcametos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2012 | 1649.31 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no11090, destinados a infra estrutura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2012 | 665.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2012 | 622.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retidada de ferias do Gari efetivo Sr. Romualdo Calu, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2012 | 550.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e no recolhimento,de lixo das ruas das ruas sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2012 | 600.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2012 | 550.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo entulho e metralhas das ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2012 | 600.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do muinicipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um caminhao com carroceria destinados a atender as necessidades de servicos diversos de todas as Secretariad municipais, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2012 | 660.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2012 | 375.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serventes de pedreiro nos reparos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2012 | 622.00 | 00005928585454 | ZENILDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias do vigilante efetivo do Sr. Jose Valderi de Moura Bezerra, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2012 | 450.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao do aterro sanitario desse municipio, com recolhimento de palsticos e incineracao durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008487471439 | MARIA DENISE DINIZ HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente tecnico do Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2012 | 360.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial de convenios dessa municipalidade tais como program Habitacional de Interesse Social, Programa Pro-Municipios e Pronat. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2012 | 567.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de Licitacao Pregao 01,02,03,04 e 05/12 no Diario Oficial de 24/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2012 | 109.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001116, destinados ao abastecimento de agua da comunidade sitio Riacho do Algodao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2012 | 14808.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC para agua constantes na nota fiscal no20554, destinadas ao abasecimento das comunidades Sitios Tatu, Poco COmprido, Tapera e Lagoa do Juazeiro, zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2012 | 5362.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expedientes constantes na nota fiscal no001.216, destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2012 | 1100.48 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no20555, destinadas a manutencao da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2012 | 947.93 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no00017, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2012 | 1280.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao e pessoal de apoio da Educacao durante os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2012 | 480.00 | 08293785000140 | CETRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2012 | 870.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de refeicos destinados a Policia Civil, Policia Militar e Pessoa da Emater no periodo de setembro a dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2012 | 5.89 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2012 | 619.00 | 00048660396472 | RICARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes ao alunos do pro-jovem durante o passeio cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2012 | 5062.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materias eletricos destinados a manutencao de ilumiacao publica e predios publicos, constantes na nota fiscal no606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2012 | 530.00 | 00007456755493 | MARIA EDINALDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 400 vassouras manufaturadas destinadas aos Garis para varricao de ruas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2012 | 2500.00 | 13557158000109 | THALES GLEIDSON LOPES DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao em ferro de um cata-vento com bomba e instalacao no Sitio Tatu (serra da Engabelada) para atender as comunidades rurais de diversas comunidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2012 | 350.00 | 00005326552493 | GIMINIANO DE AMORIM NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude e bacia do acude publico Sao Joaozinho zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2012 | 1540.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao do abastecimento de agua do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riacho do ALgodao de Cima | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2012 | 1480.00 | 00009223872499 | SIDNEY DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao do abastecimento de agua do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riacho do Algodao d Cima | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2012 | 1485.00 | 00010383008433 | CLAUDIVAN DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao de agua da Comunidade Sitio Riacho do Algodao e Baixo para o Sitio Riacho do ALgodao de Cima | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2012 | 1500.00 | 00058943218400 | JOSE ROMILDO B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas ao abastecimento de agua destinadas a extencao do abastecimento de agua do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riacho do Algodaode Cima | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2012 | 1428.00 | 00076823172487 | HELENO DA SILVA MANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas detiandas a extencao do abastecimento de agua do Sitio Riacho do Algodao de Baixo para o Sitio Riacho do Algodao de Cima | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2012 | 580.00 | 00003946101488 | JOSE RIBEIRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao do abastecimento de agua do Sitio Riacho do Algodao e Baicho para o Sitio Riacho do Algodao e CIma | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2012 | 1540.00 | 00042512308847 | GERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao e agua do Sitio Riacho do Algodao de Baicho para o Sitio Riacho do Algodao de Cima | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/02/2012 | 930.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 rotulador eletronico destinado ao tombamento dos equipamentos dessa municipalidade conforme nota fiscal eletronica no332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remanufatura de cartuchos toner da impressora HP12 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/02/2012 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da impressora multifuncional HP ML319, com troca da placa logica coserto da fonte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/02/2012 | 6014.99 | 12439327000143 | CLUBE DO PISO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porcelanato e cacos de porcelanato constantes na nota fiscal no 2.612 destinadas a manutencao de pisos e paredes da prefitura e calcadas de predios publicos desse muicipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2012 | 191.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assisente Administrativo do Bolsa Familia desse municipio, refererente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2012 | 2150.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um curso de Cerigrafia com duracao de 100 (cem) horas aulas para alunos do Pro-Jovem Adolescentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2012 | 622.00 | 00009861002421 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias do Vigilante Sebastiao Nunes de Araujo durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2012 | 130.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de moto-taxi a servico da Secretaria de Educacao transportando documentos durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2012 | 682.57 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no8541 destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2012 | 220.16 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no8540, destinados a manutencao das escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2012 | 940.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao,Diretor da Escola Municipale pessoal de apoio da Educacao durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2012 | 880.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando encomendas e mercadoria da Secretaria de Educacao desse municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta municipalidade referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2012 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias municipais referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diveras viagens a servicos da Secretaria de Assistencia Social e Secretaria de Obras durante os meses de novmbro e dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2012 | 950.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1029, destinados ao Bolsa Familia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2012 | 4248.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2012 | 320.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de placas sinalizacao para estradas rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2012 | 480.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos equipamentos destinados a infra estrutura desse municipio, conforme nota fiscal no5.484 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2012 | 560.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros-pipas de agua distribuidas entre as pessoas carenes de diveras comunidades rurais desse municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2012 | 500.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no3.483, destinadas a manutencao das grades aradoura da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/02/2012 | 1700.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na colocacao de diversos carros pipas de agua em diversas comunidades rurais distribuidas entre pessoas carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/02/2012 | 810.04 | 00469919000129 | CERPROAVI IND. COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinadas a manutencao da cobertura do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/02/2012 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessoria, elaboracao e acompanhamentos de projetos referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/02/2012 | 622.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da escola infantil e creche municipal durante o mes de janairo de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/02/2012 | 678.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alimentacao entretenimento para as criancas do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2012 | 660.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de teinamento de capacitacao para os candidatos ao Conselho Tutelar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2012 | 660.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos (pula-pula e cama- elastica) destinados ao entretenimento com as crianas do PETI desse municipio durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao profissionalizante desse municipio referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Clube Quinze de maio destinados as instalacoes do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/02/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao e manutencao do terreno onde funciona o aterro sanitario referente ao mes de janeiro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2012 | 3411.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios e pracas publicas desse municipio, quitada atraves de debito do IMCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2012 | 3150.00 | 01306808000164 | MARINALVA ELIAS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas comemorativas estampadas do carnaval 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2012 | 1472.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatuas de agua das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitada atraves de debito do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2012 | 240.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos destinaods as Grades aradoura da Agricultura desse municipio, conforme nota fiscal no235 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do matadouro publico desse mun icipio, refente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos sistemas de informatica referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2012 | 9508.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS das Secrearia de Administracao, Financas Sec. de Assistencia Social,Agricultura e Gabinete do Prefeito competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2012 | 21518.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60%, competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2012 | 5075.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria d Educacao Fundeb 40%, competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/02/2012 | 4834.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE, competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2012 | 5500.00 | 08651840000126 | ALVES COSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos nas paredes pintura e colocacao de forro de PVC nas salas dos Professores e sala da merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/02/2012 | 7319.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2012 | 1200.00 | 12231087000197 | WILLIANA LINS RODRIGUES CONSTANTES NUNES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Urna Funeraria com traslado para o IML em Campina Grande e retorno ao Congo com o corpo de quando em vida Sra. Maria Jose Torres conforme certidao de Obito em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2012 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/02/2012 | 835.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP APURACAO 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2012 | 48.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2012 | 448.93 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no121.325, destinadas a manutencao da Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2012 | 237.47 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no12.135, destinadas a manutencao das motos locadas as Secretaria de Agricultura e Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2012 | 540.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma viagem no percurso de Campina Grande transportando porcelanato para reforma da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2012 | 700.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura dos moveis(estantes e cadeiras) da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2012 | 18000.00 | 08009275000106 | MOURA EVENTOS E PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa para locacao de palco, sistema de sonorizacao e iluminacao para os festejos do tradicional carnaval de rua desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2012 | 20000.00 | 11815557000105 | TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de shows artisticos para o tradicional carnaval de rua do muncipio do Congo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2012 | 920.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao das mercadorias constantes na nota fiscal no005, destinadas ao encontro de professores para treinamento de inicios da aulas desse ano letivo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2012 | 675.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados e paes destinados ao Pro-Jovem e CRAS desse municipio, no periodo de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2012 | 540.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgainhos e bolos destinados a PETI desse municipio, conforme nota fiscal no006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2012 | 685.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e salgadinhos destinados ao Cras e Pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2012 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto CG 125 FAN destina a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/02/2012 | 409.44 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota-Parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2012 | 560.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados de servente de pedreiro nos servicos de retiradas de salinas e reforma do predio da prefeitura durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2012 | 560.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos servicos de reforma do predio da prefeitura durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2012 | 1720.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de construcao de pavimentacao em pedras graniticas da rua Joao Quintans Sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2012 | 335.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2012 | 350.00 | 00097936561404 | JOSE EVERALDO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de higienizacao da casa e do deficiente mental Damiao Alves Ribeiro, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2012 | 700.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na confeccao de 02 (duas) mesas de madeiras e 02 bancos destinados ao refeitorio da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2012 | 665.00 | 00006948900496 | JOSE DE SOUZA FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um carro de son destinados a divlgugacao dos festejos do tradicional carnaval de rua desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria Tecnica em todas as Secretarias municipais referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divlugacao de atos administrativo no jornal e na revista Politica e Negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEp na cota - parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas ref. ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro CUltural, ref. ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Asistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2012 | 9733.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Iluminacao Publica quitada atraves de debito do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2012 | 3248.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia dos predios e pracas publicas desse municipio,quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal ref. ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2012 | 1800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria em Licitacao, Contratos administrativos e Prestacao de Contas de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2012 | 512.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no170, destinadas ao bombeamento de agua da Vila Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2012 | 700.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um motor bomba destinado ao pipa do trator agricola desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2012 | 320.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeiras (algaroba) destinados a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2012 | 3171.64 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no001.255, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponde de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/02/2012 | 981.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Energia das escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2012 | 350.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao dos computadores do Bolsa Familia CRAS, com subistituicao de sistema operacional, limpesa fisica e logica e reparos em geral | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2012 | 130.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao da instalacao do Micro-Onibus da Educacao desse muniicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2012 | 200.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao na instalacao e reparo do alternador do trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2012 | 850.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de n montagem de 01 cata- vento e recuperacao de 02 cata-ventos das comunidades Poco Verde, lagoa do Juazeiro e Ventura durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2012 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 28/29 de fevereiro de 2012 para participar de 2o encontro de formacao para adolescente e 1a reuniao de articulacao dosCMDCA s da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2012 | 581.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no173, destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2012 | 235.64 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no096, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2012 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Asistencia Social CRAS, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2012 | 177.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no247, destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2012 | 396.69 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no097, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2012 | 811.16 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no098, destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2012 | 41761.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2012 | 1325.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no248, destinados ao Trator do lixo da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2012 | 1387.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no249 destinados ao trator do Lixo da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2012 | 1095.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Materiais destinados a servicos de infraestrutura desse municipio, conforme nota fiscal no1016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2012 | 112.47 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na ota fiscal no101, destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2012 | 95.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no170, destinadas a Secretaria de Agricultura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2012 | 4556.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no250, destinados aos Tratores New Holland e Trator Valmet da Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2012 | 475.00 | 00009020091417 | RAYSSA MYLLANNA DO N.P. PACIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de um Ceritficado Digital E-CNPJ A3 para envio de RAIS, DIRF e GFIP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2012 | 477.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis donstantes na nota fiscal no253, destinados a viatura das Policia Civil e Militar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2012 | 450.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de 09 (nove) Mimiografos das escolas da zona rural e da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2012 | 3619.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no172, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipald e ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2012 | 200.87 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no099, destinadas a Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2012 | 169.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no171, destinados aa Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2012 | 852.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no174, destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2012 | 30605.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2012 | 969.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no251, destinados ao Onibus Grade da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2012 | 1987.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no252, destinados ao micro-onibus da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2012 | 905.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no176, destinadas ao treinamento com professores para inicio do ano letivo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2012 | 500.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando mercadorias da Secretaria de Educacao desse municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2012 | 380.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Moto-Taxista a Sevicos das Secretaria de Educacao, Agricultura, e Gabinete do Prefeito, durante o mes janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 2056.47 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no018, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 2070.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada com a banda Forrozao Retro no tradicional carnaval de rua desse municipio realizado em praca publica, durante o mes de fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2012 | 30344.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2012 | 86620.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2012 | 1027.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de Sitio Carmo Raicho do ALgodao para asede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2012 | 552.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2012 | 1050.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2012 | 660.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural n percurso de Sitio Santa Ritad e Baixo para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2012 | 660.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, horairo noturno durante o mes de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no eprcurso de Sitio Agua Doce, Carmo riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2012 | 858.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mprestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de fevererio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2012 | 825.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viaens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Jua, para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 1050.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 540.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 1120.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, duranteo mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 1125.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Rca, Mulungu, Riachao para a Sede do Municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2012 | 804.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2012 | 544.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caxingo, Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2012 | 600.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Rachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2012 | 1125.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu Riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2012 | 770.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 924.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2012 | 715.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Mulungu, Lagoa Funda, Salina para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2012 | 1050.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 924.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do ALgodao de Cima para a sede do muncipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 440.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha, Riacho do Algodao de Cima para escola na Vila Carmo, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2012 | 8710.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2012 | 1683.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de graxas e lubrificantes constantes na nota fiscal no255 detinados a frota de veiculos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 27.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TED DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2012 | 1219.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIGA DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2012 | 7213.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2012 | 4236.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no257, destinados aos tratores Valmet e New Hollande da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2012 | 6106.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de irrigacao destinados ao Programa de incentivo aos produtores do compra direta ao produtor que fornecem produtos agroecologicos para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de distribuicao de leite atraves do Programa Leite da Paraiba referente ao mes fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 1270.00 | 00042410118453 | ELIANE LUCENA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um curso de fabricacao de vassoura em garrafas pet na comunidade Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2012 | 1308.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na Cota Pate do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEp na cota parte do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS parcelamento especial Lei 11/196/2005 alterada pela Lei 12058/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Financas referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2012 | 700.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de traslado e servicos funeral quando em vida de Gecival Chaves de Sousa vitima de acidente de moto conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2012 | 359.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 265, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER A SERVICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTINADOS A POLICIA MILITAR E CIVIL E PESSOAL DE LOGISTICA DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL DE RUA DESSE MUNICIPIO OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2012 | 1343.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTEIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 264, DESTINADO AO CAMINHAO LOCADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2012 | 8.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2012 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 02/03/2012, para participar da pre-Conferencia Esadual do Bioma Caatinga | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2012 | 4000.00 | 00057503273372 | JOAO DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina para confeccao de vassouras em garrafas pet destinadas a Associacao do Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NA UNIDADE DO PETI, DESSE MUNICIPIO REFERENTE A 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2012 | 650.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos da ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2012 | 750.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuoeracao do calcamento das ruas Maria Alzinr e Ministro Jose Americo sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2012 | 400.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos sevicos de reparos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2012 | 475.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2012 | 550.00 | 00069681252420 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2012 | 650.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2012 | 1975.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de pavimentacao em pedra granitica da rua Joao Quintans sede desse municipio. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2012 | 500.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagens de arvores de canteiros e pracas da sede desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2012 | 530.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa das caixas de esgoto de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2012 | 370.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aprencao e recolhimento de animais soltos nas ruas da sede do municipio durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2012 | 950.00 | 00001623515424 | JAIR FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao em alvenaria das bases dos Sitio Laginha (salim) e Sitio Poco Verde (Alirio) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2012 | 750.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de escavacao de valas destinadas ao esgoto da rua Emidio Lucas da Silva, e limpesa de matos e rebarbas das entradas da cidade durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2012 | 622.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e recolhimento de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2012 | 1200.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de areia destinada aos servicos de pavimentacao em pedra granitica da rua Joao Quintans sede do municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2012 | 622.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de ruas da retirada de ferias da gari Maria Raimunda da SIlva Oliveira, durante o mesde fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2012 | 2550.00 | 00072727160453 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um caminhao com carroceria destinados a atender as necessidades da de Servicos diversos de todas as Secretarias municpais referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2012 | 72.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de roteador destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme nota fiscal no3565 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2012 | 655.88 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no26100, destinadas ao CRAS desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dos pregoes 01,02,03,04 e 05/12 no Diario Oficial de 25/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2012 | 622.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesas geral da escola infantil e creche municipal durante o mes de fevereriro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2012 | 622.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de limpesa em geral da Escola Infantil e Creche Municipal durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2012 | 1000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria elaboracao e acompanhamento de projetos e convenios dessa municipalidade referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2012 | 420.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens de Campina Grade ao Congo transportando encomendas dessa muniicipalidade durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2012 | 1720.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 viagenms no percurso de Congo a Joao Pessoa no veiculo Sprinter transportando alunos do Pro-Jovem adolescente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2012 | 450.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/03/2012 | 1100.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos transportando materiais durante os meses de novembro e dezembro de 2011 e janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabiliade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2012 | 382.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimente de refeicoes destinados ao Secretario de Administracao, Secretario de Assistencia Social Acessor Juridico e pessoal de apoio dessa municipalidade quando a servicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2012 | 300.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia Interna do Predio da Escola Infantil e Creche durante os finais de semana durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao em alvenaria do vestiario do campo de futebol do sitio tapera zona rural desse muncipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2012 | 540.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversos caminhao de cascalhos em buracos da estrada que liga o sitio salina ao sitio pindurao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2012 | 2800.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de ppedras graniticas destinadas a pavimentacao da rua Joao Quintans sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda escolar aos alunos do PETI e PRO-JOVEM desse municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2012 | 1100.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientadaora do program Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2012 | 150.00 | 00000999429418 | LAVOISIER AZEVEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma caixa de madeira para o curso de serigrafia no Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2012 | 2132.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenccao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2012 | 635.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de telas de alambrado em arame de aco destinadas a cercas das caixas de agua das dos abasteimentos rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2012 | 3800.00 | 00042797519434 | JAILSON LAGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de horas maquinas no servicos de melhorias da barragem publica da comunidade sitio Conceicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2012 | 466.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2012 | 2600.00 | 00007382855872 | ELEODEGARIO CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aracao de terra com trator para plantacao de milho e feijao dos agricultores cadastrados dos sitios Ema e Sitio Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2012 | 630.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando cementes de milho e feijao da agricultura familiar para o plantio 2012 e viagens transportando pedras para construcao do vestiario do campo de futeboldo sitio tapera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2012 | 700.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 camas beliches em aco destinados a Delegacia de Policia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2012 | 270.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso nos dias 12,13 e 14 de marco de 2012 para participar do GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO DE GPS NO TCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/03/2012 | 1878.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no740, destinadas a manutencao da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2012 | 518.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no738, destinadas a manutencao da escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a Uniao dos Dirigentes Municipal de Educacao ( UDIME) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2012 | 2283.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no743, destinadas a reforma do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2012 | 660.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao de clacamento e caixas de esgotos de diversas ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2012 | 204.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no737, destinados a infra estrututura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2012 | 990.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a manutencao de calcamento e construcao de bases de cata-ventos das comunidades tatu e laginha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2012 | 570.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no741, destinados a manutencaop do esgoto da rua do mercado publico sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2012 | 828.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no736, destinadas a consertos nas caixas de esgotos reparos em calcamentos e reforma da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio,referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/03/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG FAN 125 destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2012 | 1952.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios e pracas publicos quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o PETI e Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de fevereiro e 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/03/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Clube Quinze de Maio destinado as instalcoes do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/03/2012 | 769.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep apuracao 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2012 | 288.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2012 | 120.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de diversas viagens transportando alunos da Zona Rural no percurso de Sitio no periodo de manhao e tarde no percurso de Sitio Juazeiro para escola infantil da sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2012 | 180.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/03/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de aberturas de eventos com chamadas externas e nota de interesse municipal da Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/03/2012 | 180.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural npo percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/03/2012 | 1226.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da escola da sede desse municipio, creche e escola infantil quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2012 | 894.33 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2012 | 88.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2012 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma mota CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/03/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de matadouro desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/03/2012 | 190.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de torneamento de adaptacao doss frezados da tracao dianteira do trator New Hollnad da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2012 | 110.00 | 00004051466477 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeiras secas (ALGAROBA) destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2012 | 1500.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao artistica na abertura do ano letivo da Secretaria de Educacao e Secretaria de Asistencia Social durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2012 | 270.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursos de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora do Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2012 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2012 | 8645.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2012 | 1800.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a bases dos cata-ventos e servicos de melhorias nas escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2012 | 690.00 | 00004377771469 | MARIA ROSINETE RAMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no009889, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2012 | 19056.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2012 | 6284.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2012 | 6466.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2012 | 2400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a construcao me alvenaria dos vestiarios do campo de futebol da comunidade sitio Tapera zona rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2012 | 1884.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do Seguro Safra 2011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2012 | 103.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Secretario de Administracao, Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de marco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao dos sistemas de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2012 | 8164.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS das Secretaria de Administracao, Agricultura, Assistencia Social Financas e Gabinete do Prefeito competencia 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2012 | 625.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de recortes de porcelanato rejuntes e outros servicos no predio da predio da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2012 | 1450.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de construcao de pavimentacao em pedra granitica da rua Joao Quintans sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2012 | 1125.00 | 00006417374408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de pavimentacao em pedra granitica da rua Joao Quintans sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2012 | 635.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de recortes e rejuntes de porcelanato durante os servicos de reforma do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2012 | 1300.00 | 00004807755404 | FERNANDO ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de construcao de pavimentacao da rua Joao Quintans sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2012 | 1336.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens aos figurantes e atores do filme na Serra da Engabelada desse municipio, atraves do Departamento de Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2012 | 90.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2012 | 981.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 150, DESTINADOS AO CURSO DE OVOS ARTESANAIS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural ref. ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar ref. ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenet para uso da Secretaria de Assistencia Social ref. ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2012 | 715.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao e entretenimento ao alunos do PETI, durante a colonia de ferias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2012 | 10101.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA QUITADA ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2012 | 2808.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS E PRACAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2012 | 349.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2012 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2012 | 135.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sendo uma integral e uma simples para deslocamento a cidade de Joao Pesso nos dias 21 e 22 de marco de 2012, para tratar de assunto de interessse do muncipio junto a GIDU, Escritorio de Contabilidade Escritorio de Planejamento e comercio local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2012 | 269.70 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conjuto de conzinha destinadas as cantinas das escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2012 | 1030.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiacal Avulsa referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica em todas a Secretarias municipais referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenet para uso da Delegacia de Policia ref. ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2012 | 1122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2012 | 1000.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAR IMPLEM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas anel, retentor eletro-valvula e retentor de cubo destinadas a manutencao do trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2012 | 230.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner e tinta para cartuchos destinados as impressoras dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade no decorrer do mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2012 | 4473.32 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no674, destinadas a manutencao de iluminacao publica e de preidio dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2012 | 186.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do sistema Hidraulico do trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2012 | 17219.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC destinados a rede adutora das comunidades Poco Comprido Lagoa do Juazeiro e Tapera zona rural desse municipio | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2012 | 219.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas da energia eletrica dos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2012 | 309.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2012 | 400.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao e pessoald e apoio da Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2012 | 448.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Micro-Onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2012 | 1100.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao em alvenaria do vestiario do campo de futebol do Sitio tapera zona rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2012 | 420.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de mercadorias da Secretaria de Educacao de Campina Grande ao Congo, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2012 | 3350.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras graniticas destinadas a pavimentacao em pedras graniticas da rua Joaop QUintans sede dessew municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2012 | 260.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a Secretaria de Assistencia Social e pessoal de apoio da Secretaria de Assistencia Social durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2012 | 640.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO,O ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DE APOIO DA PREFEIURA DURANTE OS MESES FEVEREIRO E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2012 | 622.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Vigilante Sr. Paulo Roberto Lourenco durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2012 | 1450.00 | 00009019875493 | MARIANA NEVES MAMEDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um curso de fabricacao de ovos de pascoa e trufas realizada atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2012 | 180.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 dairias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 26 e 27 de marco de 2012, para participar da Formacao para Trabalhadores do SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2012 | 180.00 | 00002150092409 | JOSEFA SIVANILDA DE SIQUEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 26 e 27 de marco de 2012, para participar da Formacao para Trabalhadores do SUAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2012 | 870.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas aos carrocoes de lixo da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2012 | 1050.19 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expedientes destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2012 | 390.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma de 02 pneus destinados as grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2012 | 129.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no273, destinada a Moto CG 150 locada a Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2012 | 3876.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no275, destinados ao Trator new holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2012 | 250.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de moto-taxi a servicos da Secretaria de Educacao transportando documentos durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2012 | 20000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1a medicao dos servicos de construcao de 02 salas de aula na escola da sede do municipio | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/03/2012 | 270.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dias 28,29 e 30 de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2012 | 1155.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator do lixo da Secretaria de Obras e Servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2012 | 350.00 | 00045161933453 | SORAIA JORDAO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de palestra na comemoracao do dia Internacional da Mulher com as maes do PETI e Projovem realizada a traves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2012 | 1100.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capacitacao para os beneficiarios do Bolsa Familia da zona urbana e rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2012 | 289.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fical no276, destinadas a Moto Bros do Fundo De Assistencia Social e Moto Locada ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2012 | 88.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no272estinadas a moto CG locado a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2012 | 565.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes e lanches ao pessoal de apoio e logistica da gravacao da filmagem na Serra da Engabelada desse municipio, atraves do Departamento Municipal de Cultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2012 | 1895.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no 280 destinadas ao Onibus Grande da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2012 | 924.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2012 | 2085.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no282, destinados ao Micro- Onibus da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2012 | 345.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no283, destinados ao veiculo da Emater a servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2012 | 2464.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no277, destinadas ao trator agricola Walmet maq 03 da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2012 | 450.00 | 00082990646434 | JOSIMAR DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um curso de de natacao e mergulho e salva vidaas com os filhos dos pescadores do acude cordeiro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2012 | 3670.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no278, destinados ao trator Walmet Azul da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2012 | 197.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de publicacao de licitacao tomada de preco 01/2012 no diario oficial de 14/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2012 | 1126.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota ficscal no279, destinados ao cominhao locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2012 | 557.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no281, destinadas a viaturas de policia civil e militar a servico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle interno Consultoria em auditoria publica e Socia prestados no decorrero do mes de marco e 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2012 | 149.01 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no190, destinadas a Administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2012 | 216.68 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no121, destinadas a reforma do predio da prefitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2012 | 360.80 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no120, destinadas administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2012 | 91.59 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no118, destinados a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria elaboracao e acompanhamento de projetos dessa municipalidade, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2012 | 9953.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2012 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2012 | 1400.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOPAG DE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2012 | 20.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no191, destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2012 | 7927.22 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2012 | 1019.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no193, destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2012 | 5871.62 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no192, destinadas a confeccaop de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2012 | 992.42 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no119, destinadas a creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2012 | 460.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao e pessoal de apoio da Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2012 | 89315.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2012 | 24282.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2012 | 22553.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2012 | 1650.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 unidades de bombona de plastico destinadas a recolhimento de lixo das ruas das sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2012 | 780.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes do predio da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2012 | 170.00 | 00098062700453 | SEVERINA RITA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de vassoura fabricadas em garrafas pet recicladas destinas a varricao de ruas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2012 | 36663.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2012 | 71.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no195, destinadas a Centro de Convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2012 | 41.77 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no122, destinados ao Fundo de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2012 | 1174.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoris constantes na nota fiscal no198, destinadas a confeccao de merenda do PETI e PRO-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2012 | 571.76 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no197, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2012 | 7940.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2012 | 2591.65 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2012 | 1602.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-pate do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota - parte do ICMS de Desoneracao das Exportacoes Lei 86/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2012 | 7107.73 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2012 | 8938.85 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentop de INSS do Parcelamento Especial- Patronal Lei 11.960/0/ e Lei 12.058/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2012 | 7467.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2012 | 370.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura e abertura de letreiros do predio do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2012 | 950.00 | 00001623515424 | JAIR FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos e colocacao de estacas de cimento e tela de alambrado ao redor d caixa de agua da comunidade SItio Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2012 | 442.00 | 00006319462418 | ROMILDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos e colocacao de estacas e telas de alambrados ao redor das caixas de agua de agua das comunidades Sitio Santa Rita de Baixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2012 | 750.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao da rede de esgoto da rua do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2012 | 475.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de empreitada der servente de pedreiro nos servicos de manutencao e subistituicao de tubulacao do esgoto da rua do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2012 | 630.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma das escolas Napoleao Fernandes e Zeferino Alves zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2012 | 855.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2012 | 1235.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Mulungu, Salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2012 | 1200.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao, Ventura para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2012 | 971.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha, Riacho do ALgodao de Cima para a escola da comunidade Carmo durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2012 | 1360.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima Cachingo para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2012 | 1273.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2012 | 1650.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2012 | 1650.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2012 | 1650.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2012 | 924.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012, horario noturno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2012 | 1482.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Retiro para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2012 | 1540.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2012 | 1425.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2012 | 1540.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2012 | 1738.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2012 | 1012.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, duirante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2012 | 1540.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2012 | 1760.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2012 | 1694.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2012 | 1254.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Salina, para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2012 | 1463.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frotad e veiculos e tratores dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2012 | 950.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao de aco galvanizado destinado ao predio da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2012 | 44.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de Ata do Conselho Tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2012 | 11.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2012 | 720.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando ao Secretario de Educacao Diretor da escola municipal e pessola de apoio da Sercretaria de Educacao durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2012 | 644.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a diferenca da FOPAG MDE do mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2012 | 1135.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de ajudante de pedreiro no servicos de subistituicao do esgoto da rua do mercado publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2012 | 990.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de ajudante de pedreiro e escavacao de vala destinadasa subistituicao do esgoto da rua do mercado publico da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Agente Administrativo do Programa Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00039752011420 | MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do pro-Jovem Adolescente desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2012 | 620.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a Secretaria de Asisitencia Social, Assistente Social e pessoal de apoio da Sec. de Assistencia Social referente aos meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2012 | 120.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um suporte de mesa para pintura destinada ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/04/2012 | 1500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DO GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/04/2012 | 550.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de bancos de madeira e subistituicao de fechaduras e dobradicas da creche e escola infantil da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/04/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/04/2012 | 780.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 liquidificador 4 litros industrial destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenador do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente aos meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/04/2012 | 2350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urnas funerarias para sepultamentos quando em vida de pessoas carentes desse municipio, por solicitacao da Assitente Social, pelo motivo que as familias nao reune condicoes financeiras, conforme cadastro sociais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/04/2012 | 7672.75 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta etranspote de residuos volumosos, coleta e transporte de resto de poda de arvores, conforme boletim de medicao no001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2012 | 622.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do servidor Alex Cordeiro Gari lotado na Secretaria de Obras desse municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2012 | 530.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2012 | 850.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recorte e rejunte de porcelanato na reforme do predio da prefeitura durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2012 | 950.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recortes de pocelanato e rejuntes durante a reforma do pïredio da prefeitura durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2012 | 530.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoal do Exercito Brasileiro e do Pipeiro no cadastramento e distribuicao de agua nas comunidades rurais desse municipio durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2012 | 1425.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosna colocacao de diversos carro pipas de agua em diversas comunidades rurais desse municipio conforme declaracoes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2012 | 1100.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao em alvenaria de vestiario do Campode Futebol da Comunidade Tapera Zona Rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/04/2012 | 622.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da escola infantil e creche municipal durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/04/2012 | 622.00 | 00009150537482 | ELIZABETE BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirade de licenca Medica da servidora que presta servico na escola municipal Belino Alves Feitoza no SItio Tatu durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2012 | 530.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de da rua da COHAB desse municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2012 | 63.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinada ao Fundo Municipal de Assistencia Social conforme nota fiscal no020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2012 | 250.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de passagens no percurso de Sume a Joao Pessoa transportando pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social, para participarem de eventos e conferencias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2012 | 2833.47 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao do pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2012 | 554.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2012 | 1287.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio, conforme nota fiscal no0019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2012 | 200.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos do ensino infantil e fundamental da zona rural no percurso de Juazeiro para a sede do municipio periodo manha e tarde durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2012 | 285.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2012 | 456.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, no periodo de manha e tarde durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2012 | 285.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2012 | 171.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2012 | 600.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho ao Sitio Riachao zona rural desse municipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio,referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/04/2012 | 26500.00 | 08651840000126 | ALVES COSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas destinadas ao assentamento de tubos da rede adutora das comunidades ruarais Sitios Poco Comprido Tapera lagoa do Juazeiro e Barro Branco conforme boletim de medicao | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2012 | 6500.00 | 00005412562469 | JOSE ADEILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.300 Kg de peixes destinados a distribuicao a populacao darente desse municipio na comemoracao da pascoa 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00019499973400 | ANTONIO CALU DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode peixes destinados a distribuicao a populacao carente desse municipio durante a pascoa de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2012 | 3900.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas reta de cimento destinadas a cercados das caixas de agua das comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2012 | 500.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de alambrados em tela de aco destinadas as sercas das caixas de agua das comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/04/2012 | 7520.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/04/2012 | 53900.00 | 00071135529434 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura em estrutura metalica em perfil medindo 11 metros de largura por 35 de comprimento em telhas galvanizadas da rua do mercado publico para melhoria de feira livre | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao (aluguel) do clube quinze de maio destinado as instalacoes do Centro de Convivencia do idoso desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio de Congo, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2012 | 722.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP apuracao 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2012 | 8850.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Administracao, Finacas, Agricultura, Assistencia Social e Gabinete do Prefeito competencia 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/04/2012 | 26.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP NA COTA PARTE DA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do matadouro publico desse municipio, refente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2012 | 750.00 | 00048874604491 | GEREMIAS ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de diversas viagens transportando cementes do Programa Garantia Safra 2012 para as comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2012 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao completa de 01 (um) cilindro de 2/34 da bomba de abastecimento rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2012 | 1884.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao dop Seguro Safra 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de Licitacao TPno001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2012 | 340.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dde revisao da instalacao e servicos no motor do limpador do parabrisa do micro-onibus da educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos dcom chamadas externas com cobertura de eventos e notas de interesse municipal da Secretaria de Educacao referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2012 | 570.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2012 | 19617.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/04/2012 | 5188.08 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/04/2012 | 4608.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/04/2012 | 895.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba completa destinada ao poco do abastecimento da comunidade Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/04/2012 | 622.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de fereias da servidora Maria de Lourdes Nunes do Nascimento, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/04/2012 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2012 | 1488.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho de brita destinadas a construcao de caixas de agua para a bastecimento das comunidade ruarais dos sitio Tapera, Barro Branco Poco Comprido e Lagoa do Juazeiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/04/2012 | 270.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 16,17, e 18 de abril de 2012, para participara da Conferencia Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/04/2012 | 1281.52 | 10296540000118 | NT VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagns aerea ida e volta no percurso de Joao Pessoa a Brasilia DF destinadas ao Prefeito desse municipio para tratar de assunto de interesse do municipio realicionado a convenios com o Governo Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/04/2012 | 400.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias integrais para deslocamento a cidade de Brasilia DF para tratar de servicos de interesse do municipio, junto ao Governo Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2012 | 2800.00 | 00042797519434 | JAILSON LAGOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de horas maquinas nos servicos de melhorias de barragens e cavacao de cacimbas destinadas em buscas de agua para o consumo dos animais dos pequenos criadores desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2012 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com publicacaono Diario Oficial do PRONAT,Turismo no Brasil, Programa Habitacao de Interesse Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2012 | 650.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise de reprogramacao de empreendimentos e emissao de parecer tecnico de engenharia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de resultado de julgamento de TP 01/2012 no diario Oficila da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/04/2012 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias municipais referente aos meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche e escola infantil na retirada de ferias do vigilante Wilton Alexandre de Melo no periodo de marco a abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2012 | 892.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e escolas pertencente a Educacao desse municipio, quitada atrave de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2012 | 1318.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de faturas de energia de predios e das escolas da rede municipal de ensino desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota - parte o FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2012 | 366.76 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinadas ao Curso de biscuit no CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2012 | 32705.52 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagametno da 1a medicao dos servicos de construcao da reforma da Praca Ernani Satiro na sede desse municipio conforme contrato de repasse no03053/09, Ministerio do Turismo. Programa Turismo no Brasil | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2012 | 1814.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de agua de pracas e predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito na cnta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2012 | 3420.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia de predios e pracas publicas quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/04/2012 | 11061.93 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao do servicos de reforma do Mercado Publico Municipal objeto do contrato de repasse no03053009-72/2009-Ministerio do Turismo | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2012 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 18 04/2012 para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Gidu e escritorio de Contabilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/04/2012 | 2000.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos desse municipioa no percurso de Congo a Sume para a Universidade Federal de Campina Grade, durantre os meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/04/2012 | 868.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio conceicao para a sede do municipio no periodo diurno durante os meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2012 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslcamento a cidade de Joao Pessoa no dia 18/04/2012 para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Secretaria de Estado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/04/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao PP no006/2012 no diario oficial da Uniao secao 03 em 17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 18/04/2012 | 6000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de individualizacao do FGTS dos Servidores da Prefeitura Municiapal do Congo periodo de abril de 1993 a junho de 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/04/2012 | 80.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/04/2012 | 2800.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento de execucao de obras junto aos Orgaos Convenientes repassadores de recursos Federais e Estaduais e oputras solicitacoes refeente aos meses janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/04/2012 | 536.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes constantes na nota fiscal no1.369, destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/04/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/04/2012 | 51.80 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 740 copias de documentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2012 | 120.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENCOL DE BORRACHA CANELADO DE UM METRO PARA RAMPA DE ACESSO AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2012 | 1531.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao destrinados a manutencao do Trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/04/2012 | 1404.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materias de expedientes constantes na nota fiscal no1.368, destinadas as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/04/2012 | 190.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do plato de embreagem do Trator Valmet da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no transporte de pedras graniticas destinadas a pavimentacao da rua Joao Quintans sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2012 | 510.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando a Secretaria de Assistencia Social e pessoal de apoio durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2012 | 800.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urna e servicos funerarios com traslado de Camina Grande ao Congo do falecido quando em vida Flavio Leite Soares da Silva vitima de suicidio conforme atestado de de Obito em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2012 | 506.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2012 | 450.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de diversas viagens transportando o prefeito, assessor juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa, refernte ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/04/2012 | 210.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de areia para a construcao do vestiario do Campo de Futebol da Comunidade Sitio Tapera Zona Rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/04/2012 | 800.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao em alvenaria do vestiario do Sitio Tapera zona rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/04/2012 | 660.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/04/2012 | 375.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao profissionais do Fundo Municipal de Assistencia Social, quando em servicos durante os meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/04/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao e distribuicao de leite atraves do programa leite da Paraiba referente ao mes de marco 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/04/2012 | 310.00 | 00007420252416 | TATIANE PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/04/2012 | 800.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao de rede do abastecimeno de agua da Laginha ramal para o sitio Juazeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/04/2012 | 622.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retirada de ferias da Servidora efetiva sra. Marileide Xavier de Sousa durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/04/2012 | 10447.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/04/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de merendqa escolara destinadas ao alunos do PETI e PRO-JOVEM desse municipio, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/04/2012 | 1050.00 | 00028869907449 | RAIMUNDA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona a Biblioteca Municipal referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/04/2012 | 725.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos de pneus servicos de solda e lubrificacao dos tratores das Secretarias de Agricultura e Obras desse municipio e consertos nos cata-ventos dos Sitios Laginha e Martacaja | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/04/2012 | 238.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Moto CG 150 locada a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/04/2012 | 4575.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/04/2012 | 2984.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet Amarelo da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/04/2012 | 978.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/04/2012 | 185.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/04/2012 | 66.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2012 | 188.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Moto Bros do Fundo Municipal de Assistencia Social conforme nota fiscal no302 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2012 | 253.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a moto Fan locada a Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no303 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2012 | 894.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator Valmet da Secretaria de Obras desse municipio, conforme nota fiscal no305 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com subistituicao de cartuchos da impressora do Fundo Muncipal de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2012 | 191.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao PETI desse municipio, conforme nota fiscal no217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2012 | 99.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal no214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/04/2012 | 996.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados ao onibus, tratores viaturas e veiculo da Emater conforme nota fiscal no315 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/04/2012 | 888.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao caminhao locado a essa municipalidade conforme nota fiscal no309 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2012 | 345.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viaturas de Polia a servicos desse municipio, conforme nota fiscal no311 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2012 | 102.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no213, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufatura de cartuchos de toner Sansung 105l da impressora da Sec. de Financas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para etiquetas de tombamentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/04/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/04/2012 | 115.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao motor do pipa conforme nota fiscal no310 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2012 | 3252.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator valmet azul maq 04 da Secretaria de Agricultura desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/04/2012 | 180.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de 02 diaris integrais para deslocamento a cidade e Joao Pessoa nos dias 25 e 26 d abril de 2012 para tratar de assunto de interesse do municipio junto a EMATER Secretaraia de Aquicultura e Pesca ecomercio local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2012 | 8.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a escola infantil desse municipio, conforme nota fiscal no215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2012 | 853.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no211 destinadas a pascoa das escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2012 | 566.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio, referente a nota fiscal no212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2012 | 2365.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus da Secrtaria de Educacao desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2012 | 2148.46 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de restante da 1a medicao dos servicos prestados na construcao de 02 (duas) salas de aulas na escola municipal da sede municpio, objeto do Program Pacto Social pelo desenvolvimentoda Paraiba conforme boletim de medicao em anexo | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2012 | 791.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no023, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2012 | 109.92 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destindaos a escla infantil conforme nota fiscal no136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/04/2012 | 2250.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 01 (uma) caixa de agua para o abastecimento da comunidade sitio Tapera, Poco Comprido, lagoa do Juazeiro e Barro Branco zona rural | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2012 | 265.00 | 00007607048480 | MARCIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeiras seca (algaroba) destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2012 | 488.63 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota nota fiscal no218, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2012 | 800.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para extencao da agua da Comunidade Sitio Riachao para de Ze Novo e Ze Pingunha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2012 | 238.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/04/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos e assessoria em licitacaoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/04/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria e auditoria publica e social e controle interno referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2012 | 300.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura das portas da prefeitura e portas da creche e escola infantil desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2012 | 388.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no024 destinadas a administracao em geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e consultoria tecnica em todas as Secretarias municipais referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2012 | 8541.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao do mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa doc/td. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2012 | 40.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2012 | 7928.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2012 | 1540.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2012 | 1080.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2012 | 900.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riaco da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2012 | 836.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a escola do carmo zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2012 | 1470.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2012 | 782.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2012 | 1540.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2012 | 89564.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2012 | 24363.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2012 | 23428.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2012 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens trasnportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita e Baixo para a sede do municipiodurante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2012 | 1122.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2012 | 1273.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2012 | 1224.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cme Cachingo para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados de diversas viagens transportando alunos d zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2012 | 1326.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2012 | 1650.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio, para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2012 | 880.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Ro, Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2012 | 1105.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Mulungu Salina para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2012 | 1580.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu, Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2012 | 527.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportano alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de abril de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2012 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de veiculos de transporte escolar diario de alunos da educacao basica da rede publica de ensino para atender o Programa Caminho da Escola do Ministerio da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2012 | 1570.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2012 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PAEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2012 | 1057.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2012 | 5122.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2012 | 36994.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2012 | 165.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no026, destinadas ao Cras, Pro-jovem e Peti desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Monitora do PETI desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/05/2012 | 375.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de 15 dias de ferias da Gari Edivania Fernandes da Silva durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/05/2012 | 1920.80 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras serradas em caibros linhas ripas e telhas destinadas a manutencao das escolas da zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/05/2012 | 2482.70 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras cerradas em caibros linhas ripas tabuas e telhas destinadas a construcao d vestiario do campo de futebol do Sitio Tapera zona rural desse municipio. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/05/2012 | 1200.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/05/2012 | 55.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Secretario de Administracao Prefeito e pessoal de apoio desssa edilidade quando a servicos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/05/2012 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2012 | 480.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens recolhendo e transportando animais solto nas ruas da sede do municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/05/2012 | 652.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de recortes e rejunte de porcelanato na sala dos arquivos e almoxarifado do predio da prefeitrua desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2012 | 585.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colcacao de forro de PVC na sala de arquivo da prefeitura durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2012 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao nas paredes do Cemiteri Publico Sao Roque sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2012 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a base da de sustentacao da cobertura metalica da feira livre desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2012 | 176.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a rede de esgoto da rua Moises Conengundes na sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2012 | 7717.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo domiciliar coleta e transporte de residuos volumosos e coleta e transporte de restos de polda de arvores conforme boletim de medicao no002/2012 en anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2012 | 724.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no852, destinados a reforma do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2012 | 292.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de materiais desportivos destinado ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2012 | 413.80 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos detinados ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2012 | 900.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de curso de capacitacao para Conselheiros Tutelares desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2012 | 550.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de 02 pneus 700x16 PMD destinados a grade aradoura da do trator agricola desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2012 | 289.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matariais esportivos destinados ao encentivo do esporte amador desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2012 | 1730.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matariais de construcao destinados a construcao do vestiario do campo de futebol do Sitio Tapera zona rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2012 | 1322.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/05/2012 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisica de 02 caixas acopladas e tampas de descargas destinas a escola infantil e creche municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2012 | 5307.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/05/2012 | 107.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de materiais hidraulicos destinados ao abastecimento de agua do sitio Riachao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/05/2012 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao reboco da base e colocacao das estacas da serca da caixa dagua da comunidade Sitio Laginha zona rural desse municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2012 | 1898.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no867, destinado a construcao das caixas de agua para o abastecimento dos sitios Tapera, poco comprido, Lagoa do Juazeiro e Barro Branco | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2012 | 1193.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destindos a construcao das caixas de agua do abastecimento das comunidades tapera, poco comprido lagoa do juazeio e barro branco | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2012 | 320.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de argamassa e cimento destinados a reforma do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2012 | 273.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Avisod e Licitacao Deserta-PP no006/2012 no Diario oficial da Uniao Secao 3 em 03/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/05/2012 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no870, destinadas a manutencao do Centro de Convivencia do Idoso | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2012 | 1587.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no destinadas ao Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/05/2012 | 266.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 41 pares de luvas em couro destinadas ao garis da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/05/2012 | 260.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fisscal no871 destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2012 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no869, destinadas a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2012 | 462.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da Vila Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2012 | 440.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao em concreto da base das colunas da cobertura metalica da rua do mercado publico | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/05/2012 | 440.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados ao consertos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2012 | 374.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no862 destinados a instalacoes de pocos em comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2012 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e argamassa destinados a reforma do predio da prefitura e banheiros do Povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2012 | 10568.66 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento especial Lei 12.058/2009 Patronal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2012 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no874 destinados a reforma do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2012 | 620.00 | 00001623515424 | JAIR FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de acabamento e pintura da caixa de agua da comunidade Sitio Laginha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2012 | 830.00 | 00010725109874 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no acabamento e pintura da caixa de agua da comunidade Sitio laginha zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2012 | 691.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no872, destinados a reforma dos banheiros do Ginasio de Esportes o povao na sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/05/2012 | 500.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na confeccao de 03 porteiras paa os cercados da ciaxas de agua dos abastecimento rural dos sitios Riachao, laginha e Bara do Rio e assentametno de 03 portas no predio daescola infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2012 | 1370.00 | 00009124917443 | EDGLEI RANIERI SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao do vestiario do campo de futebol do sitio tapera zona rural desse municipio | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2012 | 1765.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de materiais de construcao destinados a construcao do vestiario do campo de futebol do Sitio Tapera zona rural desse municipio. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2012 | 792.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de piso em ceramica e rejuntes destinados aos banheiros do vestiario do campo de futebol da tapera zona rural desse municipio. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2012 | 800.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com urnas funerarias para sepultamentos quando em vida de pesso carentes desse municipio, conforme cadastro sociais em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/05/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda destinadas aos alunos do PETI e PRO-JOVEM desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/05/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS desse Municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/05/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/05/2012 | 550.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na lmpesa e desentupimento das caixas de esgotos das ruas da sede desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2012 | 8900.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos ( luminaras lampadas, reatores cabos e assessorios eletricos) destinadas a manutencao de iluminacao publicas das ruas e zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2012 | 430.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de deversas viagens transportando materiais desse edilidade no percurso de Campina Grande ao Congo durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2012 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao PP no006/12 e 007/12 SRP no D.O 17/04/2012 public. de instalacao no596/2012 no D.O 20/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2012 | 750.00 | 00005360202483 | JOSE GILBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma de pocos amazona tip tubulares de agricultores dese municipio para amenizar os efeitos realicionados a falta de agua para animais da comunidade sitio poco comprido zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2012 | 5250.00 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGACAO CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba eletrica trifasica 15 cv destidanada ao bombeamento de agua da adutora das comunidades Tapera, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Barrao Branco | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do matadouro desse municipio referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2012 | 350.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2012 | 358.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expediente destnadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP) referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2012 | 154.00 | 00004055471459 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao alunos do Projeto Pontao Cariri referente ao meses de marco e abril e 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2012 | 61.12 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHOS ME II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no306, destinadas ao lanche do pessoal de apoio e logistica da festa de aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2012 | 154.00 | 00004055471459 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos alunos do Projeto Pontao Cariri referente aos meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2012 | 622.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros areas de servicos da escola infantil e creche municipal durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2012 | 622.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinados ao aterro sanitario desse municipio,referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o COnselho Tutelar referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um preio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2012 | 50.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no898, destindos ao Fundo Municipal de assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2012 | 180.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA DESLOCAMENTOI DA CIDAE DE JOAO PESSOA DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2012, PARA PARCTICIPAR DE EVENTOS RELAICONADOS AO PROGRMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2012 | 3910.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do clube 15 de maio destinado as instalacao do Centro de Convivencia do Idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2012 | 90.00 | 07393825000162 | POUSADA DO CAJUERIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com hospedagem destinada a gestora do Bolsa Familia dess municipio quando em treinamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora do Pro-Jovem Adolescente desse municipio referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2012 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2012 | 770.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na construcao da base lateral do campo de futebol do sitio tapera zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2012 | 27000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializadas de producoes e eventos para realizacao dos festejos de anivesario de emancipacao politica deste municipio, com as seguintes atracoes: Banda Chuva de Verao Banda Forro da Cheta e Banda Gente Boa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2012 | 2710.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenado do 1o encontro de Ecoturismo do municipio do Congo com palestra sobre turismo sustentavel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2012 | 490.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico dessa municipalidade no transporte de documentos durante os meses sde marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2012 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de aviso de utilidades publicas de todas as secretarias municipais referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2012 | 240.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao do alternador do trator Valmet e servicos na instalacao do onibus escolar durante o mes de abril desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2012 | 600.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de escavacao de buracos colocacao de estacas e alambrado jo jardim do Cemiterio Publico Sao Roque sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2012 | 355.00 | 00009259374448 | PAULO RICARDO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guas e meio fio das ruas da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2012 | 330.00 | 00006229164400 | JOSE DIOGENES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio das ruas da sede do municipio durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2012 | 450.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa e na pintura de guias e meio fio das ruas da sede desse municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2012 | 840.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no veiculo TOYOTA BANDEIRANTES transportes de mercadorias (materiais de construcao) para a construcao do vestiario da Tapera e caixa de agua para o abastecimento dascomunidades poco comprido lagoa do juazeiro e tapera, durante os meses de marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2012 | 220.00 | 00010056695462 | VALDEMIR DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de 40 tambores de agua em tracao animal para construcao das caixas de agua do abastecimento rural das comunidades tapera, poco comprido e lagoa do juazeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2012 | 525.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura e paredes e abertura de letreiros no vestario do Sitio Tapera zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/05/2012 | 265.00 | 00010260049425 | JORGE MANOEL FIGUEREDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforma dos banheiros do Ginasio de Esportes o povao durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/05/2012 | 370.00 | 00011605719455 | DAVYD JHONNATA ALBINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem d arvores de canteiros e pracas da sede desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2012 | 510.00 | 00010709202407 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reforme dos banheiros do Ginasio de Esportes o Povao durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2012 | 550.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das estacas e do vestiario do Campo de Futebol da Tapera Zona Rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2012 | 255.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes do vestiario do campo de futebol da tapera zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao e distribuicao de Leite atraves do Progrma Leite da Paraiba, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/05/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos e contabilidade prestados a essa municipalidade referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/05/2012 | 420.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/05/2012 | 510.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Rachao para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/05/2012 | 3080.00 | 00053756576434 | ARLINDO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma apresentacao artistica cultural de repentista e violeiros durante a comemoraco de aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/05/2012 | 255.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divesas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Ritad e Cima para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/05/2012 | 153.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/05/2012 | 170.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/05/2012 | 255.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso Sitio Riachao para a sede do municipio durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/05/2012 | 5190.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/05/2012 | 4659.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/05/2012 | 19695.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/05/2012 | 1493.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da Educacao desse municipip quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/05/2012 | 210.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aranjos de flores destinados ao dia das maes do PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/05/2012 | 380.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro no assentamento de revestimento seramico do vestiario do campo de futebol do sitio Tapera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/05/2012 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao e retirada de pedras do campo de futebol da comunidade Sitio Tapera zona rural desse municipio, para realizacao de torneio de futebol em comemoracao aos festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/05/2012 | 580.00 | 00005779868484 | JOSE ALUISIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de colocacao de diversas carradas de agua em tracao animal para construcao do vestiario do campo de futebol do Sitio Tapera Zona Rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/05/2012 | 7586.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/05/2012 | 1547.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de pracas e predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/05/2012 | 715.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos desse municipio quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/05/2012 | 1298.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predio publicos dessa municipalidade quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/05/2012 | 7218.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Administracao, Financas, Sec. de Agricultura, Sec. de Assistencia Social e Gabinete do Prefeito, competencia 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/05/2012 | 665.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DA PREFEITURA APURACAO 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/05/2012 | 370.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de monitoramento e apreencao de animais soltos nas ruas da sede desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/05/2012 | 5300.00 | 08009275000106 | MOURA EVENTOS E PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de iluminacao e sonorizacao para as festividades de aniversario de emancipacao politica desse municipio, nos dias 14 e 15 de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/05/2012 | 320.00 | 00011714488489 | REALI ALVES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de organizacao das sercas e brtes da corrida de jegues em comemoracao do aniversario de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de assessoria elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/05/2012 | 1884.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoa para o Seguro Safra 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | DIST. DE SEMENTES MUDAS VACINAS D. AGRIC. C/ PEQ PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/05/2012 | 2860.60 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/05/2012 | 226.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/05/2012 | 201.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de faturas de energia dos predios lcados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/05/2012 | 701.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes no periodo de 13/05/2012 a 14/05/2012 destinados ao pessoal do 1o encontro de Ecoturismo Sustentavel do Congo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2012 | 315.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 30 (trinta) trofeis em madeira e vidro destinados ao torneios de futebol e congresso de violeros durante a comemoracao do aniversario de emancipacaopolitica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/05/2012 | 1680.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no percurso de Congo a Sume transportando alunos desse municipio para a Universidade Federal de Campina Grande | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/05/2012 | 420.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 06 carradas de agua de carro pipa nas cisternas das escolas da zona rural desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/05/2012 | 425.00 | 00027800414809 | CRISTIANO FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao e arbitragem do torneio de futebol em comemoracao ao aniversario de emancipacao politica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/05/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipais durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/05/2012 | 586.60 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PNAE destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/05/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 125 destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/05/2012 | 528.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas das ruas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/05/2012 | 525.00 | 00011678385484 | JOZIEL SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/05/2012 | 530.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro na construcao da base de coluna da cobertura metalica da feira livre da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2012 | 3200.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de escavacao de cascalho para recuperacao de estradas vicinais do municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Fomento ao Trabalho | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONST. DE CENTRO DE QUAL. CAPAC. DE MAO DE OBRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2012 | 18500.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de construca de cobertura metalica medindo 04 metros de altura, com 16x11 176 metros de area coberta contendo 08 colunas no galpao comunitario do sitio Riacho do Algodao | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/05/2012 | 302.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode refeicoes destinadas a Coordenadora do curso de vassoura em garrafas peti na comunidade sitio riacho do algodao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/05/2012 | 605.60 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no018 destinados ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/05/2012 | 647.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes bolos e salgados destinados ao CRAS e PETI desse municipio, no periodo de fevereiro a abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/05/2012 | 1154.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fical no015 destinados ao PETI desse municipio, durante o periodo de janeiro a abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/05/2012 | 622.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de alimentacao destinados ao PRO-JOVEM desse municipio no periodo de marco a maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientadora do Programa Bolsa Familia referente ao mes de Marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2012 | 514.96 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2012 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2012 | 280.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e salgadinhos destinados a escola infantil desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2012 | 402.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolo e salgadinhos destinados ao festejos do dia das maes nas escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO REGULAR | PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/05/2012 | 389.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, paes e salgadinhos destinados a escola da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/05/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistems de IPTU, Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/05/2012 | 468.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 17/05/2012 aviso de Licitacao Deserta - P.P no006/2012 e Aviso de Licitacao P.P 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/05/2012 | 112.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa TED/DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2012 | 2184.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversas carradas de agua a serem distribuidas entre as comunidades rurais desse municipio, durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2012 | 242.50 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao veterinario e Tecnico da Emater a servico dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2012 | 622.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora que leva agua para o ditrito do Pindurao zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/05/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da escola infantil e creche municipal tirando folga dos vigias nos finais de semanas durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2012 | 585.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Educacao desse municipio no transporte de merenda e materias de expedientes para as escolas da rede municipal de ensino da zona rural durante os meses de fevereiro e marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/05/2012 | 500.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Assistencia Social desse municipiono transportes de cadeiras e mesas e materiais audivisual para apresentacao do grupo de idosos amantesda vida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/05/2012 | 298.00 | 03148044000151 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no3884 destinado ao Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/05/2012 | 300.00 | 00005640864443 | MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de ferias 15 dias deferias da Gari sra. Edivania Fernandes da Silva durante o mes d abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/05/2012 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 21,22 e 23 de maio de 2012 pra tratar de assunto de interesse desse municipio junto a GIDU, Escritorio de Planejamentoe FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2012 | 770.00 | 00004970765430 | JOSE BERNANDO RAMOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de salinas e construcao de rampa de acesso para deficientes nas escolas Belino Alves Feitosa Sitio Tatu e Joao Cesar de Oliveira Sitio Barra do Rio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/05/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entrega de merenda na escola do sitio Riacho do Algodao no periodo de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicso e campanhas do orgaos publicos municipais com finalidade educativa ou de orientacao Social na Revista Politica e Negocios e no site | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2012 | 36.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taifas postais dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2012 | 750.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenador do PRO-JOVEM Adolescente desse municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/05/2012 | 8917.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/05/2012 | 3221.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios e pracas publicas quitada atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de consultoria tecnica em todas as Secretarias municipais referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/05/2012 | 25.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados ao Sec. de Financas e Secretaria de Assistencia Social quando a servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/05/2012 | 17510.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos soldaveis de PVC destinados a rede adutora das comunidades rurais Sitios Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro, Tapera e Barro Branco | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/05/2012 | 1052.63 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de telao e filmagem com producao de midia eletronica (dvds) destinados as festividades alusivas ao aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/05/2012 | 2033.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios e escolas da Educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/05/2012 | 363.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento das mercadorias direta ao produtor do PNAE destinadas a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/05/2012 | 331.20 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoras direta ao produtor do PNAE destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/05/2012 | 565.00 | 00009812766448 | ALEXSANDRO DA SIOLVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de arvores frutiferas (larangeiras, pinheiras,, goiabeira, graviola limoeiro e acerolas) distribuidas entre a populacao desse municipio, durante as comemoracoes de aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/05/2012 | 300.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da central telefonica da sede da prefeitura durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/05/2012 | 355.00 | 00007420252416 | TATIANE PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/05/2012 | 1800.00 | 00058249150406 | CARLOS KLEBER RIBEIRO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras graniticas destinadas a construcao de pavimentacao d rua Joao Quintans na sede desse municipio | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/05/2012 | 600.78 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no5398 destinadas ao Curso de Bisqui no CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/05/2012 | 292.35 | 08844748000182 | MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no1013, destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2012 | 300.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversos cortes de cabelos nas pessoa carentes desse municipio na feira de cidadania e saude realizada no dia 12 de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2012 | 360.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio do PETI e PRO_JOVEM desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2012 | 275.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som destinados a divulgacao dos eventos do PETI e aniversario de Emanicipacao Politica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2012 | 530.00 | 00010056567464 | UANDESON DE FARIAS DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao das guias de calhas em torno do alambrado do campo mde futebol do Sitio Tapera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2012 | 151.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG 125 Placa MOQ 4017,locada a Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2012 | 2354.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator walmet 88 da Sec. de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2012 | 114.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2012 | 113.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados Moto CG 150 Placa MWN 4857 locada a Secretaria e Agricultura desse muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2012 | 3816.67 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustiveis destinados ao trator Valmet Azul da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2012 | 4884.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no331, destinados ao Trator New Holland da Secretaria de Agricultura e trator valmet 68 da Sec de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/05/2012 | 58.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados ao motor do pipa da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/05/2012 | 369.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Viaturas de policia Civil e Militar a servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/05/2012 | 1144.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Placa OFA3059 da Sec. de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/05/2012 | 1772.46 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao micro onibus da Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/05/2012 | 1956.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao ao trator Walmet 68 e onibus escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2012 | 468.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato; despacho do projeto no Diario oficial da Uniao Secao 3 em 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2012 | 234.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao T.P No002/2012 no Diario Oficial da Uniao Secao 3 em 28/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2012 | 300.00 | 00004051466477 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de madeiras secas ( algaroba) destinas a caldeira do matadouro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2012 | 215.00 | 00035514477487 | ROSSINO RAMOS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do aquario de Centro Comercial do Peixe no centro desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social e Controle Intenrno prestados no mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2012 | 902.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2012 | 1290.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frata de veiculos e tratores dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2012 | 1120.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PNAE destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2012 | 5485.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no242, destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2012 | 1079.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no240, destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2012 | 361.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de ruas na retirada de 15 dias de ferias da Gari Maria Raimunda Alves Jacinto durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2012 | 238.00 | 00054697158415 | JOSIMAR PEREIRA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2012 | 215.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de 28 metros de porcelanato na sala da chefia de gabinete do predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2012 | 1772.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinados a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2012 | 534.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no245, destinadas destinadas ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2012 | 251.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no243, destnadas ao Lanche do Pro-Jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2012 | 973.73 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2012 | 10464.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS do parcelamento especial Lei no12.058/2009 Patronal referente a 26a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2012 | 5122.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2012 | 44.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mouse de computadores destinados a chefia de Gabinete desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente aos meses de abril de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2012 | 1332.39 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente aos meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenrnet para uso da Scretaria de Assistencia Social, referente ao meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultura referente aos meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto d acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente aos meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2012 | 613.60 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras serradas em caibros linhas ripas e barrotes destinadas a manutencao do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2012 | 37444.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2012 | 360.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet para uso da Sec.de Educacao e escola municipal referente aos meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2012 | 3364.67 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais de expedientes constantes na nota fiscal no1.482, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2012 | 89515.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2012 | 24544.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2012 | 23378.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2012 | 207.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipi | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente aos meses de abril de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente aos meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2012 | 8541.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2012 | 1190.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com tarifas da Fopag do mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa TED/DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente aos meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2012 | 240.00 | 00025134663491 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e organizacao do galpao do produtor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2012 | 9174.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2012 | 46.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2012 | 91.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de empressora da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2012 | 1450.00 | 07135701000187 | IND. E COM.DE CAD E MOV DE ESC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios cadeiras e mesas conforme nota fiscal no405, destinados a Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2012 | 1659.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2012 | 1470.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos d zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipi, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2012 | 782.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, laginha para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2012 | 1386.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2012 | 1680.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transprtando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do Municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2012 | 945.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2012 | 1080.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2012 | 1575.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Raichoda Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2012 | 1273.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2012 | 620.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2012 | 1680.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu barra do Rio para sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2012 | 924.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2012 | 1365.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Mulungu Salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2012 | 1428.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima, Caxingo para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2012 | 836.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodaod e Cima para a escola no Sitio Carmo durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2012 | 882.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2012 | 1575.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2012 | 1575.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2012 | 1617.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2012 | 1617.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportanso alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2012 | 1470.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2012 | 1404.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA COM CAPACIDADE PARA 23 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 29 ALUNOS SENTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2012 | 335.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no154, destinadas a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2012 | 134.56 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no153, destinados a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao LEI 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Vigilante Sr. Joao Nunes durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2012 | 25277.66 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcoes de 02 blocos de quiosques contendo 03 quiosques em cada bloco no centro deste municipio referente ao 1o boletim de medicao | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Programa Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Facilitadora de Esportes do Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2012 | 97.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fical no031, destinadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora na Unidade do PETI desse municipio referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2012 | 1290.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no029, destinadas as escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2012 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa no dia 04/06/2012, para tratar de servicos de interesse do Municipio, junto a Secretaria de Estdado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2012 | 680.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao Prefeito, Assessor Juridico, Secretario de Adminitracao e pessoal de apoio da prefeitura durante os mesesd e marco, abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2012 | 437.60 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no030, destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2012 | 500.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folders para publicidades dos potenciais turisticos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2012 | 223.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao PPno008/12 D.O /12 publicacao de desercao de Licitacao PP no006/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2012 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/06/2012 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de argamassa destinadas a colocacao de recortes de porcelanato no banheiro do ginasio de esportes o Povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/06/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/06/2012 | 65.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa geral do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2012 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da caixa de agua do absecimento dos sitio tapera, poco comprido lagoa do juazeiro e barro branco | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2012 | 82.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal n?938, destinadas ao matadouro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/06/2012 | 520.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando Sr. Secretario de Educacao Diretor da Escola e pessoal de apoio da Secretaria de Educacao durante os meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2012 | 360.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Educacao Diretor da Escola Municipal e Diretora da Escola Infantil quando a Servicos da Secretaria e Educacao no periodo de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/06/2012 | 310.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a Secretaria de Assistencia Social quando a servico do Fundo Municipal de Assistencia Social durante os meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/06/2012 | 470.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a Secretaria de Assistencia Social quando a servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social no periodo de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/06/2012 | 322.00 | 00005979657495 | SEBASTIANA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao da rua Jose de Oliveira Marcolino durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2012 | 500.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de buracos e colocacao de estacas e pintura das caixas de agua da comunidade Santa Rita de Baixo zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2012 | 233.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao vestiario do campo da Tapera zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2012 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a fixacao de poste de ferro no canteiro central do distrito Pindurao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2012 | 54.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cal destinados a pintura da parede externa do ginasio de esportes povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/06/2012 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao das caixas de esgotos e manutencao em calcamentos da ruas da sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/06/2012 | 126.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta aluminio destinadas a pintura e postes de rua | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2012 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a construcao da fossa sepitica do vestiario do campo de futebol da tapera | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/06/2012 | 352.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destnados a construcao de quebra-molas (lombadas) das ruas Joao Quintans, Jose de Oliveira Marcolino, e Jose Henrique Bezerra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/06/2012 | 455.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no939, destinadas a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/06/2012 | 258.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 baldes de tintas acrilica destinadas ao campo de futebol da tapera | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/06/2012 | 566.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento e ferro destinadas a construcao das caixas de agua do abastecimento das comundades Sitio Tapera, Lagoa do Jazeiro Poco Comprido e Barra Branco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/06/2012 | 258.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das tintas destinadas a pintura de estacas e guias do campo de futebol da comunidade sitio tapera zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/06/2012 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao de clacamento das ruas Braz Alves Sobrinho e Rua Chateaubriand Pereira sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/06/2012 | 700.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens ransportando o Prefeito Assessor Juridico e Chefe de Gabinete no periodo de abril a maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/06/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientadora Social do Pro-Jovem Adolescente desse municipio referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/06/2012 | 530.00 | 00007456755493 | MARIA EDINALDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 400 vassouras em garrafas PET destinadas a varricao de ruas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/06/2012 | 126.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos Hp destinados ao Fundo Municipal de Asssitencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/06/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com troca de engrenagem da Impressora HP da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/06/2012 | 847.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas manutencao do Ginasio de Esportes o Povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/06/2012 | 85.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartuchos de jato de tinta colorido e preto destinados a impressora de Sec, de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/06/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufatura de cartuchos toner sansung 104 da Sec. de Adminstracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/06/2012 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de impressora sansug da Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/06/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria em elaboracoa e acompanhameto de projetos referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/06/2012 | 1789.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de mrenda escolar do do compra direta ao produtor do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/06/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de merendeira do PETI e Pro-Jovem desse municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/06/2012 | 7627.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transportes de lixo domiciliar, coleta atransporte de residuos volumosos, coleta e transporte de restos de polda de arvores, conforme boletim de medicao 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2012 | 315.00 | 00001391310438 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de ruas na retirada de 15 dias de ferias da Gari Maria Raimunda Alves Jacinto durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/06/2012 | 7654.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2012 | 2200.00 | 14313179000141 | CLAUIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de Projetos para reforma do mercado publico na sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2012 | 175.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destindos ao alunos do Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2012 | 260.47 | 01630115000122 | W. L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao CRAS desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2012 | 2318.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2012 | 7722.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Administracao, Financas, Agricultura, Assistencia Social, e Gabinete do Prefeito competencia 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2012 | 675.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de banheiros, salas, areas de servicos e area de lazer da creche e escola infantil desse municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2012 | 431.00 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no034727 destinadas a confeccao de merenda escolar do PNAE compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/06/2012 | 196.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no034669, destinadas a confeccao de merenda escolar do compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2012 | 390.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar do PNAE do compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/06/2012 | 106.80 | 00002310833436 | ELISANGELA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar do compra dieta ao produtor do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/06/2012 | 594.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar do PNAE do compra direta aoprodutor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2012 | 241.20 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoria destinadas a confeccao de merenda escolar do do compra direta ao produtor do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2012 | 1085.60 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar do PNAE compra direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2012 | 4654.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2012 | 5244.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educaco Fundeb 40% competencia 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2012 | 19675.70 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/06/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em assessoria em licitac~eos, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados e essa municipalidade referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/06/2012 | 2240.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de colocacao de 32 carros pipas de agua distribuidas nas comunidades rurais desse municipio para amenizar problemas relacionados a seca | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados de Coordenadora de entrega de distribuicao de leite do Program Leite da paraiba referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/06/2012 | 442.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de paredes de um predio localizado a rua Jose Queiroz de Freitas desse municipio, destinados a instalacao de um curso de Computacao do SENAI com convenio co oFundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2012 | 442.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/06/2012 | 360.00 | 00064905551404 | ANTONIO ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e pintura de meio fio de ruas da sede do municipio durante o mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2012 | 555.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiros nos servicos de recuperacao de calcamentos de diversas ruas da sede desse municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/06/2012 | 800.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesas de matos e rebarbas das ruas e limpesa no filtro biologico e caixas de esgotos das ruas das sede desse municipio durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/06/2012 | 555.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos servicos de recuperacao de calcamentos e calcadas das ruas desse municipio, durante o mes maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2012 | 390.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao e monitoramento de animais soltos nas ruas da sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assistente social do CRAS referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2012 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba completa destinada ao abastecimento da comunidaden Carmo zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2012 | 330.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forencimento de refeicoes destinados ao pessoal de apoio e logistica dos eventos em comemoracao de aniversario de emancipacao politica desse municipio, realizado no periodo de 12 a 15 de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/06/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens para professores do curso de formacao do PROLETRAMENTO para Linguagem /Alfabetizacao e Matematica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de folgas nos finais de semanas do Vigilantes internos da Escola Infantil e Creche Municipal durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2012 | 270.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2012 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2012 | 492.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno ada zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012, horario da manha e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2012 | 540.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de uma apresentacao artistica do Centro Comercial do Peixe em comemoracao ao Aniversario de Emanciapacao Politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2012 | 153.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos para escola infantil no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2012 | 145.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2012 | 405.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Matadouro publico desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/06/2012 | 320.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pesoal de apoio da Vacinacao contra febre afitosa na zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/06/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/06/2012 | 676.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do trator New Holland e Grades aradouras da Sec. de Agicultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2012 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servios prestados na divulgacao de avisos das Secretarias municipais referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/06/2012 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao PPno006/2012 por desercao D.O 03/05/2012 publicacao de extrato de Ata de Registro de Preco no002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/06/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas dosorgaos publicos municipais, com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na Revista Politica e Negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona Conselho Tutelar referente ao mes de naio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/06/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/06/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Auxiliar Administrativo do CRAS referente ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/06/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno onde funciona o aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras desse municipio referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/06/2012 | 180.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso Sitio Juazeiro para a escola infatil na sede do municipio durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2012 | 106.00 | 00004055471459 | JOSEANE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de no fornecimento de refeicoes aos alunos do projeto pontao cariri durante o mes de mao de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2012 | 1058.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2012 | 1884.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Segura Safra 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2012 | 26166.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo da marca Fiat cor preta destinado ao Bolsa Familia desse Municipio adiquirido com recursos do IGD | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2012 | 946.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP apuracao 31/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Clube Quinze de Maio destinadas as inatalacoes do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2012 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario do Carmo referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/06/2012 | 2416.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de pracas, canteiros e predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/06/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados advocaticios prestados a essa municipalidade no decorer do mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/06/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/06/2012 | 1621.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de agua dos prediose escolas da Educacao desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/06/2012 | 450.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande no periodo e 18 a 22 de junho de 2012 para participar de curso do SICONV para efetuar contratos do Governo Federal realizadoatraves da Vaixa Economica Federal e FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/06/2012 | 510.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursod e sitio maracaja para o Sitio Riachao durante os meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/06/2012 | 450.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande no Periodo de 18 a 22 de junho de 2012, para participar de curso do SICONV para efetuar contratos do Governo Federalrealizado atraves da Caixa Economica Federal e FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2012 | 112.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA TED/DOC ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2012 | 2370.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao da segunda caixa de agua para abastecimento das comunidades sitios Tapera, Poco Comprido, lagoa do Juazeiro e Barro Branco zona rural desse municipio. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/06/2012 | 555.00 | 00006146595403 | ROSEANA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao do aterro sanitario com recolhimento de plasticos e incineracao de lixos domiciliares urbanos durante os meses de abril e maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2012 | 1311.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/06/2012 | 2759.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios e pracas publicas quitada atraves de debito na Conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/06/2012 | 600.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral com troca de escovas do motor de partida do trator New Holland e servicos na instalacao do trator valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2012 | 2800.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas eletricas destinadas ao pocos artesianos de diversas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/06/2012 | 134.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/06/2012 | 227.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/06/2012 | 295.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do troca de lampadas de piscas do micro-onibus da Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/06/2012 | 1185.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia das escolas desse municipio quitado atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos advocaticios prestados a essa edilidade no decorrer do mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2012 | 273.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de julgamento T.P No002/2012 no Diario oficial da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2012 | 92.40 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do diferencial do Trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2012 | 1216.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota - perte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/06/2012 | 120.00 | 00005510186402 | ERIONALDO CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacao de areia em 02 fossas essas septicas pos tras da rua deputado Jacinto Dantas sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2012 | 2800.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Funcao de Engenheiro para acompanhamento de execucoa de obras juno aos orgaos convenientes repassadores de recursos Federais Estaduais e outras solicitacoes referente aos mesesd e marco e abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/06/2012 | 27785.41 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de 02 blocos de quiosques cada bloco contendo 03 quiosques no centro desta cidade referente ao 2o boletim de medicao | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/06/2012 | 2200.00 | 14313179000141 | CLAUIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto para a reforma de praca na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/06/2012 | 1000.00 | 11050388000151 | ABF VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Onibus para viagem Cultural do Grupo da Terceira Idade Referenciado ao CRAS desse Municipio no percurso de Congo a Caruaru para conhecer o Polo Comercial, Alto do Moura e Vila do Forro no dia junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria tecnica nas Secretarias Municipais junto a Caixa Economica Federal e Receita Federal Funasa e outras solicitacoes durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2012 | 410.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de Veiculo do Bolsa Familia Placa OEX4736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/06/2012 | 507.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato e avisod e homologacao PP No008/2012 ni diario Oficial da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao de entrega de merenda no sitio Riacho do Algodao no periodo de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/06/2012 | 880.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudates desse municipio, para Universidade Federal de Campina Grande na cidade de Sume-PB durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST/ AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/06/2012 | 17878.54 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao da sala de informatica da escola do ensino fundamental objeto do convenio Pacto Social Pelo Desenvolvimento da Paraiba referente a 2a medicao | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/06/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao cobertura de eventos com chamadas externas de interesse desse municipio, referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/06/2012 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao Micro-Onibus da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/06/2012 | 1000.00 | 00006319462418 | ROMILDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de 02 biodigestores na comunidade santa rita de cima em parceria com agricultores daquela comunidade rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/06/2012 | 110000.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trator Agricola de rodas NH TL85 EXITUS New Holland contrato de repasse No0335580-25/2010 MDA/PRONAT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/06/2012 | 21000.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Plaina Agricola Dianteira para Trator referente ao contrato de repasse No0335580-25/2010 do MDA/PRONAT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/06/2012 | 420.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas no entorno da caixa de agua do abastecimento do Sitio Carmo zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/06/2012 | 1045.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos da Secretaria de Obras transportando matarias para as obras de construcao do Vestiario do campo de futebol da tapera e construcao de 02 caixas de Agua para abastecimento da Tapera,Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro e Barro Branco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/06/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/06/2012 | 276.00 | 00005510187476 | GIVANHO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na retirada de uma arvore que caiu sobre a passagem molhada na estrada que liga o Congo ao Sitio Laginha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/06/2012 | 10411.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/06/2012 | 630.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de carros pipas de agua nas comunidades rurais desse municipio, no periodo de maio a junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/06/2012 | 600.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos dos cata-ventos dos sitios Lagoa do Juazeiro, Maracaja, Salina Retiro e Agua Doce e consertos de pneus dos tratores e Onibus desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/06/2012 | 1850.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de Coordenador da 1a etapa da campanha de vacinacao dontra febre aftosa entre os pequenos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/06/2012 | 330.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens de Moto-Taxi a servicos dessa edilidade no transporte de documentos e convites durante os meses e maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/06/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/06/2012 | 29800.00 | 08651840000126 | ALVES COSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de escavacao de valas e assentamento de tubos em rede adutora da zona rural sitios Tapera, Poco Comprido, Lagoa do Juazeiro | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/06/2012 | 2750.00 | 09244377000160 | RANYANA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de guindaste para implantacao de pestes de iluminacao publica na rua do mercado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2012 | 1832.08 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator valmet 68 da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/06/2012 | 2280.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destnados ao Trator Valmet 88 da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse Muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/06/2012 | 158.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Moto FAN locada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/06/2012 | 144.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destindos ao Moto BROS da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2012 | 232.96 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat Uno Placa OEX 4736 do Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/06/2012 | 3193.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/06/2012 | 3279.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/06/2012 | 129.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG 150 locada a Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/06/2012 | 631.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis detinados ao Veiculo da Emater a servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de de consultoria em auditoria publica Social e controle interno durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2012 | 906.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados as viaturas das Policia Militar e Civil desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/06/2012 | 1649.48 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais jogos pedagogicos educativos destinados a escola infantil e creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/06/2012 | 1266.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de hospedagens e refeicoes para equipes de apoio e logistica durante os festejos de carnaval de rua e festejos de aniversario de emancipacao politica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2012 | 2686.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao Micro-Onibus Placa NPR6743 da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2012 | 1950.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Grande Placa OFA 3059 da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/06/2012 | 85.36 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no277, destinados a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/06/2012 | 4465.14 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse muncipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/06/2012 | 737.12 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao pessoal de apoio do DER na recuperacao da estrada do Congo ao Pernambuco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/06/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tencinicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/06/2012 | 7650.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquina retro escavadeira na escavacao de cacimbas e pocos no leito dos rios do meio, rio sucuru e rio espinho e riacho do algodao para amenizar o problemas com falta de agua para os animais dos pequenos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/06/2012 | 98.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no275, destinados ao telecentro e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/06/2012 | 343.29 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao Grupo d eGestantes do CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/06/2012 | 405.23 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no272, destinados ao PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/06/2012 | 105.92 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no271, destinadas ao CRAS desse muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/06/2012 | 172.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no269, destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/06/2012 | 416.34 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no270, destinadas ao Pro-Jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/06/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2012 | 133.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no37 destinadas ao PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/06/2012 | 450.00 | 00000135297494 | JOSEFA FERNANDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Ginasio de Esportes o Povao durante o campeonato de Futsal Masculimo Infantil e Adulto desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/06/2012 | 37165.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2012 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destindos a manutencao dos banheiro e das paredes do ginasio de esportes o Povao e | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/06/2012 | 39049.14 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos sevicos de construcao de reforma do mercado publico municipal, Convenio no0305309-72/2009- Ministerio do Turismo Progrma-Turismo no Brasil | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/06/2012 | 1378.33 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/06/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/06/2012 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota -parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/06/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Finacas referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/06/2012 | 1326.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/06/2012 | 32.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/06/2012 | 9051.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura desse municipio referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/06/2012 | 8541.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Adminstracao referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2012 | 663.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial da Uniao aviso de homologacao T.P No002/2012 extrato de contrato e despacho do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/06/2012 | 800.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao geral da bomba ingetora de alta e no bicos injetores com desmontagens e montagens dos mesmos do Onbuas da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/06/2012 | 89575.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/06/2012 | 23378.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da secretaria de Educacao MDE referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2012 | 1400.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao do Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/06/2012 | 24650.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2012 | 220.00 | 00083965920472 | SEVERINO FILOMENO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada para animacao de quadrilhas juninas na quadra de esportes da Vila Carmo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2012 | 1190.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro, para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2012 | 675.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes d junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2012 | 690.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caicara Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2012 | 1050.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no prcurso de Sitio Conceicao para a sede do municipiodurante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2012 | 434.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2012 | 1001.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Pindurao, Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2012 | 750.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2012 | 1014.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2012 | 1200.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2012 | 1125.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dediversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comrpido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/06/2012 | 888.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas diagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachcao Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2012 | 910.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Mulungu Salina para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2012 | 1155.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho do Algodao de Cima Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2012 | 616.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a escola do Carmo, durante o mes dejunho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2012 | 1200.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2012 | 1027.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Carmo, Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2012 | 938.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2012 | 952.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima, Caxingo para a sede do municipio, durante mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2012 | 1125.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu Riachao para a se de do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2012 | 900.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2012 | 660.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2012 | 630.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra do Rio, Riacho do mel para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2012 | 1285.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, graxas oleos hidraulicos fluidos destinados aos veiculos da Educacao, Emater, Policia Militar e tratores das Secretarias de Agricultura de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2012 | 1400.00 | 00005342062470 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vacinador na 1a etapa da campanha de vacinacao contra febre afitosa prestados aos pequenos criadores desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2012 | 220.00 | 00007843692401 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude do acude publico do Sitio Riachao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2012 | 973.00 | 00035769238453 | JOAO BALDUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para extencao da rede adutora do sitio Santa Rita de Cima para o Sitio Riacho do Barro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2012 | 233.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Fiat Uno do Bolsa Familia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2012 | 650.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem percurso Congo a Campina Grande para transporte da Retro-Escavadeira do Governo Federal no dia 29/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/07/2012 | 350.00 | 00010063144409 | FABIOLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retida de 15 dias de ferias da Servidora Gari Maria da Guia de Jesus durante o mes junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/07/2012 | 275.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada na animacao de quadrilha junina na comunidade Sitio Laginha para o Grulo de Idoso Amante da Vida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/07/2012 | 330.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na dedetizacao do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Progrma Bolsa Familia desse Municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/07/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora na Unidade do PETI desse Municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/07/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda escolar dos Alunos do PETI e PRO- JOVEM desse municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/07/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Facilitadora de Esportes do PRO-JOVEM desse Municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/07/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orienadora Social do PRO-JOVEM Adolescente desse municipio, referente o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar ref. ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/07/2012 | 68900.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Maquina de Bordar Eletronica 08 cabecas para implantacao de um alelier comunitario,voltado para capacitacao profissional nas areas de cortes e costura e artesanato no municipio, visando ageracao de trabalho e renda de beneficiarios do municipio do Congo-PB,atendendo a finalidade descrita na Acao 4963 Promocao da Inclusao Produtiva | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas ref. ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/07/2012 | 230.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados no fornecimento de refeicoes para o Coordenador e Vacinadores da 1a etapa de vacinacao contra febre afitosa e pessoal da AESA durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/07/2012 | 526.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no034, destinadas ao mercado publico e matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/07/2012 | 130.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados ao Secretario de Administracao, Assessor Juridico e Pessoal de apoio dessa edilidade quando em servicos durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/07/2012 | 196.90 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de de limpesa destinadas ao predio da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/07/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/07/2012 | 160.00 | 00007018563437 | JOSE ALBERTO DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias simples para deslocamento a cidade de Monteiro no periodo de 02 a 05 de julho de 2012 para participar do curso de formacao de Agente de Desenvolvimento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/07/2012 | 160.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias simples para deslocamento a ciade de Monteiro no periodo de 02 a 05 de julho de 2012, para participar do Curso de Formacao de Agente de desenvolvimento | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/07/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/07/2012 | 786.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/07/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/07/2012 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licenca- AU 21/04/2012, Publ. Aviso de Licenca T. de Precos no001/12-AU 14/03/2012, Publ. Aviso de Licitacao PP no006/12 e 007/12 SRP-AU 17/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/07/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Recolhimento de Tarifas de publicacao no diario Oficial de convenio Turismo no Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/07/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/07/2012 | 280.00 | 00004051466477 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de madeiras de algaroba destinadas a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/07/2012 | 274.00 | 00098062700453 | SEVERINA RITA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de vassouras de garrafas pet recicladas destinadas a varricao de ruas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/07/2012 | 10143.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos em geral para manutencao em predios publicos e eluminacao publica desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/07/2012 | 600.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico funeral para sepultamento quando em vida Adriana Maria Fidelis de Moura, conforme nota fical no000176, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/07/2012 | 8455.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS parcelamento Patronal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/07/2012 | 848.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/07/2012 | 313.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e hospedagens ao Assessor Juridico no periodo de janeioro de 2012 a junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/07/2012 | 853.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das materiais de expedientes destindos ao CRAS e Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/07/2012 | 743.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.500 pamfletos F.9 FN de Combate a Exploracao Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/07/2012 | 600.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando a Gestora do Programa Bolsa Familia desse municipio para participar de treinamento na cidade de Joao Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/07/2012 | 102.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de hospedagens e refeicoes destinadas ao pessoal do SENAI a Servicos da Sec. de Assistencia Social desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/07/2012 | 460.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varriacao das ruas da Vila Carmo zona rural desse Municipio, no decorrer do mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/07/2012 | 311.00 | 00007420252416 | TATIANE PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao da rua Jose de Oliveira Marcolino durante o periodo do mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/07/2012 | 335.00 | 00005340907457 | JOSE CLAUDEMIRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de caixas de esgotos por tras da rua Aderaldo Pereira sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/07/2012 | 430.00 | 40980997000108 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de caminhcao basculante para transporte de materiais para tapagens de buracos nas estradas vicinais do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/07/2012 | 7669.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos solidos coleta e transportes de restos de poda dearvores conforme boletim de medicao 04/2012 referente ao mesd e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/07/2012 | 550.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro nos servicos de recuperacao de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2012 | 552.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2012 | 555.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao e limpesa das caixas e rede de esgoto da sede desse municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2012 | 420.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de auxiliar de podador na podagens de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/07/2012 | 390.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao e monitoramento de animais e limpesa de matos das ruas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/07/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse Municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00014188785888 | GERONILDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos do PETI no percursod e Sitio Carmo ao Congo e Sitio Riachao ao Congo durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/07/2012 | 552.00 | 00000135258405 | GRACICIANA FEITOSA BATISTA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 69 becas de helanca destinadas ao coral dos alunos do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/07/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/07/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/07/2012 | 555.00 | 00076456447453 | LUIZ AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para extencao da rede adutora do Sitio Santa Rita de Cima para o sitio Riacho do Barro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/07/2012 | 550.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa ds diversos pocos de cata-ventos na zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2012 | 440.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do muro do Povao e pintura de placas de sinalizacao durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/07/2012 | 622.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros, areas de servicos da escola infantil e creche municipal durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/07/2012 | 462.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra diretao ao produtor do PNAE destinada a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/07/2012 | 1200.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos das Secretarias de Educacao, Obras e Assistencia Social no periodo de Janeiro a maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/07/2012 | 545.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento dos piperos e do Comandante do Exercito Brasileiro na fiscalizacao e colocacao de agua nas comunidades rurais desse municipio, no mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/07/2012 | 180.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao das caixas de agua da comunidade Sitio Santa Rita de Baixo durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/07/2012 | 480.00 | 00010848260465 | IARA DE OLIVEIRA ALCANTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cadastramento de animais para vacinacao contra febre afitosa dos criadores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/07/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/07/2012 | 450.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias integrais para custeios de despesas quando em dislocamento a cidade de Brasilia DF no periodo de 09 a 14 de julho de 2012, para participar da Conferencia Nacional dos Direitos daCrianca e do Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/07/2012 | 555.00 | 00007207214740 | DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores e jardinagem de canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2012 | 49333.86 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Material de Consumo para Implantacao de uma atelier comunitario , voltado para a capacitacao profissional nas areas de corte , costura e artesanato no municipio, visando a geracao de trabalho e renda de beneficiarios do municipio de Congo/PB, atendendo a finalidade descrita na Acao 4963 - Promocao da Inclusao Produtiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2012 | 1782.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2012 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos programs servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade informativa educativa ou de orientacao social na revista politica e negocios e no site | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2012 | 576.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias de ortigrnageiros destinadas a confeccao de merenda escolar do compra direta ao produtor do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2012 | 141.50 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e refeicoes e hospedagens no periodo de 07 de julho a 10 de julho de 2012 ao pessoal da Secretaria de Estado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2012 | 340.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012, manha e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2012 | 165.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percursod e sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2012 | 145.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de Sitio Juazeiro para a sedo do municipio durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/07/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2012 | 5418.00 | 03014309000129 | U S MATIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE IRRIGACAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrometros unijato destinados ao abastecimento de agua das comunidades sitio Tatu, Poco Comprido e Tapera | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/07/2012 | 29.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota- parte da CID | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/07/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de distribuicao de Leite atraves do Progrma Leite da Paraiba referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/07/2012 | 1100.80 | 03716615000107 | SILVANA L L GUDES DE ANDRADE BAMBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no11 destinada ao Grupo de Gestante do CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2012 | 655.00 | 00013155734825 | MARIA JOSE VELEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas tipicas para animacao de quadrilhas juninas dos alunos do PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2012 | 180.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para a cidade de Joao Pessoa nos dias 11e12 de julho de 2012 para participar de capacitacao sobre o CRAS , Programas e Beneficios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2012 | 180.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2012, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O CRAS, PROGRAMAS E BENEFICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2012 | 120075.74 | 70104302000195 | SENCO -SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2a medicao correspondente a construcao de calcamentos e calcadas no municipio do Congo/PB, conforme contrato de repasse no0243-94/2007, firmado entre prefeitura municipal de Congo-PB e Ministerio das Cidades/CEF, Programa: Pro-Municipios | 10012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/07/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma mota CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/07/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/07/2012 | 160.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chave de partida trifasica 15 cv destinada a bomba do abastecimento de agua das comunidades poco comprido, tapera e lagoa do juazeiro | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/07/2012 | 507.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao -Aviso de Licitacao T. Precos 02/2012 no D.O de 30/05/2012, Publicacao-Aviso de Licitacao Pregao 09/12, no D. O de 22/06/2012, Publicacao - Aviso de Licitacao Pregao 01/02//12-FMS no D.O de 22/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/07/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa DOC/TED Eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/07/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do Predio da Escola Infantil e Creche Municipal nos finais de semana tirando folgas dos vigilantes efetivos durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/07/2012 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos do Departamento de Cultura no transporte de currais e bretes para a tradicional corrida de jegue durante as comemoracoes de aniversario de amancipacao politica desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/07/2012 | 150.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/07/2012 | 126.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/07/2012 | 700.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de portas e janelas da escola da sede do municipio e pintura de 06 postes de ferro para iluminacao da rua do Distrito do Pindurao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2012 | 210.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio caxingo para o Sitio Santa Rita durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/07/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa destinadas ao Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/07/2012 | 500.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesas do predio do CRAS durante os meses de maio e junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/07/2012 | 280.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o Curso de manutencao de Micro-computadores na sede desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/07/2012 | 800.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/07/2012 | 620.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Secretario de Financas, Chefe de Departamento de Pessoal durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/07/2012 | 880.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens transportando o Sr. Prefeito, Assessor Juridico, Secretario de Agricultura e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/07/2012 | 280.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens de Onibus da Secretaria de Educacao no periodo de abril a junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/07/2012 | 2490.00 | 00040985830468 | ZEMARC GONCALVES PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada para animacao da tradicional festa da padroeira do Carmo zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/07/2012 | 4676.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/07/2012 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DLE - Guia de Recolhimento de Tarifa com Publicacao no Diario oficial do Programa Turismo no Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso ( locacao) dos sistema de informatica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Animal | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/07/2012 | 1884.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do Seguro Safra 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/07/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Matadouro referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/07/2012 | 3897.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/07/2012 | 4092.05 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% do decimo terceiro salario da Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/07/2012 | 720.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DE ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/07/2012 | 1488.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de agua dos predios da Educacao desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/07/2012 | 1584.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia das escolas e predios da Educacao desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/07/2012 | 42825.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario ra Secretaria de Educacao Fundeb 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/07/2012 | 11009.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao Fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/07/2012 | 11263.38 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro da Secretaria de Educacao MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/07/2012 | 5317.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/07/2012 | 19688.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/07/2012 | 1498.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% do decimo terceiro salario do Gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/07/2012 | 3450.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/07/2012 | 7692.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Financas, Administracao, Agricultura, Assistencia Social, Conselho Tutelar e Gabinete do Prefeito competencia 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/07/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao Aterro Sanitario desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/07/2012 | 300.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao gerac da instalacao do trato valmet 68 e trator valmet 88 da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/07/2012 | 350.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirad e 15 dias de ferias da servidora efetiva sra. Maria da Guia de Jesus no periodo de junho a julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/07/2012 | 9655.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uliminacao publica desse municipio quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/07/2012 | 2094.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de pracas e predios publicos desse municipio quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/07/2012 | 3573.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de pracas e predios publicos quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/07/2012 | 16709.17 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/07/2012 | 7610.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/07/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao Centro Municipal de Formacao Profissionalizante, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/07/2012 | 480.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando a Secretaria de Assistencia Social e Pessoal de apoio da Sec. de Assistencia Social durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/07/2012 | 300.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando os Conselheiros Tutelares para treinamento a cidade de Alagoa Nova -PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/07/2012 | 135.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios locados ao Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/07/2012 | 173.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de enegia de predios locado ao Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/07/2012 | 220.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um son destinado aos festejos de quadrilhas juninas do PETI desse municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/07/2012 | 600.00 | 00004745245408 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado a Rua Jose Queiroz de Freitas nesta cidade de Congo-PB destinados a instalacao do curso de manutencao de micro-computadores atraves do PRONATEC SANAI MDS referente aos meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/07/2012 | 3530.35 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/07/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mesde julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/07/2012 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento cidade de Joao Pessoa para participar do Plano Decena de Enfretamento a Violencia contra Crianca e Adolescente do Estado da Paraiba | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/07/2012 | 380.00 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar do Programa aquisicao de alimento direta ao produtor do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/07/2012 | 660.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar do PNAE do progrma de aquisicao de alimento direta ao produtor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/07/2012 | 387.60 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar do programa de aquisicao de alimentos direta do produtor do PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/07/2012 | 180.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pesso nos dias 18 e 19 de julho de 2012, para participaa do I ceminario Estadual de Educacao do Campo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/07/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/07/2012 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as Secretarias Municipais referente ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2012 | 48.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED Eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/07/2012 | 65.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Matadoruo Publico desse municipio no decorrer do mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/07/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao de entrega de merenda na Escola Municipal Napoleao Fernandes sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/07/2012 | 291.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expedientes destinadas ao PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/07/2012 | 1055.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressora e cartuchos HP 21 e 22 destinadas ao Bolsa Familia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/07/2012 | 320.00 | 00003872531492 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas e pracas da sede do municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/07/2012 | 320.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas e limpesa de praca da sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/07/2012 | 19030.54 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de dois blocos de quiosques contendo 03 quiosques em cada bloco na sede do municipio, conforme boletim de medicao final | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/07/2012 | 486.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte dop FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/07/2012 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/07/2012 | 300.00 | 00006146595403 | ROSEANA MARIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas Joao Quintans e Jose de Oliveira marcolino nos finais de semanas durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/07/2012 | 1000.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a Caixa Economica Federal, Receita Federal e Justica do Trabalho durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/07/2012 | 375.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de junho periodo manha e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/07/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Onibus VW 15.19CEOD Escolar Super do Progama Caminho da Escola do Ministerio da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/07/2012 | 205.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento aos trabalhadores da Sec. de Obras quando em servicos na colocacao de postes de iluminacao de canterios no Distrito Pindurao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/07/2012 | 663.00 | 00011814114408 | PAULO ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio e reconstrucao do muro da quadra de esportes do carmo durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/07/2012 | 400.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/07/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/07/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Clube Quinze de Maio destinadas as instalaccao do Centro de Convivencia do Idoso desse muncipio, referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/07/2012 | 764.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep da Prefeitura apuracao 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/07/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/07/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com puclicacao de avisod e licitacao - Pregao Presencial no006/2012 republicacao por desercao no AU de 03/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/07/2012 | 2220.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos carros pipasd e agua distribuidas nas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/07/2012 | 700.00 | 00075311305487 | MANOEL MARCULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma casa destinada a equipe do DER em servico de recuperacao da estrada do Congo divisa de Pernambuco referente aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2012 | 525.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de meio fio, sargetas postes e pracas das ruas da sede do municipio para comemoracao da festa da padroeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/07/2012 | 475.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias meio fio sargeta pracas e canterios das ruas da sede do muncipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/07/2012 | 530.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das paredes externas e internas do predio da prefeitura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/07/2012 | 545.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias meio fio e sargeta de pracas parques e canterios de ruas da sede do municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/07/2012 | 500.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio e postes de ruas pracas e canteiros centrais d sede desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/07/2012 | 431.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pinturas de guias de meio fio de sargeta das ruas e pracas da sede do municipio durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/07/2012 | 205.00 | 00009172074400 | ANSELMO DE OLIVEIRA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada de pinturas de guias de meio fio de canteiros de pracas e postes das ruas da sede do municipio durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/07/2012 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remanufaturamento de cartuchos de toner Sansung das impressoras do Bolsa Familia e assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/07/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos Toner HP destinados a Fundo Municipal de Assisencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/07/2012 | 232.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO FIAT UNO PLACA OEX 4736, DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/07/2012 | 31500.00 | 08009275000106 | MOURA EVENTOS E PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacaod e empresa para infra estrutura da tradicional festa da padroeira Santa Ana nos dias 27 e 28 de julho de 2012, com os servicos de sistemas de sonorizacao, sistema de iluminacao, palco, banheiros quimicos, gerador e show pirotecnicos nesta cidade de Congo-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/07/2012 | 75000.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para shows artisticos para a tradicional festa de padroeira Santa Ana em praca Publica nos dias 27 e 28 de julho de 2012 com as seguintes atracoes dia ( 27/07) os 3 do Nordestes e Forro+ Eu, dia (28/07) Matruz com leite e capim com mel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colsultoria e assessoria em auditoria publica e controle interno prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2012 | 634.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos constantes na nota fiscal no315, destinadas ao pessoal de apoio e logistica dos festejos da tradicional festa de padroeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2012 | 64.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta e rejunte destinados a predio da prefeitura e banheiro do ginasio de esportes o Povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2012 | 1118.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as Viaturas das Policia Civil e Militar a servicos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2012 | 446.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camera digital Sansung destinadas a Secretaria e Agicultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2012 | 473.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2012 | 503.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet 285 da Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2012 | 1437.99 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a trator New Holland e Motor Bomba do Pipa da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2012 | 1642.83 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2012 | 4782.11 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no316, destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2012 | 101.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no319, destinadas a escola infantil e creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2012 | 790.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar Placa OFA 3059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2012 | 636.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Micro-Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2012 | 829.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro- Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2012 | 526.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no309; destinadas ao CRAS quando em reunioes com as maes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2012 | 184.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no311, destinadas ao Grupo de Gestantes do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2012 | 63.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no312, destinadas ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2012 | 127.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no310, destinadas a confeccao de merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2012 | 115.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2012 | 60.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2012 | 830.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no314, destinadas ao pessoal do DER em servicos de recuperacao da estrada do Congo a divisa do Pernambuco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2012 | 149.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2012 | 740.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1032, destinadas a infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2012 | 80.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no1028, destinadas a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2012 | 159.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas as portas e janelas da prefeitura e escola infantil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2012 | 131.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e conecxoes destinados ao esgoto da COHAB desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2012 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reparos de calcamentos, calcadas e lombadas nas ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2012 | 67.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Fan locado a Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2012 | 110.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Fan locada a Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2012 | 904.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet 68 da Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2012 | 1401.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/07/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do ICMS de Desoneracao LEi87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/07/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2012 | 1216.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/07/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/07/2012 | 235.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura de guias e meio fio das ruas da sede do municipio, durante a comemoracao da festa padroeira desse municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/07/2012 | 37085.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/07/2012 | 2298.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro-Escavadeira da Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/07/2012 | 3545.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2012 | 450.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adesivos plasticos destinados ao Veicul Fiat Uno do Bosa Familia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/07/2012 | 956.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiados ao veiculo do Bolsa Familia referente aos meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/07/2012 | 898.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno do Bolsa Familia Placa OEX4736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/07/2012 | 735.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Fiat Uno do Bolsa Familia Placa OEX4736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/07/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/07/2012 | 1359.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de higiene e limpesa destinadas as escolas da rede municipald e ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2012 | 24878.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2012 | 88000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2012 | 23038.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2012 | 94.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos hidraulicos oleos de transmissao e fluidos de freios destindos aos onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2012 | 1385.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2012 | 1190.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2012 | 1350.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Jua para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2012 | 1350.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulngu Riachao para a sede do municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2012 | 780.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2012 | 1260.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2012 | 828.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, Laginha Juazeiro para a sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2012 | 1264.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2012 | 884.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2012 | 1005.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2012 | 1275.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/07/2012 | 756.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural npo percurso de sitio Barra do Rio Riacho do MEl para a sede do municipi, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/07/2012 | 792.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/07/2012 | 616.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para escola no Carmo, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/07/2012 | 1232.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Raicho do Algodao de Cima Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/07/2012 | 1170.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda Mulungu Salina para a sede do municipio, curante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/07/2012 | 1188.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Salina para a sede do municpio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/07/2012 | 1440.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/07/2012 | 434.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/07/2012 | 1440.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra Branco, Tapera, Poco Comprido Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/07/2012 | 1014.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/07/2012 | 765.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2012 | 8499.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2012 | 111.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Moto CG 150 locada a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2012 | 61.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destnados a Moto CG 150 locado a Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/07/2012 | 579.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo da Emater a servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/07/2012 | 104.05 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesas e higiene destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2012 | 8541.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referene ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2012 | 394.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes aditivos em geral graxas destinados ao Onibus e veiculo da Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/07/2012 | 135.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a viatura da Policia Civil em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/08/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura anual do Diario Oficial no periodo de 27/08/2012 a 27/08/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/08/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/08/2012 | 500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento da FOPAG 13o SALARIO DA Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2012 | 452.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Placa OFA 3059 da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/08/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos perstados como Monitora da Unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/08/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/08/2012 | 520.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Assistencia Social desse municipio transportando materiais para eventos do Grupo de idosos Amante da Vida durante os meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/08/2012 | 920.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Obras durante os meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/08/2012 | 485.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Educacao no transporte de materiais e expedientes, carteiras escolares e merenda durante os meses de maio, junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/08/2012 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de colecoes de livros diversos educativos infantil e juvenil para montagem de Biblioteca na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2012 | 193.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/08/2012 | 399.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de enegia dos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/08/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Pregao 08/2012 e aviso de Disercao Licitacao Pregao 06/12 no AU Publicacao Extrato de Ata de Reg. Precos 02/12 Pregao 07/2012 no AU de 19/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/08/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2012 | 100.00 | 00003200331470 | VILMA FRANCISCA PAULINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e organizacao do Mercado Publico do Carmo para os festejos da padroeira da Vila Carmo durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2012 | 400.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a ciade de Joao Pesso no periodo de 06 a 08 de agosto de 2012, para participar de treinamento ni Instituto de Policia Cientifica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2012 | 445.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertos nas erozoes do talude do acude publico pocos localizado no sitio Lagoa Funda zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/08/2012 | 947.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e bateria 100 HP destinado ao trator Valmet 88 da Sec. de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/08/2012 | 768.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Assistencia Social (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/08/2012 | 7828.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, coleta e transportes de restos de polda de arvores conforme boletim de medicao 05/2012 referenteao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/08/2012 | 622.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede ecaixas de esgoto da sede do municipio, tirando licenca para atividades politicas do servidor Joao Alves Feitosa durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/08/2012 | 500.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos do Departamento de Cultura no transportes de currais para tradicional corrida de jegues durante as comemoracao de aniversario de amancipacao politica domunicipio durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/08/2012 | 1120.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PNAE destinados a confeccao de merendqa escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/08/2012 | 230.00 | 00006058263409 | EVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreita na limpesa de matos e rebarbas do talude do acude publico Riacho dos Cavalos zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/08/2012 | 570.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do pessoald o Exercito Brasileiro e dos piperos na fiscalizacao e colocacao de agua nas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/08/2012 | 2283.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina e diesel) destinados ao trator Valmet 285 e motor do pipa para transporte de agua para as comunidades rurais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/08/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seervicos prestados de Orientadora Social do Projovem Adolescente desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/08/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de merenda escolar destinados aos alunos do PETI e Pro-Jovem referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/08/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/08/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamentos de projetos referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/08/2012 | 622.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, patiso banheiros areas de servicos e lazer da creche e escola infantil durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, coberturad e eventos com chamdas externas e notas de interesse municipal durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenador de Divisao de Esporte em Subistituicao do Titular que encontra-se em Auxilio Maternidade referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sedrvicos prestados de limpesa do patio, salas, banheiros, areas de servicos e areas de alzer da escola infantil e creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/08/2012 | 610.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragens de jogos de futsal do campeonato municipal amador de futsal fase final durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/08/2012 | 622.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para funcao de Professor subistituto de Luciana Araujo de Azevedo que encontra-se de licensa maternidade referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2012 | 971.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2012 | 1198.67 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/08/2012 | 401.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconecimento de firmas e autente]icacoes de documentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2012 | 313.60 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao trator New Holland da Sec. de Agrilcutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Bolsa Familia desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2012 | 1115.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados de diversas viagens a servicos das Secretaria de Assistencia Sec. Obras e Servicos Urbanos e Sec. de Agricultura no periodo de Marco a Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2012 | 565.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servente de pedreiro nos servicos de recupracao de calcamentos e retirada de salinas emm predios publicos durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2012 | 555.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas da sede desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2012 | 395.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada no destocamento de matos e rebarbas e retirada de lixo e entulhos da ruas da sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/08/2012 | 500.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de podagem de arvores de pracas, canteiros de ruas das sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/08/2012 | 555.00 | 00007207214740 | DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores e jardinagem de canteiros e pracas de ruas da sede desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2012 | 2372.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2012 | 805.00 | 00010056567464 | UANDESON DE FARIAS DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na colocacaod e hidrometros ligacao de agua para as casas da comunidade tapera, poco comprido e lagoa do juazeiro e retirada de vazamento da rede adutora do Congo ao SitioTapera | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2012 | 880.00 | 00001252311486 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na ligacao da agua colocacao de hodrometros nas resedencias das comunidades sitio tapera lagoa do juazeiro e poco comprido | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2012 | 870.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na colocacao de carradas de areia para servicos de reoparos em calcamentos e reparos de predios publicos ecarradas de cascalhos para tapagens de buracos nas estradas vicinais do municipio no perido de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna no predio da creche e escola infantil nos finais de semanas tirando folga dos Vigilantes Efetivos durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/08/2012 | 390.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da zona rural no percurso de Riachao para a sede do municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/08/2012 | 225.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caxingo para o Sitio Santa Rita de Cima durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/08/2012 | 145.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/08/2012 | 225.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/08/2012 | 126.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos do Sitio Salgadinho para a escola infantil na sede desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/08/2012 | 348.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem e alimentacao de professores do curso para formacao para os tutores do programa Pro-letramento no periodo de 13 a 16 de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/08/2012 | 350.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 05 carros pipas de agua distribuidas nas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/08/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/08/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social do CRAS referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/08/2012 | 450.00 | 00062149237415 | JOSE ARI DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 vaigem no percursod e Joao Pessoa ao Congo transportando cestas basicas da Defesa Civil para serem distribuidas entre as pessoa carentes atingidas pela estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/08/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e Projovem desse municipio, rferente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/08/2012 | 300.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/08/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/08/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinados ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/08/2012 | 7137.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/08/2012 | 6846.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Agricultura, Financas, Administracao, Asssistencia Social e Gabinete do Prefeito competencia 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/08/2012 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no Diario Oficial do Program Turismo no Brasil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/08/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servircos de divulgacao dos atos, programs, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais, com finalidades educativas, informativa ou de orientacao social na revista politica & negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/08/2012 | 4237.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/08/2012 | 4954.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/08/2012 | 18315.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/08/2012 | 145.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho do mel para a sede do municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/08/2012 | 270.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 17 de julho de 2012, para participar do IV Encontro dos Conselhos Municipais de Educacao do Estado da Paraiba como tema integrando os CMEs frente as Novas Diretrizes da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/08/2012 | 180.00 | 00021966621434 | JOSE ARIMATHEIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 16 e 17 de julho de 2012, para participar do IV Encontro dos Conselhos Municipai de Educacao do Estado da Paraiba como tema integrando o CMEs frente as Novas Diretrizes da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/08/2012 | 1992.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da Educacao quitado atravesd de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/08/2012 | 5000.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes (camisas ) infantis destinados aos alunos da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/08/2012 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas em todas as Secretarias Municipais referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/08/2012 | 510.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 17 metros de madeira (algaroba) destinada a caldeira do matadouro publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/08/2012 | 170.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao pessoal da Agricultura na comemoracao do Dia do Agricultor nste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/08/2012 | 2330.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua do predioe pracas publicas desse municipio, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2012 | 50.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos da Sec. de Educacao transportando documentos para a 5a regiao de ensino no periodo de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2012 | 475.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento e emplacamento do Onibus novo do Progrma Caminho da Escola | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/08/2012 | 773.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tocada durante as comemoracoes dos festejos de quadrilhas juninas das escolas da rede municipal de ensino com locacao e son durante o mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2012 | 420.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de 03 portas do vestiario do Estadio de Futebol e consertos nos bancos da Secretaria de Assistencia Social e Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/08/2012 | 676.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PNAE destinados a confeccao e merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/08/2012 | 1360.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PNAE destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/08/2012 | 229.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PNAE destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/08/2012 | 628.20 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtor do PANE destindos a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/08/2012 | 2500.00 | 15463189000126 | MARIA GERSICA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca privado durante os eventos em praca publica da tradicional festa de padroeira Sanata Ana neste municipio. durante os dias 27 e 28 de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/08/2012 | 480.00 | 00002108553479 | JOSENA DE FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da amostra de artezanato em parceria com o SEBRAE durante as comemoracoes da tradicional festa de padroeira desse municipio nos dias 27 e28 de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/08/2012 | 140.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 02 carros pipas de agua na comunidade sitio Pereiros zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao sos sistema de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/08/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com republicaccao de extrato de contrato no Diario Oficial no dia 03/08/2012 conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/08/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de distribuicao do leite atraves de Program Leite da Paraiba referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/08/2012 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Acao Trabalhista Ordinaria 0001200-03.2009.5.13.0014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/08/2012 | 300.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o Curso de Manutencao de Computadores atraves do Pronatec e Cras desse municipio referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/08/2012 | 746.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao professor do Curso de Computacao Atraves do Pronatec e Cras desse municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/08/2012 | 90.00 | 00009414538470 | ROMUALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada ana retirada de salinas e pintura em uma parede no Espaco de Convivencia do Idoso desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/08/2012 | 1655.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capacitacao para monitores do Pro-Jovem adolescente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/08/2012 | 120.00 | 00011041958447 | DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do auxilio do eletricista na troca de lampadas da ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/08/2012 | 391.97 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/08/2012 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Jornal A Uniao edicao de 30/05/2012 conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/08/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, tesouraria e nota Fiscal Avulsa referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/08/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarida DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2012 | 1710.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP Liquefeito de Petroleo 13 KG destinados as escola da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/08/2012 | 300.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Ginasio de Esportes o Povao durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/08/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet para uso da Sec. de Educacao e escola municipal refe. ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/08/2012 | 44.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de registro de ata do Conselho de Habitacao do Congo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/08/2012 | 9390.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de PVC destinados a rede adutora da comunidade Sitio Barro Branco zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internt para uso do Gabinete do Prefeito referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/08/2012 | 350.00 | 00003872531492 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas no periodo de julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/08/2012 | 350.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas durante os meses julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/08/2012 | 500.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao dos filtros biologicos desse municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/08/2012 | 350.00 | 00007420252416 | TATIANE PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas em finais de semanas durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/08/2012 | 360.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dervicos prestados de de varricao de ruas na retirada de 15 dias de ferias da gari Sonia Crirstina de Moura durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | CONSERVACAO DE PATRIMONIO HISTORICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/08/2012 | 350.00 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao da rua Jose de Oliveria Marcolino e Rua Joao Quintans durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/08/2012 | 10468.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS de Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/08/2012 | 622.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do Progrma Bolsa Familia desse municipio, durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/08/2012 | 100.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo de lubrificacao da maquinas do curso de corte e costura do Cras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Sec. de Assistencia Social ref. ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de aceso a internet para uso do Centro Cultura referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/08/2012 | 163.52 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro hidraulico e rolamentos destinados ao Trato New holland da Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/08/2012 | 615.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados a Policia Militar e Civil durante os eventos em comemoracao da festa de padroeira desse municipio durante o mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/08/2012 | 102.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Assessor Juridico, Contador e pessoal de apoio quando a servicos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/08/2012 | 112.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/08/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do local onde funciona o matadouro publico desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/08/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao de entrega de merenda e limpesa da cantina da escola Napoleao Fernandes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/08/2012 | 436.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos do compra direta ao produtos do PNAE destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/08/2012 | 1814.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia eletrica dos predios e escolas municipais quitada atraves de debito na conta do ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/08/2012 | 843.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/08/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao profissionalizante referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/08/2012 | 420.00 | 00004175410406 | GIUSEPE PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando os alunos do PETI no percurso de sitio Riacho do Algodao para a sede do municipio durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/08/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/08/2012 | 600.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinados ao aterro sanitario da Vila Carmo desse municipio, referente ao mes de julho e diferenca do mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/08/2012 | 3886.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturad e eenergia dos predios publicos desse municipio, quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2012 | 400.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos dos cata-ventos das comunidades Sitio Agua Doce, Riachao, Maracaja e Santa Rita de Cima no periodo de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/08/2012 | 300.00 | 00009812766448 | ALEXSANDRO DA SIOLVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas do talude do acude publico do Sitio Ruiachao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/08/2012 | 2280.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultorioa e assessoria em auditoria publica e controle interno prestado a essa municipalidade durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/08/2012 | 180.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Campina Grande nos dias 27 e 28 de agosto de 2012 para participar do Festival Audivisual Comunicurtas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/08/2012 | 232.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO PLACA OEX 4736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/08/2012 | 550.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de um conjunto de acionamento da tracao dianteira do trator New Holland | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/08/2012 | 550.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora da barragem Pocos para so Sitio Pindurao durante os meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/08/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/08/2012 | 600.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesas destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/08/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoescontratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/08/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Clube Quinze de Maio destinado as instalacoes do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/08/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/08/2012 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao pessoa no dia 30/08/2012 para participar do Forum Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiencia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/08/2012 | 550.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao do motor de partida da retro-escavadeira com trocad e escovas e servicos na instalacao do trator New Holland e servicos de revisao geral dos Onibus da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/08/2012 | 350.00 | 00075311305487 | MANOEL MARCULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de de locacao de uma casa nesta cidade de Congo/PB, destinada a equipe do DER em servicos de recuperacao da estrada do Congo a divisa do Pernambuco, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2012 | 253.11 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a moto CG Fan Placa MOQ 4017 locada a Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2012 | 3022.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro- Escavadeirad esse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2012 | 465.89 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no219, destinados a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2012 | 287.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretariad e Assisencia Social Placa MON7088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2012 | 591.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Fiat Uno do Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2012 | 106.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no356, destinados ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2012 | 533.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a confeccao de merenda do PETI e Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2012 | 363.16 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda do Pro-jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2012 | 1284.98 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2012 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2012 | 803.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, graxas fluidos de freios e filtors de oleos destinados ao veiculos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2012 | 775.06 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao Mercado Publico, Matadouro Publico e Administracao Geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/08/2012 | 256.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG 150 Placa MNW 4857 locada a Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/08/2012 | 1074.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao onibus novo da Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2012 | 1135.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus 02 Placa OFA-3059 da Educacao desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2012 | 511.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2012 | 4741.79 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de emrenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2012 | 638.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 fogoes de alta pressao destinados as escolas do Sitio Carmo e Sitio Barra do Rio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2012 | 744.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2012 | 1610.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2012 | 1610.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2012 | 1817.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2012 | 1771.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2012 | 1725.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2012 | 1380.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2012 | 1725.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2012 | 1012.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2012 | 966.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportantos alunos da zonan rural no percurso de sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2012 | 1840.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunosd a zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido Tatu Barra do Rio para a sede do municipio durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2012 | 1725.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes d agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2012 | 1035.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vaigens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2012 | 1794.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2012 | 1840.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm prestados de diversas voagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Agua Doce, Carmo riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2012 | 1012.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de siti Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a escola no Carmo durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2012 | 1771.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laga da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2012 | 1058.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, Laginha para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2012 | 1541.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2012 | 1564.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de sitio Santa Rita de Cima pra a sede do municipio durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2012 | 1518.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2012 | 1495.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda Mulungu Salina para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2012 | 25178.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2012 | 23058.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2012 | 88060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2012 | 1326.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2012 | 112.53 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no360, destinadas as escolas da rede municipal de ensio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2012 | 8449.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2012 | 361.55 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Fiat Uno Placa NQH5657 da Emater a servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2012 | 192.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet Azul 285 da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2012 | 1513.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2012 | 8748.43 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao refeente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2012 | 1425.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias da Folha de Pagamento referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rertencao do PASEP na cota-parte do ICMS Desoneracao Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Facilitadora de Esportes do Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora na Unidade do PETI desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fopag do Concelho tutelar referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2012 | 153.59 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2012 | 474.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2012 | 218.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao Telecentro municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2012 | 102.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular Samsung GT -E 1195 Cinza destinados a Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2012 | 37675.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2012 | 409.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no222, destinados a Infra estrutura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2012 | 1857.55 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no221, destianados a Infra Extrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2012 | 1178.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados as Viaturas das policias Militar e Civil a Servico neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2012 | 1272.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator New Hollan da Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2012 | 923.51 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator Valmet da Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2012 | 469.87 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis destinados ao trator Valmet da Seceretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referene ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/09/2012 | 1707.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator New Holland da Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/09/2012 | 1700.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COMERCIO DE PECAS TRAR IMPLEM SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas Anel BORR Anel de Borracha e Bomba hidraulica destinados a manutencaom do Trator New Holland da Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/09/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/09/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola da sede do municipio referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/09/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos com chamadas externas da de interesse municipal da Secretaria de Educacao referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/09/2012 | 1673.31 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus Placa NPR6743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/09/2012 | 860.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da FOPAG do mEs de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/09/2012 | 5100.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bracos com luminarias um andaime e postes de iluminacao para pracas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/09/2012 | 610.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro - Escavadeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/09/2012 | 1443.59 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator MAQ 3 , da Secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/09/2012 | 1555.72 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao Trator Valmet da Secretaria de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/09/2012 | 175.00 | 00002364244404 | YERUSHALAYIM LIMEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao dos computadores do Telecentro municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo de Assistencia Socail referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Cenro Cultural referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do prefeito refeente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/09/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do programa Bolsa Familia desse municipio referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/09/2012 | 100.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo lubrificante das maquinas do curso de corte e costura do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/09/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda destinados ao alunos do PETI e Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assisnte Social do CRAS desse municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/09/2012 | 241.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no49 destinados ao Pro-Jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/09/2012 | 254.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destiandos ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/09/2012 | 622.00 | 00010060767430 | VIVIANE CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Professora subistituta no 5o ano do ensino fundamental na escola municipal da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/09/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/09/2012 | 335.00 | 00006130404492 | WILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas e consertos de eresoes do talude do acude publico pocos localizado no sitio Lagoa Funda zona rual desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/09/2012 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao Micro-onibus da Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/09/2012 | 231.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias do Programa de aquisicao de alimentos destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/09/2012 | 227.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpesa destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/09/2012 | 262.38 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/09/2012 | 500.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao de rua da Vila Carmo zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/09/2012 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao carrocao de lixo do trator da Secretaria de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2012 | 600.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na esvacao de valas para manutencao de esgotos das ruas do municipio e servicos de sevente de pedreiro na manutencao dos calcamentos das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/09/2012 | 555.00 | 00007207214740 | DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem e jardinagem em canteiros e pracas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2012 | 555.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na poda de arvores de canteiros de pracas da sede desse municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2012 | 670.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa e manutencao dos filtors biologicos e caixas de esgotos da ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2012 | 7766.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transportes de residuos volumosos e coleta e transporte de polda de arvores conforme boletim de medicao 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2012 | 1783.96 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2012 | 0.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2012 | 189.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Salgadinho parqa a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/09/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2012 | 555.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento deo Oficiald o Exercito e dos piperos na fiscalaizacao de colocacao de agua nas comunidades rurais desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao arrendamento do sistema de folha de pagametno referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/09/2012 | 3600.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Administracao, Gabinete do Prefeito e Conselho Tutelar competencia 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/09/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de atos , programas , servicos a campanhas de orgaos publicos municipais , com finalidades educativa , informativa ou de orientacao social na Revista Politica & Negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/09/2012 | 622.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Professor Subistituto na retirada de licensa maternidade da professora Luciana Araujo de Azevedo Ramos durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/09/2012 | 622.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenador de Esportes em subistituicao do Titular que encontra-se em licensa maternidaee referente ao mesd e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/09/2012 | 220.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/09/2012 | 622.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros,areas de servicos a area de lazer da creche e escola infantil desse municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/09/2012 | 330.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno do Sitio Caxingo para o Sitio Santa Rita de Cima durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/09/2012 | 622.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, areas de sevicos e patio da creche e escola infantil desse municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/09/2012 | 660.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/09/2012 | 330.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/09/2012 | 540.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/09/2012 | 435.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Maracaja para o sitio Riachao durante os meses de junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/09/2012 | 420.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias Secretaria de Educacao desse muynicipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/09/2012 | 5979.06 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das meteriais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/09/2012 | 4237.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/09/2012 | 5011.95 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/09/2012 | 18103.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/09/2012 | 3629.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Secretaria de Financas, Secretaria de Asssistencia Social e Secretaria de Agricultura competencia 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/09/2012 | 550.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos servicos de conseertos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/09/2012 | 500.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de podagens de arvores de canteiros e pracas das ruas desse municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/09/2012 | 390.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apreencao e recolhimento de animais nas ruas da sede do municipio, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/09/2012 | 7667.98 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/09/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/09/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Agente Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/09/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona do PETI e Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/09/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientadora Sociald o Pro-Jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/09/2012 | 980.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos das Secretaria de Educacaoe Assistencia Social, Sec. de Agricultura e Sec. de Obras no transportes de mercadorias e materias de construcao no perido de julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/09/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche nos finais de semanas durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/09/2012 | 270.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de feiche de mola destinados ao micro-onibus da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/09/2012 | 150.00 | 10805906000137 | JOSE ALEX VERISSIMO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destindos ao Secretario de Financas, Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de agosto e setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/09/2012 | 15947.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao de iluminacao publica e predios publicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/09/2012 | 430.00 | 00004531927427 | PEDRO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na subistituicao de lampadas em poste de iluminacao publica, durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/09/2012 | 350.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao e limpesa de ruas e pracas nos finais de semanas durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | REF. AMPL. CONST. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/09/2012 | 84200.15 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de reforma do Mercado Publico Municipal Objeto do Contrato de Repasse No0305309-77/2009- Ministerio do Turismo | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTR. REFOR. PARQUES, PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/09/2012 | 9656.41 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma Praca na sede do Municipio objeto de Contrato de Repasse No 0305310-09 Ministerio do Turismo program Turismo no Brasil | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/09/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de distribuicao do leite atraves do Programa leite da Paraiba referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/09/2012 | 150.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/09/2012 | 500.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preetados de empreitada nos consertos, pintura de carteirass e mesas das escolas Napoleao Fernandes e Joao Cesar de Oliveira zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/09/2012 | 400.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma balca de madeira destinada ao suporte da bomba do abastecimento de agua das comunidades Tapera, Lagoa do juazeiro, Poco Comprido e barro branco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/09/2012 | 700.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pedreiro na reconstrucao da casa da sra. Ana Maria Ferreira destruida por incendio conforme boletim de ocorrencia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/09/2012 | 4044.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de pracas e predios publicos quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/09/2012 | 1059.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua das escolas e predios da educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 18/09/2012 | 65.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bacia Sanitaria Elizabeth destinada a esola Napoleao Fernandes zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/09/2012 | 1363.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conecxoes de tubos de PVC e adesivos (cola) destinados as instalacoes da rede adutora das comunidade Tapera, Poco Comprido e Barro Branco zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/09/2012 | 260.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um a caixa de agua de 1000L destinada ao Matadouro Publico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/09/2012 | 280.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 tubos Galvanizado destinados ao Cata-vento da Comunidade Retiro zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/09/2012 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pesso no dia 19 de setembro de 2012 para participar de uma reuniao com o SEBRAE da feira do empreendedo individual | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/09/2012 | 250.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 viagens transportando materiais para construcao de extrutura metalica na comunidade Sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/09/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 18/09/2012 | 1210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao de calcamentos e construcao dascaixas de esgotos da Rua Gov. Antonio Mariz sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/09/2012 | 74.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com fornecimento de refeicoes ao pessoal do Fundo Municipal de Assistencia Social durante treinametno na cidade de Monterio-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/09/2012 | 300.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa das ruas da Cohab nos finais de semanas durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/09/2012 | 250.00 | 00003872531492 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na varricao de ruas nos fianais de semana durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/09/2012 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de locacao de um terreno destinados ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/09/2012 | 1174.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de campo da tapera portao de aco galvanizado para o mercado publico servicos de soldas e confeccao de uma escada para o carro do transporte de carne | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/09/2012 | 40.05 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos postais de envio de ARs dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/09/2012 | 1140.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 portoes para o Cemiterio Publico 02 portas para o necroterio municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/09/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal Avulsa referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/09/2012 | 359.06 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/09/2012 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2012 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS Parcelamento da Reclamacao Trabalhista No 00012.2009.014.13.00-2 Parcela 02-30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/09/2012 | 260.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao professor do Curso de Computacao atraves do pronatec e senai e cras desse municipio durante o mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/09/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao de entrega de merenda e limpesa da cantina da Escola Napleao Fernandes no Sitio Riacho do Algodao no periodo de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/09/2012 | 1977.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios da Educacao quitada a traves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/09/2012 | 10399.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/09/2012 | 5075.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Sec. de Assisencia Social referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a intenrnet para uso dp Gabinete do Prefeito referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/09/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pontos de acesso a iternet para uso da Secretaria de Educacao e Escola Municipal referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/09/2012 | 720.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a policia Civil e Policia Militar a servico desse municipio, no periodo de julho a setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a inrternet para uso da Delegacia de Policia referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/09/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios prestados a essa municipalidade referente ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/09/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/09/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de sevicos advocaticios prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/09/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/09/2012 | 2310.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens na colocacao de carros pipas de agua nas comunidades rurais desse municipio com problema de falta de agua com a falta de chuvas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/09/2012 | 38.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destindos ao Assessor Juridico e Secretario de Financas quando a servicos dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/09/2012 | 763.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/09/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro Municipal de formacao profissionalizante referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/09/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do clube quinze de maio destinados as instalacoes do Centro de Covivencia do Idosos desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/09/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/09/2012 | 110.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo lubrificante e desencravamento de linhas bobinas das maquinas do curso de corte e costura do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/09/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/09/2012 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP envazado em botijoes de 13 Kg destinados a prefeitura, Delegacia e casa de apoio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/09/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do espaco onde funciona o Matadouro Publico desse municipio, referene ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/09/2012 | 368.40 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de aferimento das balancas do mercado municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/09/2012 | 250.00 | 11675997000104 | DANIELA TORRES SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 12 trofeis em madeira e vidro destinados aos eventos esportivos do dia da Indepedencia do Brasil realizados atraves da Sec. de Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/09/2012 | 5932.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/09/2012 | 1750.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar 02 Placa OFA- 3059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/09/2012 | 1500.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao Onibus Escolar 01 Placa NPR - 6743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/09/2012 | 149.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro - Onibus Escolar em viagem para emplacamento no Detran de monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/09/2012 | 1973.74 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combusstiveis destinados ao Onibus Escolar Placa OFG -8537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/09/2012 | 200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar Novo em viagem para emplacamento no Detram de Monteiro-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/09/2012 | 172.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/09/2012 | 83.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a caixa de agua da tapera e Secretaria de obras e Servicos Urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/09/2012 | 282.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno Placa NQH - 5657 da Emater em servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/09/2012 | 152.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a Moto Locada a Sec. de Agricultura Placa MNN -4857 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/09/2012 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao no D.O de 22/09/2012 conforme anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/09/2012 | 167.67 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/09/2012 | 359.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado a essa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/09/2012 | 289.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locados a essa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/09/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria em Auditoria Publica e controle interno prestados no mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/09/2012 | 1218.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e 01 Bateria e Oleo lubrificante especial destinados a Viatura da Policia Militar a servicos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/09/2012 | 871.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destindos aos Onibus e tratores das Secretarias de Agricultura e Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/09/2012 | 917.93 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no391, destinadas ao PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/09/2012 | 20.49 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um PEN DRIVE destinado ao Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/09/2012 | 599.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no392, destindas ao Pro-Jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/09/2012 | 106.12 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao lanche das maes do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/09/2012 | 239.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros da Secretaria de Assistencia Social Placa MON -7088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/09/2012 | 1160.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno da Assistencia Social Bolsa Familia Placa OEX-4736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/09/2012 | 232.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULO FIAT UNO DO BOLSA FAMILIA PLACA OEX 4736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/09/2012 | 1103.48 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a alimentacao da equipe do DER em servicos de recuperacao da estrada do Congo A divisa com o Pernambuco | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/09/2012 | 240.00 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a reparos de calcamentos de diversas ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/09/2012 | 3298.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro- Escavadeira Randon da Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/09/2012 | 468.85 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro-Escavadeira Randon da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/09/2012 | 161.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destindos a Moto CG Fan Locada a Secretaria de Obras desse municipio Placa MOQ - 4017 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/09/2012 | 1481.84 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combusstiveis destindos ao Trator Valmet Da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/09/2012 | 485.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao Trator Valmet da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/09/2012 | 8.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/09/2012 | 1391.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/09/2012 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEp na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/09/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/09/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/09/2012 | 820.77 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/09/2012 | 38120.29 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse Municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/09/2012 | 890.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de uma oficina de aproveitametno de retalhos para producao de artesanato com o grupo de idosos amantes da vida com carga horaria de 20 horas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/09/2012 | 7216.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/09/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de asssessoria em licitacao, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/09/2012 | 8541.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/09/2012 | 24.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa TD/DOC eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/09/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa TED/DOC eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/09/2012 | 1174.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/09/2012 | 8899.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/09/2012 | 25178.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/09/2012 | 23073.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/09/2012 | 88060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/09/2012 | 855.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/09/2012 | 1190.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/09/2012 | 836.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/09/2012 | 1482.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transprtando alunos da zona rural no percurso de sitio Retiro para a sede do municipio durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/09/2012 | 1520.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso sitio Barra Branco Tapera,Poco Comprido, Tatu Barro do Rio para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/09/2012 | 496.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens ransportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/09/2012 | 1520.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do Municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2012 | 1122.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Richao Salina Ventura para sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2012 | 1105.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Mulungu Salina para sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2012 | 1309.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursod e sitio Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2012 | 836.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio lagoa da Ilha Riachom do Algodao de Cima para sede do municipio durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/09/2012 | 798.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/09/2012 | 1425.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Tapera , Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2012 | 1206.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2012 | 1292.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona no percurso de sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2012 | 1422.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/09/2012 | 874.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, Laginha Juazeiro para sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2012 | 1190.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2012 | 1020.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao ventura para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/09/2012 | 1425.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2012 | 1275.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2012 | 1309.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2012 | 962.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos PAA direta do produtor destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipald e ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2012 | 616.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2012 | 325.10 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2012 | 597.20 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direto do produtor do PAA dsestinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2012 | 495.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direto do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2012 | 765.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba submersa de 1/2 cv destinada a abastecimento em poco artesiano na zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2012 | 1804.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao Trator Agricola Valmet | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2012 | 2585.48 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator New Holland da Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2012 | 131.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinho destinados ao encontro do grupo de idosos amante da vida realizado atraves do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de facilitador de esportes do Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da unidade Peti desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2012 | 2658.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combuastiveis destinados ao Trator Valmet da Secretariad e Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS de Desoneracao Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/10/2012 | 350.00 | 00075311305487 | MANOEL MARCULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa destinada a equipe do DER em servicos de recuperacao da estrada do Congo a divisa do Pernambuco, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/10/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos remanufaturados de toner HP 85A destinados ao Fundo Municipal de Asssitencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/10/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de toner destinado a impressora HP dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/10/2012 | 245.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para impressora e po para cartuchos de impressora dessa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/10/2012 | 1104.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone linha 3359-1100 da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/10/2012 | 850.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Ipressora Multifucional HP MI 132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/10/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/10/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toner destinado a Secretaria de Edcucacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/10/2012 | 941.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento de Onibus do Programa Caminho da Escola Placa OFH 3556 e OFH 6446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/10/2012 | 737.00 | 00003610878452 | ALDENI APARECIDA FIDELIS DE M.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direto do produtor do PAA destinados a confeccao e merenda escolar de rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/10/2012 | 1653.25 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino desse munisipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/10/2012 | 530.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na pintura das caixas de agua da Tapera e pintura do Predio do Peti desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/10/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientadora Social do Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/10/2012 | 622.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de assistente tecnico do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/10/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Programa Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/10/2012 | 360.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas para colocacao de tubulacao de agua para as casas do Programa minha casa minha vida no bairro prado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/10/2012 | 350.00 | 00007420252416 | TATIANE PIONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semana durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/10/2012 | 350.00 | 00005629182480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas Joao Quintans e Jose de Oliveira Marcolino nos finais de semanas durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/10/2012 | 333.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/10/2012 | 420.00 | 00037375890463 | JOSE FERREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacaod e diversos carros pipas de agua destinados as pessoa carentes das comunidades afetada pela estiagem durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/10/2012 | 679.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesas destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/10/2012 | 555.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento do Comandante do Exercito e na fiscalizacao e acompanhamento de colocacao de agua nas cisternas na zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/10/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/10/2012 | 669.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos direto do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/10/2012 | 550.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma apresentacao artistica em Praca publica durante as comemoracoes dos festejos da padroeira desse municipio realizado no dia 26 de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/10/2012 | 550.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas ao esgoto por de traz da rua Gov. Antonio Mariz sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/10/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS desse Municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/10/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/10/2012 | 1340.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario completo com traslado intermunicipal quando em vida do falecido Manoel Francisco de Oliveira vitima de acidente conforme boletim de ocorrencia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/10/2012 | 350.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria estinada a sepultamento quando em vidade de pessoa carene desse municipio, conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/10/2012 | 650.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na manutencao e limpesa das caixas de esgotos e filtro biologicos da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/10/2012 | 385.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apreencao e monitoramento de animais nas ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/10/2012 | 7521.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, coleta e transporte de resto de polda de arvores, conforme boletim de medicao 07/2012 referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/10/2012 | 600.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a instalacao da rede de esgoto da rua Govenador Antonio Mariz sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/10/2012 | 550.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/10/2012 | 550.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servene de pedreiro na construcao de esgotos da rua Gov. Antonio Mariz sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/10/2012 | 274.40 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/10/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de atos , programas , servicos campanhas de orgaos publicos municipais , com finalidades educativa , informativa ou de orientacao social na Revista Politica & Negocios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao dos sistema de folha de pagamento refeente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2012 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pesso no dia 10 de outubro de 2012 para tratar de assunto de interesse do municipio junto ao IPC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2012 | 420.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2012 | 663.00 | 00005148021462 | CLAUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de arbitragens de jogos do campeonato municipal amador de futsal fase final durante os meses de julho e agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2012 | 350.00 | 00003872531492 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2012 | 350.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2012 | 2003.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2012 | 5.19 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte da CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/10/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/10/2012 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/10/2012 | 350.00 | 00075311305487 | MANOEL MARCULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa destinada a equipe do DER em servicos de recuperacao da estrada do Congo a divisa do Pernambuco, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/10/2012 | 800.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesas de matos e rebarbas dos entornos das ruas e escavacao de valas destinadas ao esgoto da rua Governador Antonio Mariz | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/10/2012 | 500.00 | 00007207214740 | DEOCLECIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de podagem e jardinacem em canteiros e pracas das sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/10/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o PETI e PRO-JOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/10/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do clube quinze de maio destinado as instalacaoes do Centro de Covivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/10/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma cassa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/10/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro Muncipal de Formacao Prifissionalizante referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/10/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccaod e merenda destinados aos alunos do PETI e PRO-JOVEM referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/10/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa onde funciona o CRAS desse municipio referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/10/2012 | 340.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/10/2012 | 456.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/10/2012 | 175.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de sitio juazeiro para escola infantil na sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/10/2012 | 255.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do muncipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/10/2012 | 270.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando aluno do sitio cachingo para o sitio santa ritad e cima durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/10/2012 | 525.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de de diversas viagens transportando alunos da zona rural no opercurso de sitio Riachao para a sede do municipio durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/10/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/10/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/10/2012 | 64.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/10/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do terreno onde funciona o Matadouro Publico dessemunicipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/10/2012 | 622.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadorra de Divisao de Esportes em subistituicao do titular que encontra-se em licenca maternidade referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/10/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Vigilancia Interna na cheche municipal de escola infantil nos finais de semana durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/10/2012 | 622.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor subistituto na retirada de licensa maternidade da professora Luciana Araujo de Azevedo Ramos durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/10/2012 | 1348.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da Educacao e das escolas desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/10/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de distribuicao de leite atraves do program Leite da Paraiba referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/10/2012 | 300.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao de valas destinadas a rede de agua do bairro Prado das casas do programa minha casa minha vida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/10/2012 | 3529.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios, canteiros e pracas publicas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/10/2012 | 7490.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Secretaria de obras e servicos urbanos competencia 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/10/2012 | 665.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpsa do predio onde funciona o Espaco de Convivencia do Idoso desse municipio durante os meses de agosto e setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/10/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a hospedagem e alimentacao para tutores do Pro-letramento nos dias 16 a 19 de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/10/2012 | 4369.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/10/2012 | 4173.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/10/2012 | 18126.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/10/2012 | 7334.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Agricultura, Administracao, Financas, Assistencia Social e Gabinete do Prefeito competencia 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2012 | 90.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias simples para custeio de refeicoes durante o treinamento para Conselhos municipais na UFCG Campus Sumpe-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistema de informatica referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/10/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e Nota Fiscal de Servicos Avulsa referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/10/2012 | 622.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servuicos gerais na retirada de ferias da servido Daminana Calu da sede da prefeitura durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/10/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/10/2012 | 645.20 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueiras, abracadeiras e niples destinados aos pocos artesianos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contrucao de caixa de agua destinadas ao abastecimento de agua das comunidades Jua e Lagoa Funda zona rural desse municipio. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/10/2012 | 469.99 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao Curso de pintura do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/10/2012 | 411.00 | 09912009000143 | ZM COM. ART. FEST. E ACESS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/10/2012 | 170.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao geral no alternador e motor de partida do Trator Valmet maq 04 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/10/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/10/2012 | 448.71 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/10/2012 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e GPS de reclamacao trabalhista No00012.2009.014.13.00-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/10/2012 | 850.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na reconstrucao da casa da sra. Ana Maria Ferreira destruida por incendio conforme boletim de ocorrencia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/10/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 150 destanados a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/10/2012 | 489.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direto do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda ecolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/10/2012 | 154.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Cras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/10/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativo do CRAS referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/10/2012 | 300.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do predio onde funciona o CRAS desse municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural desse municipio referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/10/2012 | 10230.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica desse municipio, quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/10/2012 | 4416.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios publicos quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria e Agricultura referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso de Gabinete do Prefeito referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/10/2012 | 226.90 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos diretodo produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/10/2012 | 1206.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos grupos escolares e predios da educacao quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/10/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de Pessoal rferente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Polica desse municipio referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/10/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria e Agricultura referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/10/2012 | 2900.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba - ME 2375 7.5 CV destinado a subistituicao da Bomba do abastecimento de agua da tapera | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/10/2012 | 550.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos em pneus servics de soldas e lubrificacao dos tratores das Secretarias de Agricultura e Obras desse municipio e consertos em cata-ventos do sitio Retiro, Maracaja, Santa Rita e Ventura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/10/2012 | 2310.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carro pipas de agua nas comunidades rurais para atendimento das comunidades atingidas pela estiagem durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/10/2012 | 198.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a escola infantil na sede do municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/10/2012 | 530.00 | 00007456755493 | MARIA EDINALDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 380 vassouras manufaturadas destinadas aos garis para varricao de ruas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/10/2012 | 826.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral de 500 horas da retro-escavadeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/10/2012 | 922.30 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE EMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes em geral e filtros destinados a manutencao de 500 horas da retro-escavadeira desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/10/2012 | 606.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao 30/09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/10/2012 | 40.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria simples para deslocamento a cidade de Campina Grande para tratar de servicos da prefeitura junto ao comercio local | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2012 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Licitacao Dispensa de Licitacao 003/2012 e Extrato de Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2012 | 450.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa geral do matadouro publico desse municipio, durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2012 | 180.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira trancasdas destinadas aos pocos artezianos da zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2012 | 52.11 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexoes e adapadores de mangueiras destinados aos pocos artesinaos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/10/2012 | 240.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno da Emater Placa NQH 5657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/10/2012 | 255.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG 150 de Placa MNN-4857 locada a Sec. de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2012 | 435.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet da Sec. de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2012 | 735.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2012 | 1517.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Vlamet da Secretariad e Agricultura desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/10/2012 | 2160.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator Valmet da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coordenacao de entegra de merenda e limpesa da cantina na ecola Napoleao Fernandes no sitio Riacho do Algodao zona rural desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2012 | 459.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destistado ao Micro-Onibus Iveco da Educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/10/2012 | 1697.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus da Educacao Placa OFA-3059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2012 | 1120.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar Placa OFH 3556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2012 | 725.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao Micro-Onibus da Educacao placa NPR- 6743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/10/2012 | 173.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Moto CG 125 Placa MOQ 4017 locada a Sec. de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/10/2012 | 268.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto Bros Placa MON 7088 do Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2012 | 232.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fia Uno do Bolsa Familia desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2012 | 1755.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Veiculo Fiat Uno do Bolsa Familia Placa OEX- 4736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2012 | 3738.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro Escavadeira Randon da Secretaria de Obras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2012 | 1865.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao Trator Valmet 88 da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2012 | 225.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de retirada de salina e pintura do Grupo escolar do sitio Lagoa da Ilha zona rural desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2012 | 2403.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao trator New Hollnd da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2012 | 325.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de diversos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2012 | 75.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de assessoria em Licitacao Contratos Administrativos e Prestacao de Conta de Convenios referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2012 | 1205.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento de viaturas das Policias Civis e Militar a servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria em Auditoria Publica Socia e Controle Interno referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2012 | 1221.38 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa da FOPAG do mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2012 | 74.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabeca de impressora preto e colorido destinados a impressora HP da Sec, de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2012 | 742.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2012 | 6793.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/10/2012 | 175.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipald e ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2012 | 314.97 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2012 | 272.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a merenda do PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2012 | 1308.36 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/10/2012 | 5.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP na cota parte do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/10/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS de Desoneracao Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/10/2012 | 6900.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/10/2012 | 200.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com troca de oleo de lubrificacao das maquinas do curso de costura do CRAS desse municipio durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/10/2012 | 7247.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2012 | 364.88 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao Cras desse municipio, conforme nota fiscal no442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2012 | 191.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a oficina de recreacao realizado pelo CRAS na Creche Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/10/2012 | 619.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao Curso de Culinario realizado atraves do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/10/2012 | 547.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/10/2012 | 36951.56 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2012 | 465.14 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a infra estrutura desse municipio, conforme nota fiscal no279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/10/2012 | 25479.23 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do MDE referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2012 | 22023.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Educacao Fundeb 40% referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2012 | 88820.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/10/2012 | 952.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a Sede do Municipio, durante o mes e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/10/2012 | 1264.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/10/2012 | 1425.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, Poco Comprido, Tatu para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/10/2012 | 598.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitii Caicara Laginha para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/10/2012 | 1190.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/10/2012 | 924.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Pindurao Salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2012 | 900.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Lagoa Funda Jua para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2012 | 1125.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riacho da Roca, Mulungu, Riachao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/10/2012 | 780.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2012 | 1360.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vaigens transportando alunosd a zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2012 | 765.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vaigens transportando alunosd a zona rural no percurso de Sitio Laginha Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2012 | 1105.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso Lagao Funda Mulungu Salina para a sede do municipio durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2012 | 1122.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportandos alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2012 | 1360.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rual no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante o mes de outubro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2012 | 1170.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio retiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2012 | 672.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2012 | 1155.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho do Algodao ed Cima Lagoa da Ilha para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2012 | 836.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho do Algodao ed Cima Lagoa da Ilha para a o Carmo , durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2012 | 704.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixopara a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/10/2012 | 840.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, lagoa do juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/10/2012 | 871.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunosd a zona rural no percurso de Sitio Santa Ritad e Cima para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/10/2012 | 372.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/10/2012 | 57.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados festa do dia das criancas da creche municipal desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/10/2012 | 206.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus da Educacao Placa NPR- 6743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/10/2012 | 168.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus da Educacao Placa OFH - 3556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/10/2012 | 808.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus da Educacao Placa OFG - 8537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/10/2012 | 282.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus da Educacao Placa NOFG- 8537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/10/2012 | 286.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus da Educacao Placa OFA - 3059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/10/2012 | 803.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus novo da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/10/2012 | 8858.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2012 | 571.30 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesa destindos ao mercado publico e matadouro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/10/2012 | 525.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao Secretariao de Financas, Secretaria de Assistencia Social e pessoal de apoio da prefeitura no periodo de julho a setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/10/2012 | 8422.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/10/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento (STF) referente ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2012 | 1630.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de recuperacao e retifica do motor da Viatura da Policia Militar Fiesta em servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/11/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2012 | 130.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise fisico - quimica em amostra de agua para analise da qualidade da agua a serem distibuidas nas comunidades rurais desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2012 | 529.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/11/2012 | 592.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2012 | 450.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da escola infantil e creche municipal durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acomanhamento de projetos referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/11/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de extrato postado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/11/2012 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publicas de todas as Secretaias municipais durante os meses de agosto e setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/11/2012 | 896.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/11/2012 | 2250.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm prestados na aplicacao de um Curso de Gastronomia de doces e salgados com o grupo de mulheres do CRAS desse municipio, com duracao de 60 hora aulas no periodo de outubr a novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/11/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Facilitadora e Esportes do Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/11/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientadaora Social do Pro-Jovem Adolescente desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/11/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/11/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de merendeira do PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/11/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da Unidade PETI desse municipio durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/11/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publico municipais com finalidade educativa e informativa ou de orientacao social da Revista Politica & Negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/11/2012 | 625.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 25 metros de madeira (algaroba) destinadas a caldeira do matadouro desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2012 | 728.00 | 00012838924800 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/11/2012 | 325.20 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/11/2012 | 247.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta ao prdutor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/11/2012 | 520.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal de apoio e organizacao do Festival de Capoeira realizado atraves do Departamento de Cultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/11/2012 | 18248.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da da Secretaria e Educacao Fundeb 60% competencia 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/11/2012 | 4376.41 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/11/2012 | 4047.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secrertaria de educacao Fundeb 40% competencia 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/11/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos da Secretaria de Educacao, cobertura de eventos com chamadas exernas e notas de interesse municipal durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/11/2012 | 6737.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secrearias de Agricultura, Administracao, Financas, Assistencia Social e Gabinete do Prefeito competencia 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/11/2012 | 500.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e refeicoes destinados as Policias Civil e Militar a serevicos neste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/11/2012 | 550.00 | 00092887449400 | JOAO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais a servicos do Fundo Municipal de Assistencia Social no periodo de agosto a outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/11/2012 | 80.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas diarias simples para deslocamento nos dias 08 e 09 de novembro de 2012, para participar de curso de formacao e capacitacao em direitos humanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/11/2012 | 500.00 | 00087279916449 | CELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao da rua da Vila Carmo zona rural desse municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2012 | 7763.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos solidos, coleta e transporte de restos de polda de arvores conforme boletim de medicao 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/11/2012 | 90.00 | 00003872531492 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas durante 03 finais de semanas durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/11/2012 | 7347.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos urbanos competencia 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2012 | 3131.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/11/2012 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota-parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2012 | 410.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos servicos de recuperacao de calcamentos e caixas de esgotos da ruas desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2012 | 560.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao e Controle de materiais da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2012 | 250.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDAOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de onrnmentacao para oficina no CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS Desse municipio referente ao mes de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/11/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/11/2012 | 555.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos e recuperacao de calcamentos e caixas de esgotos da sede desse municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/11/2012 | 390.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesas de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/11/2012 | 390.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de jardinagem de pracas e canteiros das ruas da sede desse municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrendamento do sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/11/2012 | 622.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do mercado Publico retirando ferias da servente Geraldina de Freitas Deodato durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/11/2012 | 555.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento do Ofial do Exercito e dos pipeiros na fiscalizacao de distibuicao de agua nas comunidades rurais desse municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/11/2012 | 450.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de elimpesa de salas, banheiros area de servicos e patio da creche da escola infantil e creche municipal durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/11/2012 | 1128.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinados a equipe de apoio da Amostra de cinema do CINE Congo 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/11/2012 | 90.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao pessoa no dia 13 de novembro de 2012, para resolver as pendencias existentes do envio do PAR, para analise do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/11/2012 | 90.00 | 00021966621434 | JOSE ARIMATHEIA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao pessoa no dia 13 de novembro de 2012, para resolver pendencia existente para envio do PAR, para analise do MEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/11/2012 | 60.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao Secretaria de Administracao e financas, Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura quando em servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/11/2012 | 93.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/11/2012 | 205.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios locados a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de informatica conforme contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/11/2012 | 580.00 | 00005282029448 | NEUSA REGINA BATISTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do matadouro desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/11/2012 | 396.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Salgadinho para a sede do municipio, durante om mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/11/2012 | 495.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Riachao para asede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/11/2012 | 622.00 | 00009748743454 | ANA MERCIA FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenadora de Divisao de Esportes em subistituicao do Titular que encontra-se em auxilio Maternidade referente ao mesd e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/11/2012 | 90.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando aluno da zona rural no percurso de sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/11/2012 | 360.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipuio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/11/2012 | 300.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Salgadinho para o Sitio Riachao durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/11/2012 | 140.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Juazeiro para a sede do municipio, durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/11/2012 | 240.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Caxingo para Santa Rita de Cima durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/11/2012 | 350.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da escola infantil e creche municipal nos fianais de semanas durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/11/2012 | 350.00 | 00075311305487 | MANOEL MARCULINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa destinada a equipe do DER em servicos de recuperacao da estrada que liga o Congo a divisa de Pernambuco referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/11/2012 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno destinados ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/11/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/11/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG 125 Fan destinada a Secretaria de Obras referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/11/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona o PETI e o PRO-JOVEM referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/11/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinados as instalacaoes do Centro de Formacao Profissionalizante referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/11/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa do Conselo Tutelar referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/11/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do Clube Quinze de Maio destinados as instalacoes do Centro de Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/11/2012 | 273.00 | 01002536000109 | A & M FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais deexpedientes destinados ao Bolsa Familia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/11/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/11/2012 | 550.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALEKA LIMA CAVALCANTI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora EP TX235W STYLUS destinada ao Bolsa Familia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/11/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar Administrativo do CRAS desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/11/2012 | 847.55 | 03716615000107 | SILVANA L L GUDES DE ANDRADE BAMBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kits de renascidos destinados ao Grupo de maes gestantes do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/11/2012 | 18.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rettencao do PASEP na cota -parted o FEX, Auxilio Financeiro para Fomento Exportacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/11/2012 | 571.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/11/2012 | 622.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Professor subistituto na retirada de licensa maternidade da Professora Luciana Araujo Azevedo Ramos durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/11/2012 | 2600.00 | 01588725000105 | ANTONIO CALUMBY SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malhas infantl e camisas adutos destinados aos uniforme de fardamento da escola infantil e escola municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/11/2012 | 770.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 11 carros pipas de agua para atender as comunidades atingidas pela estiagem durante os meses de setembro e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/11/2012 | 1100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperaca de uma unidade hidrostatica do trator New Holland da Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/11/2012 | 225.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a instalacao da rede de agua nas casas do Programa Minha casa minha vida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota - parte Fundo Especial do Petroleo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/11/2012 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS de reclamacao trabalhista processo No00012.2009.014.13.00-2, referente a 4a parcela | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/11/2012 | 518.80 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/11/2012 | 750.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o Prefeito Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de agosto e setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/11/2012 | 85.00 | 00069534918415 | RAMIRO SALVIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na escavacao de valas destinadas a extencao da rede adutora do Sitio Riachao e Salina durante o mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/11/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Cordenadora de Distribuicao de Leite do Program Leite da Paraiba referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/11/2012 | 370.00 | 00042612802487 | MARIA BERNADETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma oficina de arranjos natalinos com o grupo de idosos amantes da viada desse municipio com duracao de 10 horas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/11/2012 | 2205.00 | 06148968000146 | EDILANGELA NECO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras cerradas em caibros, linhas e ripas destinadas a recuperacao da casa da Sr. Ana Maria Ferreira destruida por incendio conforme boletim de ocorrencia em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/11/2012 | 93.70 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de carimbos de madeiras destinados a essa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/11/2012 | 1500.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa fisica, backaps formataca e reinstalacao do sistema operacional, reparos nas fontes de alimentacao e pla-mae, reestruturacao de toda a rede fisica e logica dos computadores dessa edilidade no decorrer dos meses de agosto a outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/11/2012 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentom de 01 dairia integral para deslocamento a cidade de joao Pessoa no dia 21 de novembro de 2012 para tratar de servicos de interesse desse municipio junto ao IPC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/11/2012 | 2809.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/11/2012 | 1368.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da Educacao e Escolas municipais quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/11/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao de entrega de merenda e limpesa da contina da escola Napoleao Fernandes sitio riacho do Algodao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/11/2012 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao Micro Onibus da Secretaria de Educacao desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/11/2012 | 339.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar de Placa OFH -3556 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/11/2012 | 488.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar de Placa NPR- 4763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/11/2012 | 362.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar de Placa OFA -3059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/11/2012 | 2010.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus Escolar de Placa OFG -8537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/11/2012 | 1022.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Micro-Onibus Escolar de Placa OFH-6446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/11/2012 | 394.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/11/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria, nota Fiscal Avulsa referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/11/2012 | 1130.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados as Viaturas de Policia Civil e Militar em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/11/2012 | 644.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes oleos hidraulicos e graxas destinados aos Onibus e tratores desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/11/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto CG 150 destinada a Secretaria de Obras e servicos Urbanos desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/11/2012 | 343.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 02 cilindros do da Grada aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/11/2012 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados das grades aradoura da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/11/2012 | 111.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG 150 Placa MNN-4857 locada a Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/11/2012 | 1530.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados ao Trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/11/2012 | 830.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao ttator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/11/2012 | 1699.88 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, gasolina e oleo lubrificantes e filtro de oleo destinados a Fiat Uno Placa OEX - 4736 d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/11/2012 | 162.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaod e combustiveis destinados a Moto Bros de Placa MON -7088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2012 | 60.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno da Sec. de Assistencia Social Bolsa Familia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/11/2012 | 191.52 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinadas a Moto CG FAN de Placa MOQ - 4017 locada a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/11/2012 | 380.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Tratr Valmet 88 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/11/2012 | 603.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trator Valmet 68 da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/11/2012 | 842.44 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destindos a Retro-Escavadeira Randon desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/11/2012 | 1469.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Retro-Escavadeira Randon desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/11/2012 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de regularizacao de precatorios desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/11/2012 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de regularizacao de precatorios desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/11/2012 | 969.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da Prefeitura periodo de apuracao 31/10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/11/2012 | 200.00 | 00005665435830 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o Assessor Juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2012 | 622.00 | 00009861002421 | PAULO ROBERTO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Vigilante Sebastiao Nunes de Araujo durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/11/2012 | 622.00 | 00079535577700 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Vigilante Raimundo Feitosa Batista durante o mes de outurbro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2012 | 622.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da Sra. Vandejane Ferreira de Aguiar durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2012 | 231.18 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao PRO-JOVEM desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2012 | 170.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT GR 40 destinados a producao de ornamentacao natalina do Pro-Jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/11/2012 | 3171.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de corte mancal valvula tampa de radiador, tubos mangotes e mangueiras destinados as grades aradoura e tratores da Secretaria de Agricultura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2012 | 2240.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos carros pipas de agua distribuidas entre as comunidades carentes da zona rura desse municipio, no periodo de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/11/2012 | 480.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas GLP destinados as escolas da rede municipio de ensino desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2012 | 131.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e Escola municipal referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Departamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso dam Delegacia de Policia referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2012 | 360.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para Fortaleza CE para participar de encontro dos Agentes de Desenvolvimento do Nordeste nos dias 25/26 e 26 de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural - referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelar desse municipio referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2012 | 10291.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2012 | 5013.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos predios e pracas publicas quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeitoreferente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financas referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/11/2012 | 360.00 | 00000135006430 | EDINALDO D OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaris para deslocamento a cidade de Joao pessoa nos daias 28e 29 de novembro de 2012 para Tutores do Proletramento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/11/2012 | 528.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos do compra direta ao produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/11/2012 | 1606.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua do predios da Educacao e Escolas municipais quitado atrave de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/11/2012 | 270.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa nos dias 27/28 e 29 de novembro de 2012, para tratar de servicos junto ao TCE, Caixa Economica Federal Emater, Funasa e Secretaria de Estado da Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/11/2012 | 3983.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua das pracas e predios publicos quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/11/2012 | 80.00 | 00009061727480 | MARIA APARECIDA BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias para deslocamento a cidade de Monteiro nos dias 27 e 28 de novembro de 2012, para participar de treinamento para Conselheiros Tutelares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/11/2012 | 232.97 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo FIAT da Assistencia Social (Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2012 | 111.55 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas ao Curso de Culinaria do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2012 | 662.74 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kits de recenanscidos destiandos ao Grupo de gestantes do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2012 | 123.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao e merenda do PETI desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2012 | 488.03 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a merenda do PRO-JOVEM desse municipio- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2012 | 758.28 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de refeicoes da equipe do DER em servicos neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Consultoria em Auditoria e Controle Interno prestados no mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2012 | 1110.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produos de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/11/2012 | 453.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2012 | 63.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conexaoes de mangueiras para grades aradoura da Sec. de Agricultura desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/11/2012 | 79.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no471 destinados a Secretaria de Financas desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na retirada de ferias da Sra. Maria Limeira durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/11/2012 | 426.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpesa destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/11/2012 | 5833.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a confeccao de merenda escolara da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/11/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/11/2012 | 4500.00 | 24514408000140 | CAP CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA E PRIVADA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a essa municipalidade no decorrer do mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/11/2012 | 303.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de limpesa destindos ao CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de um Curso de Gastronomia de Doces e Salgados com o Grupo de Mulheres do CRAS desse municipioa com duracao de 60 Horas Aula no perido de outubro a novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2012 | 7817.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2012 | 3638.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho Tutelar referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2012 | 277.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a merenda do PETI desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2012 | 348.81 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a infra estrutura desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2012 | 38766.42 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos referene ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2012 | 1433.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do ICMS de Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2012 | 6693.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Financas referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2012 | 973.36 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de fopag referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2012 | 62.15 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 panela de pressao destinadas a escola da sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2012 | 26684.24 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao MDE referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2012 | 21803.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40% referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2012 | 88425.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2012 | 9092.37 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Administracao referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2012 | 51.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2012 | 22.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2012 | 125.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2012 | 0.31 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2012 | 37.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2012 | 8183.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Agricultura referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/12/2012 | 406.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de pvs e registro esfera destindos as instalacaod e agua da comunidade sitio Barro Branco | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/12/2012 | 870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro data sounde 5 tom, auto transformador, cabo de alimentacao tomada nova cartuchos de tinta 122 preto e colorido destinados a essa edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/12/2012 | 19.90 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/12/2012 | 280.00 | 00003482841446 | JOSE CARLOS DE MOURA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicps prestados nos consertos dos banheiros do Ginasiode esportes o Povao sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/12/2012 | 2300.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacoes artisticas neste municipio, atos publicos e apresentacao na festa de padroeira e data comemorativas por solicitacao do Departametno de Cultura no periodo de junho a outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/12/2012 | 900.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio culural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas de todas as secretarias municipais referente aos meses de outubro e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/12/2012 | 39.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 pneus de carros de mao da Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/12/2012 | 374.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de PVC de 150mm e cimento destinados a manutencao de esgoto da sede desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/12/2012 | 440.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados aos consertos de calcamentos das ruas da sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/12/2012 | 143.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a manutencao do Ginasio de espotes o Povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/12/2012 | 27.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/12/2012 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a Secretaria de obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Facilitadora de esportes do pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/12/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/12/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de merenda do alunos do PETI e Pro-Jovem durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/12/2012 | 700.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos funeral ara sepultamento quando em vida de pessoa carente desse municipio, conforme cadastrro social em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/12/2012 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dente central da retro- escavadeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/12/2012 | 750.00 | 00007751491876 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na montagem e desmontagem de andaime para subistituicao de lampadas em postes de canteiros centrais desse municipio no periodo de outubro e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/12/2012 | 400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, Tesouraria e nota fiscal de servicos avulsa referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/12/2012 | 275.00 | 00092887490478 | ANTONIO FERNANDO ALVES FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/12/2012 | 629.20 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias do PAA direta do produtor destinada a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/12/2012 | 420.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao dos produtos diretos ao Produtaro do PAAA, DESTINADOS A MERENDA ESCOAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/12/2012 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria integral para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de servicos junto ao IPC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/12/2012 | 2.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/12/2012 | 1731.35 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kitis irrigacao destinados aos pequenos agricultores de hortas comunitarias para fornecimento de produtos organicos para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | MECANIZACAO AGRICOLA | PROG. DE ACOMP. DOS IRRIGANTES E PESCADORES LOCAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/12/2012 | 1872.50 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Kitis irrigacao destinados aos pequenos agricultores de hortas comunitarias para fornecimento de produtos organicos para merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/12/2012 | 180.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando aluno da zona rural no percurso de sitio Riacho do Mel para a sese do municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/12/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de orientadora social do pro-jovem adolescente desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/12/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da Unidade PETI desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologa do CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/12/2012 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturmanento de cartuchos toner Sansung e cartuchos HP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/12/2012 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos toner destinado a impressora do Fundo Municipald e assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/12/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao com limpesa de sensores da impressora da Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/12/2012 | 1071.36 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/12/2012 | 784.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone da prefeitura linha 3359-1100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/12/2012 | 2517.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/12/2012 | 622.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de jardinagem e limpesa do Cemiterio Publico desse municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/12/2012 | 402.50 | 00004745466404 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/12/2012 | 286.00 | 00002997069408 | ALDA LUCIA FIDELIS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/12/2012 | 286.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/12/2012 | 397.35 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/12/2012 | 1819.90 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias do PAA direta do produtor destinadas a confeccao de merenda escolarm da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | MANUTENCAO DAS ATIV. C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/12/2012 | 250.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de eventos de esportes no Ginasio de esportes o Povao durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/12/2012 | 330.00 | 00009111129441 | JIOSE ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no eprcurso de sitio Riachao para o Sitio Salina durante o mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/12/2012 | 550.00 | 00009689067451 | MARIA ALDEANA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na varricao das ruas da Cohab desse municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2012 | 7539.29 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos competencia 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2012 | 7756.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de residuos solidos, coleta e transporte deresiduos volumosos coleta e transporte de resto de poda de arvores conforme boletim de medicao 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2012 | 174.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados ao pro-jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2012 | 223.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locado ao Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2012 | 128.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado ao Fundo Municipal de Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2012 | 161.43 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados aos arranjos natalinos do PRojovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/12/2012 | 2674.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/12/2012 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota -parte do ITR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2012 | 4616.21 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2012 | 4465.17 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE, competencia 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2012 | 17431.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2012 | 430.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem ida e volta no percurso de Congo a Monteiro transportando Milhoda CONAB para osm agricultores cadastrados desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2012 | 7196.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS da Administracao geral competencia 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/12/2012 | 700.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/12/2012 | 360.00 | 00005741979408 | ANTONIA SIQUEIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/12/2012 | 2560.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando estudantes desse municipio, para a Universidade Federal de Campina Grande (Campus Sume) durante os meses de setembro e outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/12/2012 | 500.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa dos banheiros, cantina, areas de lazer e servicos durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/12/2012 | 500.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa da creche e escola infantil durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/12/2012 | 500.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de atos publicos, programs e servicos campahas das Secretarias municipais no jornal e revista Politica e negocios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/12/2012 | 440.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos consertos de calcamentos das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/12/2012 | 4200.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Engenheiro para acompanhamento de execucao de obras e fiscalizacao junto aos orgaos convenientes repassadores de recursos Federais e Estaduais e outras solicitacoes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/12/2012 | 255.00 | 00002549700449 | ANTONIO MANOEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cal em pedra destinados a Secretria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/12/2012 | 550.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores de canteiros e pracas das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/12/2012 | 440.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de pracas e canteiros das ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/12/2012 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinados ao aterro sanitario desse municipio, referente ao mesd e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/12/2012 | 550.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de servente de pedreiro nos consertos de calcamentos da ruas da sede do municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/12/2012 | 400.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monitoramento e apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/12/2012 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila do Carmo zona rural desse municipio referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/12/2012 | 550.00 | 00005905086443 | SANDRA BASILIO DO ORIENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do Almoxarifado e distribuicao de materiais da Secretaria de Obras desse municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/12/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o PETI e Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/12/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde Funciona o Conselho Tutelar referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/12/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/12/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um predio one funciona o Centro Municipal de Formacao profissionalizante referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/12/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Clube Quinze de maio destinados a instalacoes do Centro de Convivencia do Idosos desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/12/2012 | 40.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria simples para deslocamebt a cidade de Sume para participar de capacitacao para Conselheiros Municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/12/2012 | 40.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria simples para deslocamento a cidade de Campina Grande para tratar ded assunto de interesse do municipio, junto ao comercio local | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/12/2012 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/12/2012 | 800.00 | 00010060767430 | VIVIANE CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Prrofessora Subistituta para cobertura de professores em falta no periodo de outubro e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/12/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D. O. Dispensa de Licitacao dia 11/12/2012 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/12/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do espaco onde funciona o matadouro Publico desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/12/2012 | 565.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamneto dos oficiais do Exerccito e dos piperos na distribuicao de agua nas comunidades rurais durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/12/2012 | 5397.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao das escolas da educacao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/12/2012 | 562.00 | 00003700943440 | RITA MARIA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/12/2012 | 180.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Educacao e escola municipal referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Agricultura referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Delegacia de Policiareferente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Departamento de Pessoalreferente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Financasreferente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Gabinete do Prefeitoreferente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/12/2012 | 220.00 | 00097769371449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a titulo de doacao para pagamento de avlaiacao de marca-passo por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Conselho Tutelarreferente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/12/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Centro Cultural referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/12/2012 | 800.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mos de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/12/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma Moto CG FAN destinada a Secretaria de Obras referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/12/2012 | 665.00 | 00005441967404 | SANDRO ROGERIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora da comunidade Pindurao durante os meses de outubro e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/12/2012 | 530.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagen transportando o prefeito, assessor juridico e pessoal de apoio da prefeitura durante os meses de outubro e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/12/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG 150 destinada a Seceretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/12/2012 | 310.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna no predioda creche e escola infatil nos finais de semanas durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/12/2012 | 1701.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua das escolas e predios da educacao quitado atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/12/2012 | 420.00 | 00097830119449 | JOAO BATISTA HONORATO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/12/2012 | 435.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caxingo Santa Rita de Cima durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/12/2012 | 756.00 | 00003792427451 | MARCOS ANTONIO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Salgadinho para a sede do municipio nos horarios manha e tarde durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/12/2012 | 270.00 | 00005559328421 | JOSEILDO NUNES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Juazeior para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de licencao de uso do sistema de informatica referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/12/2012 | 5691.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua de pracas e predios publicos quitado atraves de debito na conta do ICMS do estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/12/2012 | 9379.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/12/2012 | 4377.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/12/2012 | 500.00 | 00006002287469 | ELTON DA SILVA QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa as caixas de esgotos das ruas da sede do municipio durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/12/2012 | 15695.82 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/12/2012 | 390.00 | 00013155734825 | MARIA JOSE VELEZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 aventais destinadosa grupo de mulheres da Laginha assisteida atraves do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/12/2012 | 110.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao ed um Banner destinado ao CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/12/2012 | 3250.45 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Asssistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/12/2012 | 910.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP da prefeitura apuracao 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/12/2012 | 3242.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario do da Secretaria de Financas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/12/2012 | 941.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GPS de reclamacao trabalhista No00012.2009.014.13.00-2 parcela 05/30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/12/2012 | 1498.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario do Gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/12/2012 | 2475.00 | 00076455513487 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Tapera, poco Comprido, Tatu Barra do Rio para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/12/2012 | 743.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadoras do PAA direta ao produtor destinada a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/12/2012 | 1561.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de energia das escolas e predios da Educacao quitada atraves de debito na conta do ICMS do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/12/2012 | 11635.63 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao MDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/12/2012 | 10682.85 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao Fundeb 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/12/2012 | 43900.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Educacao Fundeb 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/12/2012 | 3930.75 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/12/2012 | 3438.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da fopag do decimo terceiro salario da Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 19/12/2012 | 622.00 | 00006767450405 | NATALIA DE LIMA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Auxiliar Administrativo no Posto do INSS em Sume pos solicitacao do INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 19/12/2012 | 420.00 | 00079816070430 | JOSE ILO DE SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Sagadinho para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/12/2012 | 1276.00 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas para pintura geral do Ginasio de Esportes o Povao sede desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/12/2012 | 180.00 | 00064606210478 | ROMUALDO ANTONIO QUIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias integrais para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de servicos de interesse do municipio, junto a GIDU, FUNASA e Escritorio de Planejamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/12/2012 | 300.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percurso de Sume a Joao pessoa Transportando o prefeto e pessoal de apoio da prefeitura qundo dem servicos dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2012 | 1168.86 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota-parte do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2012 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de regularizacao de precatorios dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2012 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de regularizacao de precatorios dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. PUBLICA DO ESTADO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2012 | 440.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de regularizacao de precatorios dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2012 | 2200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2012 | 1205.41 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag do decimo terceiro salario referente a segunda parcela de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2012 | 1074.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos destinados as comemoracao natalina no Centro de Convivencia do Idoso realizada atraves do CRAS desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2012 | 300.00 | 00008850407750 | PATICIA DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa do Centro de Convivencia do Idosos desse municipio durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de enttregad o leite atraves dom programa lete da Paraiba referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2012 | 216.20 | 06148968000146 | EDILANGELA NECO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras serradas em caibros e ripas destinados aos confeccao de estrutura de enfeites natalinos do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2012 | 622.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de auxiliar administrativos do CRAS referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PNAE E REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2012 | 107.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos direta do produtor do PAA destinados a confeccao de merenda escolar da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2012 | 138.35 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de cartas comerciais registradaa e Cedex dessa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2012 | 2220.00 | 00069536376415 | JOSE GEOVA FERREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de diversos carros pipas de agua para atender as comunidade rurais desse municipio, durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2012 | 17585.00 | 08651840000126 | ALVES COSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos escavacao de vals e assentamento de tubos em rede adutora na zona rural desse municipio | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Administração Geral | DEFESA CIVIL | MANUTENCAO ATIV. DO CONV. C/ SEG. PUBL. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/12/2012 | 313.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados aos Policiais civis e Militare durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/12/2012 | 1334.00 | 00059000937434 | IRANILDO GUENES MERGULHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Caicara, Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2012 | 744.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento cal, assento para vaso sanitario destinado a manutencao do Ginasio de Esportes o Povao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de uma tocada durante os festejos natalino do Grupo de Idosos Amante da vida realizada atraves do CRAS desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/12/2012 | 105.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de torneamento e recuperacao das garras da plaina da retro-escavadeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/12/2012 | 280.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo galvanizado destinados ao cata-vento do sitio santa ritad e cima | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2012 | 82.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo de 75 mm destinado a adutora da Tapera | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2012 | 27.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 01 par de botas de couro e 01 par de luvas de couro destinados a Secretaria de Obras desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2012 | 428.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a Secretaria de obras e servicos urbanos desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/12/2012 | 300.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percurso de Congo a Joao pessoa transportando o prefeito e pessoal de apoio da prefeitura durante o mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/12/2012 | 2640.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Agua Doce, Carmo riacho do Algodao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/12/2012 | 2370.00 | 00011770700811 | JOELSON LOURENCO DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Carmo Riacho do Algodao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/12/2012 | 1885.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda, Mulungu Salina para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/12/2012 | 1344.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barra Do Rio Riacho do Mel para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/12/2012 | 1408.00 | 00009187348861 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Santa Rita de Baixo para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/12/2012 | 1440.00 | 00080501273468 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Laginha, Juazeiro para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/12/2012 | 1440.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Ventura para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/12/2012 | 2100.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riacho da Roca, Mulungu para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/12/2012 | 2156.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Pindurao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/12/2012 | 1364.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para o Carmo, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/12/2012 | 2800.00 | 00004504137488 | JOSIVAL FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Barro Branco, Tapera, Poco Comprido Tatu para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/12/2012 | 2108.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita Caxingo para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/12/2012 | 360.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Coordenacao de entrega de merenda na escola Napoleao Fernandes Sitio Riacho do Algodao durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/12/2012 | 783.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentacao destinada a comitiva do Exmo. Governador Ricardo Coutinha na assinatura da Ordem de Servico da construcao do Anel do cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/12/2012 | 41.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 26/12/2012 | 413.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e filtros de oleos destinados aos tratores e veiculos da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/12/2012 | 595.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos mateirais de expedientes destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/12/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 26/12/2012 | 1500.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Trato novo New Holland Tl 85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/12/2012 | 769.36 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustveis destinados ao trator New Holland da Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/12/2012 | 78.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustveis destinados a Moto CG 150 locada a Secretaria de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/12/2012 | 2106.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Retiro para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/12/2012 | 2030.00 | 00004181552403 | SILVIO MARCIO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Barro Branco, Tapera, lagoa do Juazeiro para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/12/2012 | 2178.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Riachao Salina para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/12/2012 | 2450.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Conceicao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/12/2012 | 2387.00 | 00003835605437 | LUCINALDO VELEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa da Ilha Riacho do Algodao de Cima para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/12/2012 | 2010.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus escolar Placa OFG -8537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/12/2012 | 1367.61 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Onibus escolar Placa OFH-6446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/12/2012 | 2010.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Santa Rita de Cima para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/12/2012 | 2260.41 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a retro-escavadeira Random desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/12/2012 | 383.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustveis destinados ao trator Vamet 88 da Secretaria de Obras desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/12/2012 | 159.13 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG Fan locada a Secretaria de Obras desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/12/2012 | 1977.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat do Bolsa Familia Placa OEX-4736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/12/2012 | 530.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a festa de comemoracao de natal do Centro de Convivencia do Idoso | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/12/2012 | 50.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias de alimentos destinados ao Pro-jovem desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/12/2012 | 142.89 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados a merenda do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/12/2012 | 159.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos alimenticios destinados a equipe do multirao da cuidadania em servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/12/2012 | 368.09 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados a decoracao natalina do pro-jovem desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Psicologad o CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012=- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/12/2012 | 640.47 | 00072727012420 | MARIA FRANCISCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas atrasada de agua de pessoas carentes desse municipio conforme declaracao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/12/2012 | 750.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Gestora do Bolsa Familia desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/12/2012 | 622.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de na confeccao de merenda escolar destinadas aos alunos do PETI e Pro-Jovem desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/12/2012 | 622.00 | 00005615878410 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Assistente Tecnico do programa bolsa familia desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/12/2012 | 750.00 | 00076454916472 | GERALDA OLIVEIRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Monitora da Unidade PETI desse municipio, desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/12/2012 | 622.00 | 00013174543754 | GISELMA KARLA SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Orientadaora Social do projovem desse municipio, referente ao mes de de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/12/2012 | 622.00 | 00007414344401 | DAYRLA LAYLEKER DAMASCENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Facilitadora de Esportes do Projovem adolescente desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/12/2012 | 184.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado ao Fundo Municipald e Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/12/2012 | 315.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas na retirada de 15 dias de ferias da Gari Rosa Maria Barbosa no periodo e novembro a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/12/2012 | 622.00 | 00002736472454 | JOSE JOAQUIM DE LIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias do Vigilante Jose Folavio de Lima Nunes no periodo de Novembro a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/12/2012 | 315.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrtados na retirada de 15 dias de ferias da Gari Rosa Maria Barbosa no periodod e novembro a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/12/2012 | 71.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota - parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/12/2012 | 417.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios locado a essa municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/12/2012 | 700.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinadas a Creche e Escola Infantil desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/12/2012 | 126.34 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao Ginasio de Esportes o povao desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/12/2012 | 622.00 | 00009357508430 | BRUNO RANIERE CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de professor subistituto durante o afatamento por atestado medico da professora Maria de Fatima Barbsa Ramos no periodo de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/12/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um onibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) para transporte de alunos da Educacao Basica, adquirido atraves do convenio 701040/2011 firmado pela Prefeitura Municipal do Congo e o FNDE, conforme Pregao eletronico nø 18/2011, Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/12/2012 | 1590.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas liquefeito de petroleo GLP em Botijoes destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/12/2012 | 80.19 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais de expedientes destinados a Sec. de Agricultura desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/12/2012 | 400.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 cata-ventos dos sitio Riachao velho, Lagoa do Juazeiro,e Santa Rita no periodo de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/12/2012 | 500.00 | 00041975472420 | IZAEL ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando milho da CONAB para os agricultores carentes desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/12/2012 | 458.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao de um poco amazonas no Sitio Riachao para amenizar os efeitos da faltad e agua para os animais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/12/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/12/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade referente ao mes setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/12/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade referente ao mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/12/2012 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios a essa municipalidade referente ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/12/2012 | 14.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/12/2012 | 25.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2012 | 8777.58 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Administracao referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/12/2012 | 237.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesa destinados a administracao geral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/12/2012 | 2400.00 | 13613436000106 | NGV CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria em auditoria publica e controle interno prestados a essa municipalide no decorrer do mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/12/2012 | 29.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2012 | 781.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servicos das associacoes comunitarias e entregas de convites das Secretarias de Agricultura e Educacao no periodo de agosto a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/12/2012 | 580.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do espaca destinados a instalacoes do Matadouro publico desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/12/2012 | 8375.25 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Agricultura referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/12/2012 | 610.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacaod e uma Moto CG 150 destinada a Secretaria de Agricultura desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e patio da creche e escola infantil durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa de salas, banheiros, areas de servicos e areas de lazer da escola infantil e creche municipal durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Lagoa Funda Jua para a sede do muncipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/12/2012 | 837.00 | 00035045760491 | JOSÉ ERINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de Sitio Conceicao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/12/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrtados na retirada de folagas do motaristas do Onibus da Educacao no periodo de novembra a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/12/2012 | 220.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos rpestados de empreitada na pintura do Ginasiod e Esportes o Povao durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos rpestados de empreitada na pintura do Ginasio de Esportes o Povao durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2012 | 180.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos rpestados de empreitada na pintura do Ginasio de Esportes o Povao durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/12/2012 | 24205.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Educacao MDE referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/12/2012 | 21879.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria de Educacao Fundeb 40 % referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/12/2012 | 429.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiasi de limpesa destinados as escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/12/2012 | 19297.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 60% competencia 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/12/2012 | 4682.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao MDE competencia 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/12/2012 | 4750.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Educacao Fundeb 40% competencia 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL C/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/12/2012 | 90800.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Sec. de Educacao Fundeb 60% referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2012 | 1831.67 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota -parte do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGO DA DIVIDA INTERNA | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/12/2012 | 1.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota parte do ICMS de Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/12/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lcacao do sistema de folha de pagamento (SFP) referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/12/2012 | 6278.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Financas referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/12/2012 | 435.34 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas da fopag referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/12/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Gabinete do prefeito referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/12/2012 | 500.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na podagem de arvores de canteiros e pracas e parques das ruas da sede do municipio,durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00026726579802 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acompanhamento da retro-escavadeira na escavacao de pocos e bebedouros para animais da zona rural desse municipio, no periodo de agosto a outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2012 | 900.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presados de diversas viagens a servicos da Secretaria de Obras transportando materiais de construcao no periodo de setembro a novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2012 | 442.00 | 00005592124457 | JOAO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao das caixas e rede de esgotos da ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2012 | 550.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de servente de pedreiro na manutencao de calcamentos e no Ginasio de esportes o Povao durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2012 | 442.00 | 00009960742440 | TASSYO DIANINE FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa e jardinagem de pracas, canteiros das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/12/2012 | 34742.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Obras e Servicos Urbano referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/12/2012 | 7852.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de coleta e transportes de lixo domiciliar, coleta e transporte de residuos volumosos, coleta e transporte de resto de polda de arvores conforme boletim de medicao 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/12/2012 | 400.00 | 00011014536480 | LUIZ SAVIO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apreencao de animais soltos nas ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/12/2012 | 610.00 | 00072728477434 | JOSENILSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma Moto CG 125 FAN destinada a Secretaria de Obras referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/12/2012 | 500.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao aterro sanitario da Vila Carmo zona rural desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/12/2012 | 6823.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS da Secretaria de Obras e Servicos urbanos competencia 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/12/2012 | 500.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio onde funciona o PETI e Pro-Jovem referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2012 | 200.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2012 | 750.00 | 00006417373436 | JOSE NILTON MELO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando materiais e pessoal do Grupo de Idosos Amantes da Vida durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00003194092448 | DULCINEIA BARBOSA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assistente Social do CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002334225444 | GRACIETE FEITOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Coordenacao de Distribuicao de leite atraves do Progrma Leite da Paraiba referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2012 | 800.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaosd e oficina de Ornamentacao Natalina com os alunos do Projovem desse municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/12/2012 | 400.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Clube Quinze de maio destinados a instalacoes do Centro de Convivencia do Idosos desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCA DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/12/2012 | 4457.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Conselho tutelar referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/12/2012 | 6725.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag da Secretaria e Assistencia Social referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/12/2012 | 465.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um predio onde funciona o Centro de Formacao Profissionalizante referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/12/2012 | 250.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa onde funciona o CRAS desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/12/2012 | 399.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos de limpesa destinados ao Fundo Municipald e Assistencia Social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/12/2012 | 6046.82 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das Secretarias de Assistencia Social, Agricultura, Administracao e Financas competencia 13/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/12/2012 | 500.00 | 00010712657410 | PAULO RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/12/2012 | 750.00 | 00064213498468 | JOAO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na limpesa de matos e rebarbas dos entornos das ruas da sede do municipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZACAO | MANUT. DAS ATIV. DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/12/2012 | 740.00 | 00007134050408 | NELSON COSTA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas diarias de treinamento do Operador Jorge Andre Neves da retro-escavadeira desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/12/2012 | 540.00 | 00026492888847 | GILMA NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percursod e sitio Riachao para a sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/12/2012 | 320.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaos de vigilancia interna do Predio da escola infantil e creche municipal referente ao mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/12/2012 | 2640.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversa viagens transportando alunos desse municipio para a Unversidade Federald e Campina Grande (UFCG) referente aos meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/12/2012 | 220.00 | 00004627179413 | ARIONALDO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de eventos de Futsal no Ginasio de Esporte o Povao periodo de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/12/2012 | 330.00 | 00004377413465 | JOSE JORGE DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando alunos da zona rural no percurso de sitio Maracaja para o Sitio riachao durante os meses de novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/12/2012 | 250.00 | 00076454711404 | JOSINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada de pintura do ginasio de esportes O POVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Irrigação | DEFESA CONTRA A SECA | CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00005952452426 | JOSE APARECIDO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na construcao da caixa de agua em concreto armado destinado ao abastecimento as comunidades Lagoa Funaa e Jua zona rural desse municipio | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 2750
Última atualização: 11/06/2024