| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 588.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de jantar e almoco para os policias militas e Civis,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 174.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento de firma para a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 575.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao artistica com trio pancados do forro na festa da padroeira da localidade de Serraria de Cima,(secretaria de Adimistracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 575.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao artistica com o trio pancados do forro,no eventro do dia do mutirao da Cidadania no colegio Antonio Trovao de Melo.(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 50.00 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para secretaria de adimistracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito automatico na c/c 10201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 161.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de moto-taxi para leva o malote do correio de caturite para Boqueirao e pegar o malote para caturite,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 112.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparo e fornecimento de almoco para os cacabeiros e maquinista que colocava areia para conserto do calcamento das ruas,(sec,de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 460.00 | 00011104055457 | DANIEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de descarga de lixo do municipio para o caminhao coleta para o lixao do municipio,referente ao mes de Dezenbro de 2011.(sec,de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 552.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonias de N; 33451074.Nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 25.00 | 00006854413427 | JAILTO COSME DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de producao de vinhetas para aviso de matriculas para (secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 70.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos de revisao e troca de lonas de freio trazeiro e uma mola de patim do Onibus Escolar de placas;KRA1867\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 50.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao dos farois dianteiros e lampadas do Micro-Onibus escolares de placa;NQJ0880\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 80.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia consertos e vulcanizacao de peneus do onibus de placas;MNV3469\PB,(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia conserto e vulcanizacao de peneus do onibus de placas;NQK8277\PB.(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 80.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia consertos e vucanisacao de peneus do onibus de placas;KHM\PB.(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 300.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alugel de mesas com cadeiras para eventos de Confratenizacao e festa do ABC,nas Escola do Municipio durante o mes de Dezenbro de 2011.(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 260.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de uma ata da escola municipal Jose Cabral de sousa Filho e a um registro de uma reforma estatutaria,reconhecimento de firmas e farpen,do municipio.secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 91.00 | 00011234172453 | TEREZINHA DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Servicos prestados como Psicologa CRP=13/1352 objetivo:palestras sobre sexualidade na Adolescencia, realizado na Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria,para fazer frente as despesas do decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,Onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolveno\participando daseguinte atividade;Levar,Adelia Alves Vieira,paciente ira fazer exame de citolografia dos ossos-Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 748.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonicas de N;33451076 Referente ao mes de dezenbro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 126.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparo e fornecimento de almoco para os funcionarios da (secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 260.00 | 00003777713414 | ANA PAULA RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confeccao de uma torta para inaguracao da base do samu,(secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento prestado de servicos hospitalares ao paciente.;Marcelo Guilermino.(sec de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 255.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(mochilas)Destinadas para a base do samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 900.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de cinco carradas de macame de Sao Jose da Mata,para o municipio de Caturite,para o servicos do posto da localidade de Serraria de Cima, Caminhao de placa;MNN 0590\RN,(Secretaria deSaude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 portao de ferro,medindo 4.04x133,para Unidade Ancora de Saude, Manoel Lindofo da Silva.na localidade de Campos de Emas,(secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 330.00 | 00052067688472 | AILTON HENRIQUE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e substituicao de pecas do alternador e motor de partida da ambulancia de placa;MNW 9024\PB,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 370.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos reerente ao mes de Dezenbro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 450.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra da suspensao trazeira geral,servico de freio, trocar cabo alavanca do freio de estacionamento , trocar bomba de combustivel e filtros,colocacao de suporte do coxim do motor , calibrar velas e revisar sistema de injecao no veiculo Ambulancia Saveiro ,Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 77.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimentos de almoco para os funcionarios,Secretarias de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 3150.72 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como ministrante do curso de apefeicoamento em cabelereiro oferecido pelo CRAS-Centro de referencia da Assistencia Social,aos beneficiados do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 150.00 | 00009475391401 | ELBA ROSANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicom de locacao de equipamento tipo pula-pula e algodao doce com objetivo de comemorar o dia (D) da Assistencia Social, realizada no dia dois de Dezenbro de 2011,no colegio Antonio Trovao de Melo,(sec de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 267.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de referencia da Acao Social(CRAS), referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 230.00 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de referencia da Acao Social(CRAS)extensao do Cras, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 120.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consertos troca de molas ecobertura com encerado do banco do trator.(secretaria de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 160.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia e vulcanizacao do trator (Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 504.00 | 00054079691734 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparos e fornecimentos de almocos para os trabalhadores que trabalham juntos a equipe da cagepa para manutencao da rede de agua,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 200.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de revisao geral do sistema eletrico dos solenoide da patrol,(secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 810.00 | 00002490737490 | JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de caminhao cacamba de placa;kkI4435\PB,Para transporta pizarro para estrada da localidade de curralinho.(secretaria de infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 1170.00 | 00007020434436 | JOSIBEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de caminhao cacamba de placa;MMY 8535\PB, Para transportar pizarro para as estradas da localidade de curralinhos.(secrecataria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1080.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de caminhao cacamba de placa;MOO2072\PB,Para transporta pizarro para as estradas da localidade de paulo de sousa.(Secretaria Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 870.00 | 00045063400434 | IVANDIR SERGIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de caminhao cacamba de placa;MMQ 1424\PB;Para transporta pizarro para as estradas da localidade de Paulo de Sousa.(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 690.00 | 00045063400434 | IVANDIR SERGIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos delocacao de caminhao cacamba de placa;MNU9978\PB.Para transportar pizarro para as estradas da localidade de Paulo de Sousa.(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 800.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte para patrol em camiao prancha para levar para oficina em Campina Grande e trazer para Caturite.(secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 720.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de areia grossa de cabaceiras para Caturite para o servico do calcamento na rua Severino Gervasio de sousa ao lado do Samu.(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 320.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia consertos e vulcanizacao da pratrol.(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 2700.00 | 00092231381400 | PASCOAL ANASTACIO ADRIANO RODRIGES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas Patrol para patrolamento das estradas do municipio.(secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 2200.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Implantacao de cacalmento na continuacao da rua Severino Gervasio de Sousa,defronte a garagem do samu.(secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 4050.00 | 00007233118469 | JORGE LUIS SOUSA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos para a pratrol de desmontagem, conserto de caixa de machas para troca dos disco de embreage, retentores e rolamento e recuperacao da carcaca da caixa de macha,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 100.00 | 00043146112434 | ANTONIO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de linpesa de mato aos redores de predios publicos(almoxarifados,garage publica e prefeitura municipal,)secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000048 | 02/01/2012 | 16988.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio Rota Norte,veiculo caminhao de placa MNC 3513\PB, referente a Dezembro 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 409.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um liquidificado destinado para o peti.(secretaria Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2012 | 5.83 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria, cheque compensado na conta17.954-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2012 | 325.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de camisa destinada para a base do samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2012 | 216.35 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acquisicao de produtos(cetim,junta natalina,)destinada a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2012 | 220.49 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(Malha, cetin premier) destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2012 | 500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remocao de um micro-onibus de caturite para oficina de Aldisel.(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000085 | 04/01/2012 | 15531.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos de placas KLJ 1605,NPX 1474,KRA 1867,MNV 3469,KHM 1747 e NQK 8277,Referente ao mes de Dezenbro de 2011.(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000068 | 04/01/2012 | 1713.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado ao fornecimento de combustivel para o carro de placa MNX1251 DA Secretaria de Financias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2012 | 12.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco Fopag debitada na conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2012 | 44.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2012 | 19.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco Fopag debitada nesta conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2012 | 51.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banco debitada nesta conta 10201-6 nesta data04-01-12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2012 | 9.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa Banco debitada nesta conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2012 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banco debitada nesta conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2012 | 12.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de banco debitada nesta conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2012 | 19.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas banco fopag debitada nesta conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2012 | 3.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa banco fopag debitada nesta conta 10201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 70.00 | 00049890123487 | JOSILDO RODRIGUES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao demeia diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao pessoa\PB onde estarei,no interesse do municipio,desenvolveno\participando da seguinte atividade;resolver problemas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000065 | 04/01/2012 | 1693.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel oleo diesel destinados oa veiculo DJO4300 do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000079 | 04/01/2012 | 2158.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimnto de combustivel destinada ao carro de placa MOQ 2194,(Secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000080 | 04/01/2012 | 126.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel para a motor de placa MNS.0723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000081 | 04/01/2012 | 1892.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o carro de placa,MNW9024.(SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000082 | 04/01/2012 | 1947.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fornecimento de conbustivel para a combi de placa MNP7924,(SEC;de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000083 | 04/01/2012 | 1446.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o fiet,psf.npx1424.(secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000067 | 04/01/2012 | 1620.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento destinado a compra de gasolina para o veiculo de Placa MNY3772.(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000059 | 04/01/2012 | 477.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo dissel destinado a secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 115.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concerto da bonba ebara e servicos de limpeza no bonbeador.(Secretaria de Infraestrutura), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2012 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concerto da bomba do porco de pitombeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2012 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de produtos destinados para o poco da localidade da Bonita.(Secretaria de infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2012 | 320.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Montage do painel do motor submerso e conserto da chave magnetica monofasica.(Secretaria de infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2012 | 600.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados para bonba do porco tubula do Sitio Espinheiro.(secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000066 | 04/01/2012 | 1088.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra e pagamento destinado ao fornecimento de oleo diesel para o transporte MUM6037 DA Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2012 | 896.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas para o poco da localidade de Pintobeira,(Sec,de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2012 | 933.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pecas destinadas para motor placa MNK-6025,Que envolveu em acidente com o veiculo Anbulanncia FioriMNW9024.(SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2012 | 1230.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquizicao de produtos alimenticios destinados para pessoas.(sec.de E ducacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2012 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao do cabecote c\montage.Motor-Microonibus placas-MQJ0880.(SECRETARIA DE Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2012 | 2000.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corserto de bonba de alta pressao-microonibus placas;MQJ-0880.(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2012 | 832.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aliamento e mao de obra,estabilizador.tramissao.mao de obra suporte, confeccao e abracadeiro chapa,(onibus escola)(sec-de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2012 | 585.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de aliamento e mao de obra,(onibus escolar),(secretaria dde Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2012 | 1521.00 | 01214012000181 | EDNALDO M DOS SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para o onibus de placaKHM1747,(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, pra despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa - PB, desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Severina MAtias Bezerra, para realizacao de exames de densitometria ossea duo-energetica da coluna, na Clinica Radiologica Dr. Azuil Arruda e levar Camilla Tranquilino Vidal para exame de tomografia computadorizada do Cranio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2012 | 340.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a pratrol (sec de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0000096 | 06/01/2012 | 22513.42 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao da execucao da obra de reforma da Praca Jose Joaquim Queiroga, atraves do programa Turismo no Brasil , Convenio no 0302263-80/2009. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento, onde estarei,no Interesse do Municipio,participando das Seguintes Atividade;Leva Brenda Belo s dos Santos,Paciente vai marcar consulta c\Especialista no Hospital do IMIP,-Recife\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2012 | 324.36 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2012 | 90.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao dos banco(cadeiras)do onibus escolar MNV 3469,secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2012 | 10509.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debitos automaticos 10.201-6 em favor da CNM realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interessse do municipio. desenvolveno as seguintes atividade;Leva documentacao ao tribunal de contas do estado em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao estatutaria da AMCAP, Conforme determina o Estado em seu Arti.13,IIe Art.18, correspondente ao mes de Janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa sobre documento TED eletronico debitado na conta 8.573-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 867.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(impressora,modulo de protecao)destinada para secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria Debitada na c/c: 10.226-1, realizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2012 | 13809.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento do INSS na cota do FPM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 550.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de material de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo municipal,no programa FM Rural Radio Correio FM Durante o Mes de Dezenbro.(secretaria de ADIMI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 867.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de impressora destinadas para a sala de Licitacao.(secretaria de Adimistracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 0.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 8780.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 538.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquizicao de material(pochete, bolsa e mala trauma-talass)destinada a Secretaria de saude.(samu). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contribuicao da PMC Correspondente as diarias dos dias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 485.00 | 03276683000100 | FORTE IND,E COM DE FARDAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos (macacao, coturno.bone)destinado para a base do samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 700.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(fenocris,tegretard) destinado a manter as atividades da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2012 | 18654.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 240.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonicas da secretaria de Acao Social de N;33451012.Referente ao mes de dezenbro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 250.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonicas do CRAS,De N;33451066.Nesta Data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 82.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonicas da UBS Manoel Barbosa de sousa de N;33451071,referente ao mes de dezenbro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquizicao de uma placa Inox com pedras destinada ao SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2012 | 278.00 | 11105504000192 | C0NECTRIO COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um celula destinado para o samu.(secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2012 | 625.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de prpdutos um extintor destinado a base da usb-samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2012 | 395.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos,manutencao P-06Kg S\Extintor de instalacao,revisao tecnica e manutencao geral:1co206kg,2apsol,pqs o6Kg e L pqs 06kG.(SEC.DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2012 | 390.00 | 03276683000100 | FORTE IND,E COM DE FARDAMENTO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(macacao,bone)destinados para o samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2012 | 238.29 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinado para o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2012 | 64.08 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de protutos destinados para o SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2012 | 42.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao SAMU.Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 39.73 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP cota do CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 5.35 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonicas da Secretaria de administracao de n;33451072,nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2012 | 950.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquizicao de produtos referente a secretarie de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2012 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de Aviso de Licitacao no dia 30\12.(secretaria de administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2012 | 119.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas do n;33451072,da secretaria de adiministracao, referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2012 | 858.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de n;33451075,da secretaria de administracaO.Referente ao mes de Desembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 49.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Sobre documento devol de cheque debitada na conta 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao de servico no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projeto no sistema de convenios - SICON, do Governo Federal, referente aos meses de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2012 | 828.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de n;33451073,secretaria de financa,referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2012 | 7.15 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2012 | 86.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata no concelho escola da escola municipal Joaquim Barbosa,secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2012 | 291.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-portaria 01,de04 dejaneiro de 2012,no D,O.SEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Recife\PB,Onde estarei,no interresse do municipio, desenvolveno\ participando da seguinte atividade;Leva,paciente Ezequiel Cabral da Silva que ira fazer revisao da cirurgia no Hospital do IMIP em Recife\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2012 | 750.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao ataude simples de crianca.(sec de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2012 | 75.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a patrol,secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenezacao de diaria ,onde estarei, no Municipio,Desenvolveno atividade;Levar a Documentacao a Funasa e Cehap, em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2012 | 259.74 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos pestado de exames diversos referente ao mes de julho,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apublicacao Eletronica referente a publicacao de materias,(secretaria de Adiministracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISI CAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0000145 | 13/01/2012 | 38883.87 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado da segunda medicao da construcao de tres salas de aula do colego Antonio Trovao de Melo, araves do programa;Pacto pelo desenvolvimento;do Governo da Paraiba.convenio;050\2011contrato n;081\2011.(secretaria de educacao). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2012 | 156.20 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos referente aos aderecos natalinos para ornamentacao da Escola Jose Cabral de Sousa Filho na confratenizacao do final de ano.(sec de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2012 | 200.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenisacao de uma diaria para fazer frente as despesa decorente do meu deslocamento para JOAO PESSOA,Onde estarei,Non enterece do municipio,desenvovendo-participando;da esguinte atividade;vseminario para o secretario de educacao do estado realizado nos dias 17 e 18 de Janeiro 2012,Oficio circula n;001\2012,na Foco consutoria de servicos,em JOAO Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2012 | 200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alimentacao para v seminario para os secretarios de educacao nos dias 17 e18 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2012 | 136.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (tutela selenia, filtro) destinado a reposicao em veiculo Uno de placa NPX 1424, veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2012 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confecao de banner em lona c\impressao digital,servicos de confecao de faixa em lona c\ impressao digital para o samu,(sec;de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2012 | 463.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de mercadoria na compra de produtos destinados para o trator,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2012 | 770.05 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para a Enciladeira do trator,(secretaria de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2012 | 2000.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao,troca da chapa de aluminio, pintura da lateral esquerda e tampa e trasaira do onibus escola(secretaia de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2012 | 224.23 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos (juncao, cadeado.)destinado para o colegio Antonio Trovao de Melo.(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2012 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AquisicAO de produtos(adesivo)destinado ao municipio,(secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2012 | 248.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados ao onibus escola khm 1747.(secretaria de eduacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2012 | 1468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(amortecedor,barra estabelizador,)pecas destinadas para manutencao do onibus de placa MNV 3469,(Secretaria de Educacao.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2012 | 250.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de imbuchamento do eixo dianteiro e servico de desmontage e montar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2012 | 500.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Jogo de embuchamento do eixo dianteiro wolkswagen,destinado ao onibus Escola de placa mnv-3469,(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2012 | 8927.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de faturas de energia eletrica referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2012 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para o dessalinisador da localidade de Pedra D agua,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2012 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para o dessalenisador de Emas,(sec,infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2012 | 1119.10 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para patrol,(secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de diarias, para fazer frete as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa,onde estarei no intesse do municipio,desenvolveno\participando das seguinteatividade;Solicita a caixa Econoomica Federal,a liberacao de recursos do contado em JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2012 | 465.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para o trator MF,(sec,de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2012 | 129.82 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celula de n;99309932,da secretaria de agricultura,referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao,Para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa,Onde estarei,no interesse do municipio, para Leva Isaura, Alves dos santo.Paciente Ira fazer consulta c\especialista no Hospital Napoleao Laureno,E Leva Graziielle Crilane Ferreia de Negreiro, menor Ira fazer consulta c\ Especialista no Hospital do Cance, em Recife.pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2012 | 129.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2012 | 509.50 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2012 | 673.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99309935.,referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2012 | 280.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefome celular de n;99309941,da secretaria de financias.referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do pasep na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2012 | 129.39 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2012 | 169.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2012 | 20153.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% EFETIVOS, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2012 | 2492.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% Contratados, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2012 | 493.57 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Indenizacao de diaria,para fazer as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa,Onde estarei,no interresse do municipio,Desenvolveno\participando da seguinte atividade;Leva a prestacao de conta,para Secretaria de Educacao do Estado,em JOAO Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2012 | 3697.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para as escolas do municipos,(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2012 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servicos prestado de dez curativos,(sec de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2012 | 956.42 | 06923406000122 | RODOPARTES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados para o trator mf.(secretaria de agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2012 | 283.25 | 07575651000159 | GOLLOG SERVICO DE CARGAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Frete das pecas do trator.(secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2012 | 800.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra do motor, reparo geral, revisao dos freios e servico no sistema de injecao, no veiculo Ambulancia Fiorino, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2012 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2012 | 41.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 19.120-5 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao pessoa\PB,Onde estarei,no interesse do municipio, desenvolveno\participando da seguinte atividade;Ir a Funasa resolver problema de interesse do municipio,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2012 | 210.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de uma diaria e meia,para fazer frente as despessa decorrentes do meu deslocamento para JOAO Pessoa,onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolveno das seguintesatividade;comparece para realizacaode treinamento de capacitacao e atualizacao na turma de retardatarios com data ja determinada,no Instituto de policia cientifica-IPC-EM Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2012 | 1328.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep, em guia de;Darf, referente ao mes de novenbro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2012 | 1165.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep,em guia de;Darf,referente ao mes de setenbro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2012 | 863.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Pasep, em guia ;Darf. referente ao mes de Outubro.de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2012 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da delegacia de policia e cadeia plublica,do municipio,referente ao mes de Dezenbro de 2011.(secretaria de adiministracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2012 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do telecentro comunitario do municipio referente ao mes de Dezenbro de 2011,secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos correios referente ao mes de Dezenbro de 2011.secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2012 | 333.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do arquivo e da prefeitura municipal referente ao mes de Dezenbro 2011,secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2012 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faruras de energia eletrica dos postos telefonicos das localidade de Serraria de Cima de Mata Pasto,refernte ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2012 | 84.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do ginasio de esporte do municipio referente ao mes de Dezenbro de 2011.(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2012 | 68.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de eneria eletrica dos grupos escolares do municipio referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2012 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia Eletrica da secretaria de educacao.referente ao mes de Dezenbro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2012 | 731.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das escola municipais,referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2012 | 82.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de n;33451074,da secretaria de educacao,referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Recife\PB onde estarei no interesse do municipio,desenvolveno\ participando da seguinte atividade;Levar Grazielle Crislane Ferreira de Negreiros,paciente ira marca consulta especializada no Hospital do Cancer,-em RECIFE\PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2012 | 1600.00 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados para confeccao de portoes da unidade de saude Manoel Lindofo da silva Campo de EMAS.(SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2012 | 148.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da secretaria de saude do municipio,referente ao mes de Dezenbro de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2012 | 442.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da UBS,Manoel Barbosa de Sousa Neto,referente ao mes de Dezenbro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2012 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Base do SAMU do municipio referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2012 | 39.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da vigilanca em saude do municipio,referente ao mes de Desenbro, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2012 | 57.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos postos de saude do Mata Pasto e Pedra D agua referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2012 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos postos PSF,das localidade de Emas,e Serraria de Cima,referente ao mes de Dezenbro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2012 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da secretaria de agricultura,referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2012 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica do concelho tutela do municipio referente ao mes de Desenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2012 | 49.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do CRAS,referente ao mes de Dezenbro de 2011,secretaria de aca social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2012 | 2893.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos pocos tubulares, artesianos e Desalinizadores do municipio,referente ao mes de Dezenbro de 2011,secretaria de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2012 | 211.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos depositos e almoxarifados da secretaria de infraestrutura referente ao mes de Dezenbro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2012 | 1500.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados aos alunos e professores do programa Brasil Alfabetizados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de caturite-PB,desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunas Estaduas, Regionas e Federas,referente ao mes de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2012 | 1001.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP em guia de DARF, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2012 | 222.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2012 | 60.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de recarga de toner destinada para a secretaria de Finacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2012 | 600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacao do Cantor Ricardo SHOW na Confratenizacao dos Professores,(secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2012 | 2000.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para o onibus,Escola de placa;NQJ-8277,Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2012 | 551.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para o colegio Antonio Trovao de Melo,(secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2012 | 551.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(impressora)destinada para o colegio Antonio Trovao de Melo,(sec;de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2012 | 180.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos destinados para a sec.Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2012 | 839.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para o trator MF,(Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2012 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de som para confratenizacao dos funcionarios da saude,(secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2012 | 600.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de apresentacao do cantor Ricardo Show na inaguracao da Base do Samu. Realizada no dia 12 de Janeiro,(sec,de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2012 | 420.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de recarga de toner,(secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2012 | 120.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2012 | 400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpesa de mato no predio da prefeito de Caturite,(secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2012 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a patrol.secretaria de Agicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2012 | 323.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para Veiculos Patrol Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2012 | 4271.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinados para a Escolas municipais,(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Resolucao Normativa,referente ao pagamento de diaria,para fazer frente as despesas do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,Para encaminhar pleito no sentido de que esta Preifetura Assuma a Administracao da Escola Estadual de Ensino Fundamental Jose Queiroga, Localizada na localidade de Pedra D\Agua do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2012 | 1500.00 | 00008376926446 | LEANDRO DIAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, Diretores e chefes da Prefeitura Municipal de Caturite, que participaram de reuniao com o Prefeito Municipal.(Sec,de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a LINK DE 1024 Kbps,acesso a internete.no periodo de dezenbro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 0.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB,Onde estarei,no interessa do Municipio,desenvolveno\participando da seguinte atividade;Prestar contas de material de identificacao Civil no IPC.Em Joao Pessoa-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 9868.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 2501.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 922.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamenta referente a Assinatura do D,Oficial(secretaria de Adiministracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 4195.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos do Gabinete do Prefeito - Comissionado, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 4887.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 108153.22 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 8590.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 49004.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 8929.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 6956.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2012 | 1023.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 4885.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude (Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria), referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 4605.43 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos servidores contratados do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 11000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores do Fundo Municipal de Saude (Agentes Comunitarios de Saude), referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 4107.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores comissionados do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 66723.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 204.08 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos referente a consulta medica realizada em Pessoa Carente do Municipio de caturite,(Secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 591.90 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas para Kombi MNP 7924,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2012 | 3251.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 3917.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos do CRAS,referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados do CRAS, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 1047.93 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Produtos destinados ao curso de manicure oferecido pelo centro de referencia, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 1575.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 5378.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 3110.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 13889.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 5381.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 1600.00 | 00032483481434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de quebra e retirada de um serrote de pedras para nivelar o terreno onde sera construido a escola infantil,localizada na rua Joao Queiroga.(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 150.00 | 00062199692434 | ISABEL TRANQUILINO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza de mato no predio da Prefeitura Municipal,(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 1900.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Locacao de veiculo caminhao carroceiro aberta de placa; MVN6037\PB,A disposicao da (secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 2090.00 | 00063559340730 | MARIA DE LOURDES CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Locacao mensal de veiculo tipo caminhao de placa KHB 4488\PB,Referente ao mes dejaneiro,(secretaria de infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0000312 | 31/01/2012 | 10500.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua para abastecimento da zona rural do municipio-Rota Sul,veiculo caminhao de placa MNB 1699,TOTAL:140 CARROS.referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0000313 | 31/01/2012 | 13172.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio-rota norte,veiculo de placa MNC 3513,TOTAL;178 CARRO.Referente ao mes de janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2012 | 125.00 | 00087280868487 | IVAN SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada para construcao de uma base da caixa D agua,no poco da Localidade dos espinheiro.(sec;infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2012 | 300.00 | 00001544280432 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiros para concerto,reboco e levanta a estrutura da caixa d agua do poco da localidade de salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do desalinizador da comunidade do salgadinho,(sec.de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2012 | 100.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de duas lavages na patrol.(sec;de infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de acao Social,relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social Cras,(Extensao do Cras)referente ao mes de Janeiro-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social(CRAS),Relarivo ao mes de janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona atividade para grupo de convivencia do CRAS.(SEC DE ACAO social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2012 | 120.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de 03 faixas em tecidos de cinco metro cada para anuncio de curso do cras,(sec de ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2012 | 30.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 02 lavagens do veiculo Fiat UNO De placa;MNX 3772\PB.(Secretaria de ACao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura,relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2012 | 40.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de uma lavagen no trator da secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de consotoria Assessoria e Processamento de dados dos sistema de Saude do Municipio,referente ao Mes de janeiro,(secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a clinica de fiseoterapia,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a secretaria municipal de saude,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a base do samu,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um potencial evocado visual por flash.(sec;de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Secretaria, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2012 | 100.00 | 00001544280432 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de predeiros para colocacao de portoes e grade na unidade ancora de saude Jose Lindofo da silva.(secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2012 | 90.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06 lavagens do vaiulos Fiat Uno de placas;NPX 1424\PB,(secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2012 | 280.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de 10 lavagen na anbulancia Saveiro de placa;MNQ 2194\PB, Servicos de 04 lavagens na Kombi de placa;MNP 7924\PB.(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00003179566477 | JOSE NIELSON FARIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de veiculo tipo Fiat de placa;MNX1251\PB,Referente ao mes de janeiro de 2012,(secretaria de Financas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona salao para duas sala de aula do encino fundamental na localidade do Curralinho,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, Relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2012 | 1800.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao mensal de veiculo tipo Fiat Uno de placa;KLJ1605\PB,Referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao paagamento de alugel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria municipal de Educacao,relativo ao mes de Janeiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o (Escola Rural)Maria Verissimo de Sousa a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio, relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2012 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de 13kG Destinados para as escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura em geral do onibus de placa khm 1747, com troca de chapas e fribras,(sec.educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2012 | 64.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de duas faixas em tecidos,de 04mts cada,para anucio das matriculas das escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2012 | 200.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de confecao de cinco faixa em tecidos de cinco metro cada para anuncio das matriculas das escola municipais,(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2012 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagem do veiculo Fiat Uno de placa;NPX 7424\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2012 | 70.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos ar comprimido 22NA-UN 1002,Destinado a secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 192.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias sobre pagamento de salario debitado na conta;6645-1.nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0000299 | 31/01/2012 | 12300.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio-Rota SUL,Veiculo de placasMNB 1699,205,Referente ao mes de Dezenbro de 2011.(sec de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000332 | 31/01/2012 | 41040.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a este Municipio, durante o exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ICMS-Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicas de Locacao de veiculo tipo cabine dupla de placa;DJO4300\PB,Referente ao mes de janeiro a disposicao da (Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica para o municipio.(secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona os correios,relativo ao mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a delegacia de policia do municioio.relativo ao mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 5.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de juros e multas da guia de GPS da compentencia 12\2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 450.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de ornamentacao natalinas dos predios onde funciona as Secretaria do Municipio,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da Prefeitura,relativo ao mes de Janeiro de 2012.(Sec,de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Alugel mensal de predio onde funciona o Telecentro,relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de imovel onde se encontram os equipamentos do Banco do Brasil, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2012 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de materias intitucionais de interesse publico,destinados a secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 441.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e preparo de fornecimento de 63 almoco para os policiais,(secretaria de administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencia de uso(locacao)de sistema de informatica referente ao mes de Dezenbro de2011,(secretaria de Adminisracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 385.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e preparo de fornecimento de almocos,para os funcionarios da prefeituras,(secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2012 | 210.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de fornecimento de 30 almoco,para os trabalhadores que estao limpando as ruas do Municipio,(secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 280.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de fornecimento de 40 janta, para os policias(secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 300.00 | 00007568370739 | JOSE LEONIDA VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculos onibus de placa;KNI 8231\PB, para transporta time de futibol, Sao Paulo F.C,da localidade de pedra D Agua para Campina Grande,para participa de um jogo amistoso com o trezinho,(sec.de Adm). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2012 | 200.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de equipe de segurancas para Evento(1REPENTE DA GENTE),realizado no dia 04 de Fevereiro de 2012 na cervejaria tropical em Caturite\PB,para dar maior cinforno e seguranca aos participante do Evento,(secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencia de uso(locacao)de sistema de informatica referente ao mes de Janeiro de 2012,(secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0000380 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculos tipo Fiat de placa:NQJ8677\PB capacidade para cino pessoa,(Secretaria de Financas),referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 960.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Sericos,preparo e fornecimento de refeicos para os professores que participaram da formacao inicial do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 3280.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com assessoria pedagogica, consutoria enformacao inicial do programa Brasil alfabetizado, periodo de 23 a 27 de janeiro de 2012, sendo no total de 40hs aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 255.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (trofeis)destinados ao torneios de futsal realizado no ginasio de esporte do municipio,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2012 | 7156.42 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a construcao das novas salas de aula da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Sec.de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2012 | 160.00 | 00002067558480 | PATRICIA ISABELA GUIMARAES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de palestas aberturas para semana pedagogica nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2012,Sobre Educacao e Familia para os professores da rede Municipal de Encino de Caturite\PB,(Secretaria de Educacao), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 700.00 | 00002144058423 | PATRICIA EDVANIA RODRIGES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficinas sobre Historia Cultura Afro Brasileira da Semana pedagogica do Municipio,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2012 | 560.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de fornecimento de 80 almoco,para os professores que participaram da semana pedagogica no colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2012 | 480.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de execucao de 48 mts de granitos no piso da sala de aula do colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2012 | 310.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso sobre musicalizacao na sala de aula para os professores da rede Municipal do ensino de caturite para semana pedagogica nos dias 02e 06 de Fevereiro 2012,(sec,de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2012 | 450.00 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a construcao da nova sala de aula da Escol Antonio Trovao de Melo,(sec.de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2012 | 2300.00 | 00003003315412 | DARIO ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Empreitada para reforma da Creche-Unidade Mista Maria Duarte da Costa,(Secretaria de Educacao)conforme especificacao no recibo: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 3330.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados aos Alunos das Escola Municipas,merenda escola mes Novembro e Desenbro 2011,referente a chamada publica 002\2011 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2012 | 262.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos destinada para o colegio Antonio Trovao de Melo,(sec de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2012 | 289.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(inpressora) destinada para o colegio Antonio Trovao de Melo,(sec de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2012 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06 Lavagens geral para o veiculo onibus de placa;MNV3469\PB,KMM1747\PB,NQJ8277\PB, (Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000387 | 01/02/2012 | 206087.67 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a Medicao da Construcao de uma Escola Infanti, neste Municipio - Convenio no 702598/2010. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 400.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpesa de mato no predio das Escolas Municipais deCaturite, referente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 70.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos ar comprimido 22NA-UN 1002,Destinado a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 1475.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (aas infantil propranolol-polol, metfomina-glicefor,hidroclorotiazida ETC.) destinados a Famacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 1191.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (fenocris, clorpromazina, haloperidol-halo e decam ETC.) destinados a farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 476.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e preparo de fornecimento de 68 almoco para o pesoal do NASF,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Doracy Goncalves de Brito, para realizar exame de Densitrometria ossea Duo-Energetica da coluna, na Clinica Diagnostica - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2012 | 435.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da UBS,Manoel Barbosa de Sousa Neto,do Municipio referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2012 | 141.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Secretaria de Saude do municipio referente ao mes de Fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2012 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da vigilancias em saude do municipio referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2012 | 196.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de fornecimento de 28 almoco,para os funcionarios da Secretaria de Saude,(sec.de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2012 | 3600.00 | 08651475000150 | NEW CAR SERVICOS-EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura com recuperacao da lateral esquerda de uma ambulancia de placa MNW-9024,(SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2012 | 200.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(poxigenio,umidificador,fluxomentro)destin ados para a base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2012 | 483.60 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, destinados a Confraternizacao dos Funcionarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 301.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e preparo de fornecimento de 43 almocos,para os Funcionarios da Secretaria de Acao Social, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2012 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 460.00 | 00011104055457 | DANIEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cargas e descarga de lixo do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 212.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fornecimento e preparo de 18 cafes da manha e 20 almocos para trabalhadores que fiserao retiradas de pedras do terreno onde sera construida a creste do municipio,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 90.00 | 00007461945440 | CARLOS ROBERTO GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de caixa de esgoto da rua Jose vital Freire,(secretareia de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 300.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda cano escape,troca mangeiras hidraulicas,solda no shassis com troca de parafuso,troca suporte da lamina, troca de parafuso rodas dianteiras e troca anilhas das mangueiras de hidralicas daprtrol,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 440.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 40 cafe e 40 almoco,para os trabalhadores cacambeiros e maquinistas,que trabalharam empissarando as estradas das localidade de Curralinho e Paulo de Sousa,(sec, de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 245.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimentos de 35 almoco,para o pessoal que participaram da Reuniao para Unificacao do Concelho do progeto Coopera,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2012 | 13172.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio-ROTA NORTE-,veiculo caminhao de placa;MNC 3513\PB,total;178:(centro e setenta e oito)carros,referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2012 | 60.00 | 00095266534400 | HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ajudante de pedreiro para construcao da caixa agua na localidade de Espinheiro, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2012 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a patrol.secretaria de Agicultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolveno\participando daseguinte atividade:Resolver problemas de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2012 | 165.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficina de troca de polia da correia dentada,troca de 02 rolamento da roda dianteira,troca de junta macaneta do veiculo ambulancia de placa:MOQ 2479\PB,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2012 | 2715.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias destinados ao torneios de futibol de campos realizados na cede da cidade, secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2012 | 1320.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias esportivos destinados ao torneios de futical realizado no ginasio de esporte do municipio,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2012 | 477.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos(bola.medalha,trofel)destinados para a Escola Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2012 | 614.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de fatura telefonica de n 33451073,referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolveno\participando da seguinteatividade:Solitar a liberacao da segunda parcela dos Recursos Referente ao Convenio 050-Pacto Educacao,Oficios n 021\2012,firmando entre este Municipio e o Governo do Estado,Secretaria de Estado da Articulacao Municipal Governo do Estado\PB,em Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2012 | 936.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1075 da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2012 | 115.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1072 da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2012 | 1080.00 | 06148252000149 | INSTITUTO APRENDER MAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso para capacitacao de funcionarios do municipio,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2012 | 571.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1074 da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2012 | 1245.00 | 06234614000114 | ART TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(adesivos,massa rapida,lixa de ferro,lixa,etc..Destinados para onibus de placa MNV-3469,(Secrtaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2012 | 247.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produros(chave,farol,fuzivel,lampada)para o onibus de placa MNV-3469,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2012 | 410.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquissicao de produto(Aro faro, farol duplo)destinado ao veiculo onibus de placa KHM-1747,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2012 | 882.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1076 da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do posto de Saude Avelino Barbosa do municipio referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF do Municipio referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2012 | 475.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(cola norcola,grampo,manivela vidro,paradisa,etc),destinado para a anbulancia fiorine placa MNW-9024,(Sec.de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2012 | 590.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado ao veiculo kombi de placa-MNP 7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2012 | 165.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de soyos milk JR leite,para doacao a pessoa carente do municipio,(sec,de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2012 | 255.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1066 do Centro de Referencia da Acao Social do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2012 | 219.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1012 da Secretaria de Acao Social do Municipio, referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolvendo\participando da seguinteatividade:Resolver assuntos de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interece do municipio,desenvolveno\participando da seguinteatividade:Encaminha em anexo, a documentacao abaixo discriminada,Oficio n 022\2012,referente ao projeto da Quadra de Esporte do Distrito de Curralinho em Caturite\PB,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2012 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do posto de saude do municipio referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2012 | 455.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Camisa )destinadas para a base do SAMU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2012 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aliamento e balanceamento do veiculo,onibus de placa MNV 3469,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2012 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento de veiculo onibus de placa NQK 8777,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interesses do Municipio, desenvolveno\participando daseguinte atividade:Resolver assuntos de interesses do Municipio em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2012 | 54.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2012 | 12.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco da fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2012 | 9.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2012 | 19.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2012 | 19.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2012 | 3.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2012 | 16.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2012 | 12.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2012 | 44.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxas Banco fopag debitada na conta 10.201-6 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizecao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB, onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolveno\participando da seguinte atividade:Resolver assunto de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2012 | 8.70 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2012 | 3489.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias(agulha descartavel,alcol 70%,luvas,seringa descartavel,esparadrapos e etc),destinados a UBS Manoel Baraosa de Sousa Neto no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2012 | 2010.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (cefalexina, miconazol, loratadina, azitromicina e ETC.) destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2012 | 1226.64 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (fenitoina, cinetol, haloperidol-halo e decam etc.) destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 08/02/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental,Sanitaria e Epidemiologica do Municipio,relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2012 | 300.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1 uma diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB,onde estarei,no interesse Municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Oficinas para implantacao do Horos no Centro de Ciencias da Saude UFPB nos dias 08 e 09 de Fevereiro de 2012, em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2012 | 101.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonica do n 33451071 da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto,referente ao mes de Janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2012 | 1760.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas de pedras para colocar nos locais de atoleiros para ser empissarrados nas localidade de Paulo des sousa curalinho e Mata Pasto,(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2012 | 120.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para secretaria de infraestrutura,iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2012 | 740.21 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame diverso,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 09/02/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da PMC, correspondente as parcelas dos dias 10,20,29 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2012 | 324.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(malha HelanKa)destinadas para o curso do cras,(sec,de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2012 | 1057.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(disco lixa,massa plastica,tijolo)destinados para servicos do colego Antonio Trovao de melo,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2012 | 1260.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de Servico aos Portadores de Necessidades Especiais do Municipio de Caturite - PB,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao de servico no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projeto no sistema de convenios - SICON, do Governo Federal, referente aos meses de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade-Aviso de licitacao-T,de precos N 003\2012,Edicao-11\01\2012. Pub.Aviso de licitacao-T, de precos n 006\2012.(sec,de ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 140.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de moto taxista para leva malote do correio de caturite para Boqueirao e pega malote para caturite sendo 20 viagen,(secreteria de Adiministracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 2450.00 | 00000094162425 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes para funcionarios do municipios(secretaria de administracao),enpresa optante pelo simpes nacional conforme a lei municipal n 185\2009 do micro enprendedor individual: enpresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 650.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a veiculacao de material de cunho jornalistico e de interesse publico do poder executivo municipal,no programa FM Rural Radio Correio FM Durante o Mes de janeiro.(secretaria de Adm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2012 | 6475.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 1797.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel para o veiculo de placa mnx 1251,referente ao mes de janeiro de 2012,(sec.de financias). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 200.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de uma diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\pb,onde estarei,no interesse do municipio ,desenvolveno\participando daseguinte atividade:participou de seminario de capacitacao orcamentaria,10 de fevereiro de 2012 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2012 | 19567.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento de INSS retido na cota do FPM, relativo ao mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 1875.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa DJO 4300,referente ao mes de janeiro de 2012,(gabinete) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de fevereiro-2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a debitos automaticos 10.201-6 em favor da CNM realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 3500.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de construcao de 01 sala de aula medindo 6x8mý com alpendre e calcada medindo 8x2mý na Escola Antonio Trovao de Melo, parcela 1/2, Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 260.00 | 00003777713414 | ANA PAULA RODRIGUES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de um bolo para os professores na semana Pedagogica do Colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 270.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao nas transmissoes,substituicao da vavula do freio de mao, troca de reparo da vavula reguladora e corrigir vazamento de ar do onibus de placa;KHM 1747\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 100.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de reparo da vavula de 04 circuito e troca de reparo da vavula reguladora do onibus de placa;NQK 8277,:(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 350.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao das juntas do coletor,turbina,cruzeta,rolamento da tramissao,estabilizador,amortecedor trazeiros e recuperacao de um suporte do amortecedor trazeiro,onibus de placa;MNV 3469,(SEC,de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2012 | 480.00 | 00003606100485 | GILDEMBERG J. SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de montage e regulagem de 40 bicicleta do caminho da Escola FNDE,para ser entrege aos alunos da rede municipal de encinos,(sec,da educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 989.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa KLJ-1605,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2012 | 2022.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa NPX-1474,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00047916397404 | IZAU PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas em geral, paredes, muros, portoes, no Grupo Escolar Jose Queiroga na localidade de Pedra D Agua do Municipio de Caturite\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2012 | 31239.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 600.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de curso de ornamentacao de eventos para as Maes dos alunos do peti,(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 1781.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa mnx 3772,referente ao mes de janeiro.(secretaria de acao social) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 1989.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa mpx 1424,pertecente a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interece do municipio,desenvolveno\participando da seguinte atividade:leva Joao Marcos de Negreiros,que ira fazer exame de tomografia computadorizada em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2012 | 1976.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa MNW-9024,(SEC.DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2012 | 1504.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa MNP-7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2012 | 3022.53 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa MOQ-2194,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2012 | 559.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo anbulancia pertencente a base do SAMU do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2012 | 111.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel destinada para o veiculo moto pertecente a vigilancia sanitaria referente ao mes de Janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2012 | 900.00 | 00018191460491 | MANOEL L. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de balcao do Escrovodromo medindo 1.40x0060 com 02 cuba para Unidade Mista Maria Duarte da costa,(PSF-Progama Saude na Escola),(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2012 | 1590.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Ambulancia SAMU, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2012 | 22540.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 56.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem de moto taxista para transporta motorista da pratol para as comunidade da zona rural do municipio,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 1054.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustivel para o veiculo de placa mvm6037, referente ao mes de janeiro 2012,(sec,de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 375.00 | 00008245021750 | GELVANIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa e rosso de mato da Bonita a malhada da panela,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 3827.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de patrol,referente ao mes de janeiro 2012,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 200.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de uma diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no intresse do municipio,desenvolveno\participando da seguinte atividade:participou de seminario de capacitacao orcamentaria,dia 10 de fevereiro de 2012,em Joao Pessoa, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 140.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de uma diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB onde estarei no interesse do municipio,desenvolveno\participando da seguinte atividade:Participou de seminarios de capacitacao orcamentaria, dia 10 de fevereiro 2012,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Aytalo Silva Alves, para realizar exame de Ressonancia Magnetica de bacia/pelve - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2012 | 769.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de numero:33451076,referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2012 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica da Escola Municipal Jose Cabral de Sousa Filho referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2012 | 15.67 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de n 33451072,da secretaria de Administracao,referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2012 | 146.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(mobli,flt,aromat)destinados para secretaria de Financias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2012 | 948.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(tubo,vergalhao,mil telhas,tubo de 20mm,etc)destinados para o colegio Antonio Trovao de Melo,(sec.de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2012 | 190.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(cano,tubo,rolo,torneira,etc)destinados para a base do SAMU.(SEC DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2012 | 55.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o veiculo parol da Secretaria de Infraestruturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2012 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de teste de vazao em porco tubular, com duracao de 07(sete)horas na localidade do sitio Espinheiro,(Secretaria de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2012 | 3000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de perfuracao de poco tubular com 50m de profundidade,no cristalino de localidade de Campo de Emas,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2012 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de teste de vazao em poco tubula com duracao na localidade de Campo de Emas,(Secretaria de Infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: conduzir a paciente Adeilde Alves Vieira, para exame de Densitometria ossea lombares, duo-energetica de coluna vertebras na Clinica Radiologica Azul Arruda e conduzir Joao de Deus Nunes Ferreira, para realizar exame especializado na Clinica Eco Clinica - Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 0.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencia de uso(locacao)de sistema de informatica referente ao mes de Fevereiro de2012,(secretaria de Adminisracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2012 | 832.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(graxa,oleo,lampada,etc),destinadas para o veiculo onibus de placa NQK-8277,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2012 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(alianhamento de rodas,balancamento de rodas,rodisio de pneus,revisao)destinados para veiculo onibus de placa NQK-8277,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2012 | 103.56 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus Escola de placa kHm 1747,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2012 | 2230.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (luvas, cateter, scalps, agulha descartavel, seringa descartavel, sonda de foley, col.urina.)destinado para samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2012 | 229.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(diazepan-ampola e comprimidos, fenitoina sodica, unifenobarb) destinado para o SAMU do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 742.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(buscopan, soro fisiologico e glicosado, agua bidestilada e etc.)destinada a base do samu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2012 | 1811.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (lanterna, mascara descartavel, pulseira para identificacao infantil, prendedor umbilical, abaixador de lingua e etc.), destinados a Base do Samu do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2012 | 360.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como exame de Estado Urodiamico Completo,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2012 | 50.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Oxigenio comprimido)destinado para a secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2012 | 2316.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2012 | 2280.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche dos grupos de convivencia do Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer as despesa decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB, onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolveno\participando da seguinteatividade:Vimos encaminha em anexo a copia da Lei Municipal n 229\2012,Oficio n 023\2012 que dispoe sobre o orcamento deste Municipio para o exercicio 2012 na Funasa,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2012 | 2141.30 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a elaboracao de projeto para pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas,objetos do contrato de repasse n 303865-65\09,firmado entre o ministerios das cidades e a prefeituras Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2012 | 1960.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ficalizacao de obras no municipio referente aos mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 310.00 | 00044019483434 | ANTONIO FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes, alomoco, cafe da manhan e lanche para o pessoal que trabalharan nos servicos de enpisaramento das estradas da localidade do mata pasto,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,Onde estarei,no interresse do municipio, desenvolveno\ participando daseguinte atividade Leva,paciente Maria do Nascimento Cruz que ira fazer exame de densipometria ossa duo-energetica da coluna na CEDRUL, Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a contraste para TC ABD inferior e torax realizado na paciente Maria do ceu Roberto de Sousa CPF-323515264-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2012 | 1350.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empeleitada retoque nas paredes,retalhamento colocar grades nas janelas,pinturas em geral interna e externa do colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2012 | 650.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento e retoques nas paredes,pintura em geral interna e externa na Escola Joaquim Barbosa,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2012 | 538.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA-CASA DA DIRECAO H PECAS SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da caixa de direcao hidraulica do carro onibus,KHM 1747,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reerente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB.onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Presta conta de material de identificacao Civil no IPC,em Joao Pessoa-PB,no estituto de Policia Cientifica-IPC em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM, referente ao mes de Fevereiro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87\96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil,relativo ao mes de Fevereiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2012 | 750.00 | 00001544280432 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada como predeiro para emplantacao da Base da caixa d agua,estalacao da caixa e da rede d agua geral do colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretari Municipal de Saude,relativo ao mes de Fevereiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia,relativa ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2012 | 129.78 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99253130,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2012 | 129.93 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99309932,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2012 | 140.99 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no 9930-9934, referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2012 | 81.28 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de no 3345-1074,da secretaria de educacao,referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2012 | 3500.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de construcao de 01 sala de aula medindo 6x8mý com alpendre e calcada medindo 8x2mý na Escola Antonio Trovao de Melo, parcela 2/2, Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2012 | 1500.00 | 00004374386432 | MANOEL GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca particular para dar seguranca nos festejos carnavalesco, realizado nos dias de 19a 21 de fevereiro de 2012,(secretaria de administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99253032,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2012 | 219.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99309935,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2012 | 229.89 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99309931,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2012 | 149.67 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99309941,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2012 | 499.36 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99253839,referente ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2012 | 98.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem das plantas e progetos da praca plublica,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despessas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interrese do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Ir ao tribunal de Contas do Estado ea Secretaria de Educacao do Estado, em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/02/2012 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo micro onibus de placa OFB 3889,nesta data,(secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2012 | 1.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria Debitada na c/c: 10.226-1, realizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/02/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Moises Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/02/2012 | 200.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lente pro-vio e armacao destinada para doacao a Marcelo P Gulhermino-pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/02/2012 | 795.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto no consultorio odontologico no PSFI com reposicao de pecas danificadas, concerto de uma autoclave cristofolica e uma caneta de alta rotacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2012 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de enfermagen,realizados na senhora Josefa Maria Firmino,(sec de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2012 | 122.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria Debitada na c/c: 10.226-1, realizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas dcorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:leva,Sr Josenildo Guedes da Silva e Sr Maria Jose da Silva,para participar de treinamento de atualizacao de Manejo clinico da Dengue,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2012 | 312.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Prefeitura e Arquivo Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 122.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do Telecentro Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Correios do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do Posto Telefonico da localidade de Mata Pasto, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2012 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Delegacia de Policia e da Cadeia Municipal, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 186.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1072 da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2012 | 229.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1075 da Secretaria de Administracao do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 56.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(mause,pend drive)destinados para a Secretaria de Adiministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes adiministrativos de intereses puplicos,veiculados no programas Caturite dos municipios,durante o mes de Fevereiro de 2012,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 600.00 | 00067565832472 | ADILGELSON CALVACANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para Baile de carnaval realizado na cervejaria tropical no Municipio de Caturite\PB,(Sec.de adm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2012 | 850.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora laser, destinada a sala de licitacoes, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 100.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tonner, destinado a sala de licitacoes, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 846.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1073 da Secretaria de Financas do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2012 | 334.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Janeiro de 2012, sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2012 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Grupos Escolares do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2012 | 36.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2012 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 615.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1074 da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 260.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(bulk,tinta,)destinadas para as Escolas(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2012 | 46.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria Debitada na c/c: 10.226-1, realizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2012 | 180.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de 03 recarga de Toner destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do PSF da localidade de Campo de Emas, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2012 | 382.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Cartucho,placa mae,Memoria de04 GB)destinados para a base do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 220.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(recarga de toner,manutencao de gabinete,formatacao de computador)destinada a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2012 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2012 | 37.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Acao Social do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2012 | 128.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos depositos e almoxarifados da secretaria de infraestrutura referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2012 | 2452.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesiano e tubulares do municipio, referente ao mes de Janeiro de 2012, sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, neste Municipio, consumo referente ao mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2012 | 510.00 | 00059121386404 | JOAO TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de revisao na instalacao eletrica do comando de marchas com troca de solenoide da Patrol, (secretaria de infraestrutura), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2012 | 6231.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2012 | 2107.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2012 | 14121.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados do CRAS, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2012 | 1455.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2012 | 4169.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2012 | 3525.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2012 | 5600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(PNEU, CAMARA)destinados para o tratro de placa MF 275,(SEC.DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:leva Isaura Alve dos Santo,paciente ira fazer exame acompanhamento de rotina no Hospital Napoleao Lauriano,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2012 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da base do SAMU do municipio,referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2012 | 65266.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor FMS - EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2012 | 11199.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor FMS -EIP | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2012 | 3242.28 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fopag do mes de Fevereiro de 2012, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor FMS - COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2012 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ASC Efetivo, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2012 | 4885.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2012 | 489.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2011\2012,bonbeiro 2011\2012,licenciamento atrasado lei 7656,seguro obrigatorio 2012,do veiculo escola,onibus de placa MNV 3469,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2012 | 490.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2011\2012 Bonbeiro 2011\2012 licenciamento atrasado LEI 7656 e seguro obrigatorio 2012,do veiculo onibus escola de placa KHM 1747.(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2012 | 490.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2011\2012bombeiro 2011\2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa NQK 8277(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2012 | 487.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2011\2012bombeiro 2011\2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa NQj 0880(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2012 | 1023.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2012 | 5217.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2012 | 2094.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2012 | 7944.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2012 | 40918.23 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2012 | 7081.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2012 | 84479.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012012 | 0000617 | 28/02/2012 | 1500.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(caneta, cad brochuras,lapis, borracha, cola,regua,apontador,tesouras)destinados para as professores do Brasil Alfabetisado,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000012012 | 0000618 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(papel laminado ,estilete, papel camurca e creopon,cartolina,giz branco,gampo,ETC)destinados para os alunos do Brasil Alfabetizado,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2012 | 2300.00 | 09416829000144 | AC PNEUS AUTO CARGAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(peneu)destinados para onibus mnv-3469,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2012 | 136.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria Debitada na c/c: 10.226-1, realizada nesta data sob debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2012 | 240.00 | 12297575000105 | NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de certificado digital modelo E-CNPJ A1,(Secretaria de financas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2012 | 3522.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2012 | 5903.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionas de Advogados na defesa dos direitos e interesse da prefeitura Municipal de Caturite-PB,desicunbino-se com zelo atividade do seu encargo,perante so tribunas Estaduas,Regionas e Federas,relativo mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2012 | 922.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2012 | 1111.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissinados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2012 | 10883.89 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 7845.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da iluminacao plublica do municipio referente ao mes de janeiro de 2012.(sec.adm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona os correios, relativo ao mes de Fevereiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o telecentro,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a delegacia de Policia do Municipio,refernte ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias imstitucionais de interesse publico.(Sec.de Adm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona os equpamentos do Brasil,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel,mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 380.00 | 04617301000110 | FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau completo, para doacao a pessoa carente do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 257.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias sobre pagamento de salario debitado na C/C no 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos do Gabinete do Prefeito - Eletivo, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 5583.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos do Gabinete do Prefeito - comissionado, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona a escola rural Maria vericio de sousa, Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da secretaria de educacao, Relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 304.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(GLP em Botijao de 13KG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 300.00 | 00006996299420 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao da Bandinha de Frevo para acolher os Alunos no primeiro dia de aula do ano letivo de 2012,realizado no colegio Antonio Trovao de melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona salao para duas(02)salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curalinhos,relativos ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a secretaria Municipal de Acao Social,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 14492.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 3300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de Enfermagem realizados na SR Filomena NUnes de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 356.00 | 00002110349751 | SELMA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de corte e costuraconfeccao das roupas de exames para as unidade de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Assessoria e procesamento de dados dos sistema de Saude do Municipio,referente ao mes de Fevereiro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Secretaria, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 150.00 | 09370578000104 | CARTORIO BORJA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da ata do concelho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustenavel(CMDRS) de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agriculturas,relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social Cras,relativo ao mes de Fevereiro-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o centro de referencia da Assistencia Social(CRAS),relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funcioa atividades para os grupos de convivencia do CRAS,Para os idosos,jovens e criancas,(Secretaria de Acao Social),relativo ao mes de Fevereiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 5767.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 1575.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 3110.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, correspondente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 936.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(lamina,parafuso,porca)destinada para a patrol.(secretaria de infreestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao e concervacao do dessalenizador da Comunidade do Salgadinho,(sec de Infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 936.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de produtos(lamina reta,parafuso,porca)destinadas para patrol,(Secretaria de Infraestrutra). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 750.00 | 00002910635430 | MANOEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mato e entulio por tras das ruas municipiossendo 25 diarias, (secretaria de infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 750.00 | 00003617792405 | JOSE RIVALDO GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpesa de mato por tras das ruas e ao redor do Ginasio de Esporte do municipio sendo 25 diarias,(Sec.de Infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2012 | 536.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de 67 almocos, para equipe que trabalhou na limpeza das ruas do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2012 | 150.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto, troca de escovas e induzido do motor de partida do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do MicroEmpreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2012 | 400.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia e vulcanizacao de 10 pneus da patrol,(Secretaria de Infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2012 | 460.00 | 00011104055457 | DANIEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carga e descarga de lixo do Municipio para caminhao coletor para o lixao do Municipio,referente ao mes de Fevereiros 2012,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2012 | 570.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e desentupimento de rede de esgoto na rua Severino Francisco Cabral e servicos de limpesa de caixa de gorduras das ruas,Joao Queiroga e Sindolfo Severino,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Ir ao TCE, resolver problemas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0000700 | 01/03/2012 | 11700.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua para abastecimento da zona rural do municipio-Rota Sul,veiculo caminhao de placa MNB 1699/PB,TOTAL:156 CARROS.referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 30.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 torta salgada,para uma reuniao com Monitor do Peti,(secretaria de acao social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 90.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de tortas,e salgados para o curso de Manicures oferecidos pelo CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social,(sec,de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2012 | 90.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos de confeccao de tortas e salgados para o curso de Manicure oferecido pelo CRAS-Centro de Referencia da Assisiencia Social,horario manha,(secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Minisrante de curso de manicures e pedicures, oferecidos, pela Secretaria de Acao Social aos beneficiarios do Bolsa Familia periodo 02 meses,sendo referente a (1.2,parcela),Secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00005935280426 | ANDREZA ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como minisrante de curso de manicure e pedicure,oferecido pela Secretaria de Acao Social aos beneficiarios do Bolsa Familia no periodo de 02 meses,sendo esta referente a (2,2 parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2012 | 50.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em motor para divulgacao do dia internacional da mulher,(sec,de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2012 | 304.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de 38 almocos, para funcionarios da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2012 | 20.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2012 | 400.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de 50 almocos, para funcionarios da Secretaria de Agricultura, EMATER e Seda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2012 | 100.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao, conserto e troca de rele da estalacao eletrica do veiculo Trator, MF 275 da Secretaria de Agricultura. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2012 | 200.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia conserto e vulcanizacao de 05 pneus trazeiros do tratrol.(Secretaria de Agriculturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 232.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e preparo de fornecimento de 29 almoco para os funcionarios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2012 | 168.00 | 00005895779484 | ERINALDO VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de fornecimento de 21 almocos, para equipe de apoio do NASF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2012 | 200.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao, estalacao eletrica interna e externa, troca de reator e lampadas do onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2012 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto de 06 pneus do onibus de placa KHM 1747 e NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2012 | 120.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de borracharia, conserto de 06 pneus do onibus de placa NQK 8277 e MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2012 | 70.00 | 00008765488423 | TIEGO DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao do horario escolar da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2012 | 7816.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para manutencao do onibus da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2012 | 75.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de pecas para veiculo onibus de placa KHM 1747, relativo a Secreatria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despessas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interrese do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Recebar o onibus Escolar no Espaco Cultural, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade: participar de Curso de Capacitacao do Pacto, oferecido pelo Governo do Estado,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2012 | 104.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacoes, reconhecimento de firmas e 2a via de certidoes de nascimento, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2012 | 142.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de tonner e resete de impressora, para sala de licitacoes do Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2012 | 912.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimentos de refeicos para os Funcionarios do Municipios,(Secretaria de Administracao)Empresa optante pelo simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185\2009 do Micro Emprendedor Individual: Empresa Isenta de Imposto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2012 | 1050.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao Artistica com o cantor Ricardo Show nos (festivas carnavalescos),que teve total apoio dessta prefeitura,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2012 | 300.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao de 25m de gerso nas salas do predio onde funciona o Arquivo da Prefeitura,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2012 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao -extrato de contrato da tomada de preco no002\2012,no diario oficial edicao 16\02\12,e publicacao tp no002\2012,ato de homolagacao,no diario oficial,16\02\2012, tomada de Precos no005/2012 Edicao 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicas de Locacao de veiculo tipo cabine dupla de placa DJO4300\PB,Referente ao mes de Fevereiro a disposicao da (Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2012 | 2177.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos destinados para o torneio de futebol de Campo na localidade de Campo de Emas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2012 | 1087.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP em guia de DARF, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000710 | 02/03/2012 | 177.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e fonte ATX 450w manutencao da Sala de Licitacoes, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000709 | 02/03/2012 | 190.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho, mouse e tonner para manutencao da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0000711 | 02/03/2012 | 1663.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(gabinete,DVD,MOUSE,MONITOR,etc)destinado para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000712 | 02/03/2012 | 731.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho, para manutencao da Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2012 | 15817.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos(cola,fita,lapis,aplicador,etc) destinados para a Escolas municipais,(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/03/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos medicos referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/03/2012 | 190.00 | 04365855001904 | NEW CELL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para anbulancia,(sec,de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/03/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Leva a Secretaria de Saude,Sr Maria Jose da Silva para uma reuniao na Secretaria de Saude do Estad, em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000707 | 02/03/2012 | 188.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e teclado para manutencao do Centro de Referencia da Acao Social-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000708 | 02/03/2012 | 124.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos HP preto e colorido, paramanutencao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2012 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do posto de Saude Alvelino Barbosa,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Leva paciente,Koroline do Carmo Maciel,para marca consulta no Hu,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2012 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:participar de reuniao do COSEMS E CIB, no auditorio da CIB na Sectetaria Estadual de Saude,em Joao Pessoa\PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2012 | 675.00 | 05506073000173 | D.T.I. - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de de GPS para Secretaria e administracao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2012 | 300.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1 uma diaria 1\2 meia,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interesse do municipio,desenvolvendo a seguinte atividade:participar de um treinamento do Georreferenciamento e uso do Aparelho de GPS no tribunal de contas do estado,oficio n 01\2012-TCE-GAPRE,nos dias 05 e 06 de marco de 2012,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/03/2012 | 1050.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos destinados o Colegio Antonio Trovao de melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2012 | 600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(mz60sfdbateria,junta Homocinetica,pastilas,etc) destinadas para o Fiat UNO da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2012 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas dos postos do PSF das localidade de Emas e Serraria de Cima referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2012 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do posto da vigilancia em Saude referente ao mes de Fevereiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2012 | 110.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da Secretaria de Saude referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2012 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de fornecimento de energia eletricas da sede do SAMU,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2012 | 413.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da unidade Basica de Saude Manoel de Sousa Neto,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2012 | 117.14 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para realisacao da caminhada da mulher,em comemoracao ao dia internacional da mulher.(sec,de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2012 | 2300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para o veiculo anbulancia saveiro,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2012 | 1700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto pecas destinado para o veiculo anbulancia Fiorine (Secretaria de Acao Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2012 | 1400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(coroa,mola,disco,etc)destinado para o veiculo kombi de placa:Mop-7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2012 | 500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(mola,disco,bomba,mangueira,etc)destinado para o veiculo Fiat de placa:MNX-3772,(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2012 | 252.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica do no 3345-1066 do Centro de Referencia da Acao Social do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2012 | 219.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica do no 3345-1012 da Secretaria de Acao Social do Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2012 | 4500.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado para a comemoracao do dia Internacional da mulher,(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2012 | 315.80 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a aquisicao de caixa para alimentos destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000730 | 07/03/2012 | 812.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso do laboratorio de amalises climicos,(Secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2012 | 1034.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para os alunos das Escolas Municipas projetos Escola sem Alcool e Drogras,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0000734 | 07/03/2012 | 1378.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para uso do laboratorio de amalises climicos,(Secretaria de saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2012 | 1490.16 | 09135930000631 | ATACADAO DE EST,E CE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(escova dental, cr dental colate)destinado para o PSE(Scretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a anuidade do Convenio No057/2012 firmado entre a PREFEITURA e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao -UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps,acesso a Internet,porta inclusos no Periodo de 2 de Fevereiro a 20 de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2012 | 99.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de Chocolates para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000748 | 08/03/2012 | 4420.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Patrol e o veiculo de placa MVM 6037, referente ao mes de Fevereiro 2012, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:participar do dialogo municipalista 2012, preparando o final de mandato realisado no dia 08 de Marco de 2012,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000750 | 08/03/2012 | 934.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno de placa NQJ 8677, Secretaria de Financas, referente ao mes de Fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interece do municipio,desenvolvendo \participando da seguinte atividade:Encaminhando a vossa excelencia a prestacao de contas correspondente a primeira parcela do covenio 050\2011\PACTO\EDUCACAO,a secretaria da SUDAM,OFICIO GP N 029\2012,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000751 | 08/03/2012 | 1680.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa DJO 4300, Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2012 | 3723.72 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados para a merenda dos alunos da rede Municipal, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2012 | 1744.75 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados aos alunos da creste localidade de Pedra D agua, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2012 | 296.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para onibus de placa:MNV-3469,(sECRETARIA DE Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000757 | 08/03/2012 | 1294.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa KRA 1867,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000759 | 08/03/2012 | 2078.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra e pagamento destinado ao fornecimento de oleo diesel para o veiculo onibus de placa:BWB-SO42,da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000760 | 08/03/2012 | 1591.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra e pagamento destinado ao fornecimento de oleo diesel para o transporte de placa:NQJ-0880,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000761 | 08/03/2012 | 1727.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra e pagamento destinado ao fornecimento de oleo diesel para o transporte de placa:NQk-8277,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000762 | 08/03/2012 | 1805.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra e pagamento destinado ao fornecimento de oleo diesel para o transporte de placa:MNV-3469,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000763 | 08/03/2012 | 1327.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra e pagamento destinado ao fornecimento de oleo diesel para o transporte de placa:khn-1747,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000764 | 08/03/2012 | 1768.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa NPX-1474,(Secretaria de Educacao) referente ao mes de marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000740 | 08/03/2012 | 507.64 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia do samu,referente ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000741 | 08/03/2012 | 2103.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa MNW9024 anbulancia (Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000742 | 08/03/2012 | 1077.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa MNP 7924,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000743 | 08/03/2012 | 1600.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo de placa UNO 1424,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000744 | 08/03/2012 | 93.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo motor da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000745 | 08/03/2012 | 2229.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo anbulancia de placa MOQ 2194,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000752 | 08/03/2012 | 781.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel, para veiculo veranei, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0000749 | 08/03/2012 | 1056.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, do CRAS, referente ao mes de Fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2012 | 2351.06 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(acucara,arroz, carne,biscoitos), destinados para os alunos do Peti,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2012 | 630.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para demostracao da campanha de vacina contra a aftosa no Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Resolver assuntos de interesses do municipio de Caturite-PB,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2012 | 80.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 2 lavagens no veiculo Trator da Secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2012 | 250.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e troca de mancal da grade aradora e revisao do sistema hidraulico da grade do trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2012 | 200.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para reuniao do Forum do Cariri Oriental, realizado na Associacao da localidade da Bonita, Secretaria de Agricultura, Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: Empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2012 | 320.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipamento agricula do convenio da caixa Economica Federal da Cidade de Soledade\PB,veiculo caminhao de placa:MNN-0590\RN,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2012 | 90.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06 lavagens do veiculo Fiat UNO de placa MNX 3772\PB, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2012 | 500.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capacitacao para conselheiros tutelares nos dias 22 e 23 de Marco/2012, no predio do CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2012 | 360.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de lanche e salgado, para reuniao dos participantes do PNHR - Programa Nacional de Habitacao Rural, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2012 | 240.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos 04 ambulancia de placa;MNW 9024\PB,04 ambulancia de placa; MOQ 2194\PB, 04 Kombi de placa;MNP 7924\PB,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2012 | 90.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 06 lavagens no Fiat Uno de placa;NPX 1424\PB,(Sec,de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2012 | 720.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 04 carradas de massame de Sao Jose da Mata para o Posto de Saude, na localidade de Serraria de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2012 | 800.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 04 carradas de areia de Cabaceiras para o Posto de Saude, na localidade de Serraria de Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 09; 20 e 28 de Marco de 2012, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - ciscor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2012 | 21815.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2012 | 100.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de mola do feicho trazeiro, troca de jumelo dianteiro, regulagem dos freios do onibus de placa KHM 1747, Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2012 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e conserto nas cadeiras do onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2012 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagens dos veiculos onibus escolares de placas: MNV 3469, KMN 1747, MQJ 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2012 | 180.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 01 carradas de massame de Sao Jose da Mata para o municipio de Caturite para Unidade Mista Maria Duarte da Costa para a Localidade de Pedra d Agua, caminhao de placa:MNN 0590\RN,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2012 | 200.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 01 carradas de areia para a reforma da Unidade Mista Maria Duarte da Costa para a Localidade de Pedra d Agua, caminhao de placa:MNN 0590\RN,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2012 | 18585.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% EFETIVOS, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2012 | 1783.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao 60% CONTRATADOS, relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2012 | 300.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de substituicao de cruzetas suuporte de rolamento de termissao embuchamento do tranbulador, tira vazamento do motor, troca de oleo de caixa de marcha e diferencial, revisao das 04 rodas, troca de terminal de direcao, onibus placa; KHM 1747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2012 | 90.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de anilhas e cano de ar do compressor, troca de reparo de valvula do balao de ar do onibus de placa; MNV 3469/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2012 | 12011.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da AMCAP, na c/c 10.201-6, referente ao mes de Marco/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 04 lavagens no veiculo Fiat Uno de placa NQJ 8677, secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2012 | 14304.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento de INSS retido na cota do FPM, relativo ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2012 | 350.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de som para divulgacao do Dia Internacional da Mulher , Secretaria de Administracao, Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro EmpreendedorIndividual: Empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2012 | 600.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao do Grupo Ricardo Show, no Dia Internacional da Mulher, Secretaria de Administracao, Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: Empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2012 | 650.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a veiculacao de material de cunho jornalisticos e de interesse publico do poder executivo Municipal,no programa FM Rural Radio Correio FM 98.1, Durante o Mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2012 | 1121.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Juros e Multas de INSS retido na cota do FPM, relativo ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2012 | 33271.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, relativo a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2012 | 100.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 02 lavagens no veiculo Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2012 | 180.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no bordoso,troca de laminas,parafusos e solda na base do tanque de combustivel da patrol,(sec,de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0000780 | 09/03/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, de placa MVN 6037, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 1833.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao dos predios publicos(Secretaria de Infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0000803 | 10/03/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coleta de lixo do Municipio, veiculo caminhao de placa: KHB 4888/PB, referente ao mes de marco/2012, Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal 185/2009, MicroEmpreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2012 | 139.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para fiat de placa:NPX-1474,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2012 | 0.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ITR,Imposto Teritorial Rural | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Levar paciente,Tereza Maria Grabiela de Franca,paciente se submetera a exame de desitometria ossea duo-energetica de coluna na CEDRUL-centro,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2012 | 420.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 3 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:participar de curso de gestao do trabalho e educacao na saude,realisado dos dias 12 a 17 de marco de 2012,na bibioteca do CEFOR-PB,na avenida Dom Pedro II No1826 bairro torre,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Recife\PE,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinteatividade:Levar paciente,Alexsandro Araujo Silva,para consulta com especialista no Hospital HU,Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2012 | 1590.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Ambulancia SAMU, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2012 | 279.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao produtos(bagua)destinada para o trator de placa:MF275(Secretaria de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2012 | 230.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas para o poco arteziano das localidade de Salgadinho,Mucuna(Sec,de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2012 | 1225.40 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas para manutencao das bombas dos pocos localidade de Campo de Emas,Salgadinho,Mucuna, Sec,de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2012 | 230.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos execultados nas chaves dos poco arteziano das localidade de Salgado,pintobeiraa(Sec,de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2012 | 374.92 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas para a estalacao do poco das localidade de Espinheiros(Sec,de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2012 | 3200.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao do veiculo Trator MF-265, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2012 | 2322.39 | 09135930000631 | ATACADAO DE EST,E CE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos desttinados para manutencao das Unidade de Saude,(secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao de servico no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projeto no sistema de convenios - SICON, do Governo Federal, referente aos meses de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesa decorrentes do meu deslocamento para Joao pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Emcaminha ao sr Helton Morais de Carvalho-Dignissimo Auditor do Tribunal de Contas do Estado da paraiba, solicitando desse Egregio,relativo ao Processo Supramecionado os seguintes esclarecimento dos principios da Lei n11.350\2006,proc.n 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2012 | 1455.80 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ALETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(ferro,refigerador,ventilador),destinado para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2012 | 370.72 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copia xerograficas destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2012 | 2254.89 | 09135930000631 | ATACADAO DE EST,E CE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(sabao,esponga,agua,vasoura,etc)destinados para manutencao das Escolas Municipas,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2012 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa relativa a fornecimento de cheques debitada na conta 10.226-1 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2012 | 2487.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (algodao, luva, alcool, etc),destinados para a UBS.F do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2012 | 1450.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (seladora mod)destnado para a UBSF,Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2012 | 150.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de ultrassonografia Dopplevelocimetria Obstetrica Marfologica na pessoa de Francielly Felipe Nunes Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/03/2012 | 46.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa tarifas de banco debitada nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0000830 | 16/03/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta de placa KOZ 1243/PB, com capacidade minima de 09 passageiros para transportar os professores do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde estarei, no interessa do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade: Prestar contas de material de identificacao Civil no IPC, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2012 | 394.81 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias no Diario Oficial-Secao 3, oficio no 1963648, da publicacao de TP 042012.RTF e publicacao da homologacao.RTF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000826 | 16/03/2012 | 11008.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (arflex, artrolive, carvedilol, clenil, etc), destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB, onde estarei, no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade: levar Wenio Willian Ferreira, paciente ira para consulta com especialista no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2012 | 253.08 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao de carteira de indetidade para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2012 | 836.90 | 70120662003953 | ATACADAO DOS ALETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2012 | 42.00 | 10851251000133 | MALIBU-L.M.M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2012 | 42.00 | 10851251000133 | MALIBU-L.M.M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2012 | 872.01 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para aulas de esportes dos alunos da Escola Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2012 | 1275.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculos Fiat uno de placa:NPX-1474,( Sec. de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2012 | 725.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico de aliamento,balanceamento e revisao de km no veiculo fiat de placa:NPX-1474,Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2012 | 2788.00 | 00040965635449 | SANDRA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com assessoria pedagogica, consutoria em formacao continuada Brasil Alfabetizado, sendo total: 34 hs ao preco R$ 82,00 a hora aula do Municipio, (Secretaria de educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2012 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (tutela selenia, filtro) destinado a reposicao em veiculo Fiat,destinado ao veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ficalizacao de obras no municipio referente aos mes de Marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Ir na caixa Economica Federal e na SEDAN,resolver poblemas do interece do Municipio em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2012 | 68.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas do numero 3345-1071,da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto,referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2012 | 3500.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao completa do cabecote do motor,da turbina comretificacao dos mesmo e desmontagem e montagem,para o veiculo Micro-onibus de placa:MQJ-0880,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da UBAM, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2012 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao -extrato de contrato da tomada de preco no003\2012,no diario oficial edicao 03\03\12,e publicacao de tp no003\2012,ato de homolagacao,no diario oficial,03\03\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2012 | 590.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para troca de oleos e filtros do Veiculos onibus de placa KHM-1787( Sec. de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000844 | 21/03/2012 | 3487.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (captopril, cefalexina, amoxilina, etc),destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2012 | 122.51 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Oxigenio comprimido)destinado para a Base do SAMU no Municipio, secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2012 | 995.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (papel laminado, cola, cartolina,etc)destinado para os alunos do PETI,(Secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2012 | 2085.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cola, pasta,placa isop, cartolina,etc) destinado para os alunos do Cras,(Secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2012 | 1015.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (caneta, pasta, granpo,fita, clipes,papel,etc) destinado para a Assistencia Social material expediente,(Secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2012 | 484.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para o trator de placa MF-275,Secretaria de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2012 | 614.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao da patrol,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2012 | 2112.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2012 | 98.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Depositos e Almoxarifados do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2012 | 37.81 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para Secretaria de Adm. deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2012 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2012 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2012 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar no Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2012 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (tutela, filtro) destinado a reposicao em veiculo Kombi de placa NNP 7924,destinado ao veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2012 | 48.38 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1074, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2012 | 37.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica dos Grupos Escolaresdas localidades de Paulo de Sousa e Salgadi nho, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2012 | 501.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica dos Escolas Municipais, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2012 | 46.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2012 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica da Secretaria de Educacao do Minicipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2012 | 81.00 | 10760171000334 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(chapa de aluminio),destinado para o onibus de placa:NQK-0880,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2012 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia e Cadeia Publica Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2012 | 283.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Arquivo e Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2012 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos Telefonicos, das localidades de Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Fevereiro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2012 | 167.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Telecentro Comunitario do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2012 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a agencia dos Correios no Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do FEP-Fundo especial do Petroleo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2012 | 867.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com o seguro do Onibus de placa NQK-8277, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2012 | 207.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao do onibus de placa:MNV-3469, (Sec. de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2012 | 1325.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para Veiculos onibus Escolar de placa:BWB-5042. (Sec. de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2012 | 1820.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(amotercedor, meia bucha,valvula de freio,ETC)destinados para o onibus de placa:KHM-1747,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2012 | 42.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica dos Escolas Municipais, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2012 | 243.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2012 | 192.00 | 04617301000110 | FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto referente a um oculo de grau completo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2012 | 2248.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(mola,sapata, coxim de fixacao,ETC)destinados para o onibus de placa:MNV-3469,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2012 | 12.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do Posto de Saude referente ao mes de Fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2012 | 1419.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Ir na SEDAN e Defesa Civil, resolver assuntos do municipio,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2012 | 400.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao dos dessalenizadores,(Sec.de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2012 | 1228.00 | 06234614000114 | ART TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(tinta wanda,endurecedor,etc,),desitnados para o colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2012 | 310.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO LTDA. PP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o sistema de internete,no predio da prefeitura Municipal,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2012 | 7568.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da iluminacao plublica do municipio referente ao mes de fevereiro de 2012.(sec.adm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionas de Advogados na defesa dos direitos e interesse da prefeitura Municipal de Caturite-PB,desicunbino-se com zelo atividade do seu encargo,perante so tribunas Estaduas,Regionas e Federas,referente ao mes de Marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2012 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a patrol.secretaria de Infraestruturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2012 | 170.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(ventilador)destinado para a sala de Licitacao,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2012 | 555.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(poltrona)destinado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2012 | 922.00 | 05502333000132 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(galao de tinta,tubo de 100mm,etc)destinados para o colegio Antonio Trovao de Melo,(sec.de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2012 | 520.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para o onibus Escolar de placa:MNV-3469,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:resolver assuntos de interece do municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2012 | 210.00 | 00005233580403 | KALINA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: participar da Formacao para Trabalhadores do SUAS: Servicode Convivencia e Fortaleciemento Vinculos para Criancas e Adolescentes, nos dias 27 e 28 de marco/2012, no Espaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contraste para tomografia realisada em Maria do Ceu Roberto de Sousa CPE 323.515.264-49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2012 | 1940.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2012 | 544.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos( farol,lampada,)destinado para a patrol(secretaria de Infraestruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/03/2012 | 318.07 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9925-3839,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2012 | 790.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(prancha longa em polietica c\03 cintos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2012 | 521.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (imobilizador de cabeca, colar cervical, tala armada, etc.), destinados a Base do Samu, no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2012 | 1600.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para unidade de Saude,Severino Alvelino Barbosa,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/03/2012 | 1000.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao no veiculo D20 veraneio,Locada a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/03/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99253130,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2012 | 2500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Mangal,disco,)destinados para a grade aradora do trator,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/03/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9925-3032,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2012 | 250.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (caixa de ligacao com tampa), destinado a manutencao do esgoto da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2012 | 475.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(fogao 4 bocas)destinados para a Escola Jose Cabral de Souza Filho,da localidade do Curralinho(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/03/2012 | 185.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9934,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/03/2012 | 222.19 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9931,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/03/2012 | 168.61 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9941,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/03/2012 | 143.97 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9932,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/03/2012 | 343.40 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9935,referente ao periodo de 01/02/2012 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2012 | 147.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de moto taxista para levar malote do correio de Caturite para Boqueirao e pegar malote para Caturite, sendo 21 viagens, Secretaria de Adiministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2012 | 1900.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de porta em tubo e chapa galvanizada, destinada a Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2012 | 2913.24 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias(xicaras,pratos, casarolas, faqueiros, copos etc)destinados a Base do Samu do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2012 | 3800.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ministrante do Curso de Formacao Continuada e Contextualizada para os trabalhadores em Saude, sobre Alcool e Drogas no Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2012 | 3807.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de material odontologicos(espelho odontologico,fluor gel neutro e DFL,ponta de diamantada,ETC),destinados a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto,(Sec.de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2012 | 3800.00 | 00096473320415 | SIMONE DE FARIAS SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Ministrante do curso de Formacao Continuada e Contextualidade para os trabalhadores em Saude,sobre Saude Mental,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a tratamento cirurgico realizado no paciente Jose Adriano Rego. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2012 | 35.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem de moto taxista para transportar motorista da pratol para as comunidades da zona rural do municipio,(secretaria de infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2012 | 108.34 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 18202.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/03/2012 | 10148.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Estamos encaminhando o plano de trabalho da construcao da quadra de esporte na Escola Municipal, Jose Cabral de Sousa Filh. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de marco de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Base do Samu do Municipio, relativo ao mes de marco de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2012 | 15474.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do SAMU, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 8250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2012 | 4885.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos agentes de vigilancia anbiental e sanitaria, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2012 | 11415.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - EIP, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - comissionados, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2012 | 62763.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - Efetivos, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia,relativa ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Assessoria e procesamento de dados dos sistema de Saude do Municipio,referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Secretaria, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 3251.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 3591.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 2077.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agriculturas,relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funcioa atividades para os grupos de convivencia do CRAS,Para os idosos,jovens e criancas,(Secretaria de Acao Social),relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a secretaria Municipal de Acao Social,relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a EXTENCAO do Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, relativo ao mes de marco-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o centro de referencia da Assistencia Social(CRAS),relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados do CRAS, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2012 | 3655.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores do Conselho Tutelar - Eletivo, Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da secretaria de educacao, Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona a escola rural Maria vericio de sousa, Relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2012 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(GLP em Botijao de 13KG.)Secretaria de Educaca). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2012 | 240.00 | 00003617792405 | JOSE RIVALDO GALDINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpesa de mato e entulio da arca pertencente a Unidade Mista Maria Duarte da Costa, sendo 08 diarias,(Sec.de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2012 | 104.00 | 00007683978477 | FLAVIO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxis para transporte da Funcionaria Publica, Professor:5Ano,turno:tarde,Maria do Socorro Alves de Caturite para a Escola Joaquim Barbosa na localidade de Serraria de cima,durante o mesde Marco 2012,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2012 | 700.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reboque de um onibus e micro-onibus do Municipio,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2012 | 6752.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2012 | 1292.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2012 | 13685.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2012 | 7297.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2012 | 43156.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2012 | 38927.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 106146.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000974 | 30/03/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Umary, Salgadinho, Bodopita, Caturite,(1a parcela)2012,Onibus placa; KFF6860/PB: Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000975 | 30/03/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Serraria de Baixo, Logradouro, Caturite,(1a parcela)2012,Kombi KLF 4831/PB: Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Pedra D Agua, Ramada para o Municipio de Boqueirao,(1a parcela)2012, em veiculo tipo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000977 | 30/03/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Salgadinho, Bodopita, Caturite,(1aparcela)2012, Camioneta KFW 4756/PB: Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000978 | 30/03/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole, Angico do Monte, Campos de Emas,Caturite, (1aparcela)2012, Onibus JOZ 1940/PB: Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000979 | 30/03/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso Noite: Catole, Angico do monte, Campos de Emas,Caturite, (1aparcela)2012, Onibus JOZ 1940/PB: Empresa optante pelo simplesNacionalda Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000980 | 30/03/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Catole, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, (1aparcela)2012, Kombi KFL 4831/PB: Empresa optante pelo simplesNacionalda Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0000981 | 30/03/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso manha,tarde e Noite: Caturite, Paulo de Sousa, Curralinho, Bonita, Manicoba, Caixa d Agua, Umary, Salgado, Salgadinho, Mata Pasto,(1aparcela)2012,Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona salao para duas(02)salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curalinhos,relativos ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, Relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio,refernte ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura,relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde se encontram os equipamentos do Banco do Brasil, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona os correios, relativo ao mes de marco de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil,relativo ao mes de marco de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o telecentro,relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2012 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de material institucionais de interesse publico,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel,mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio,relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2012 | 13766.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2012 | 1111.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2012 | 1544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232011 | 0000987 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2012 | 3196.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 5395.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0000986 | 30/03/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculos tipo Fiat de placa:NQJ8677\PB capacidade para cino pessoa,(Secretaria de Financas),referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2012 | 6789.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVO, correspondente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2012 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de faturas telefonicas da Secretaria de administracao de n:3345-1072,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001012 | 02/04/2012 | 217.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de refeicoes de 31 almoco,para os policiais Militar e civil, (secretaria de Administracao):Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001014 | 02/04/2012 | 182.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de refeicoes 26 jantar,para os policias Militar (secretaria de Administracao ):Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2012 | 650.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arranjo para mesa de cerimonial natural medio,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrendamento do sitema de folha de pagamento (SFP) relativo ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrendamento do sitema de folha de pagamento (SFP) relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrendamento do sitema de folha de pagamento (SFP) relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa referente ao mes de Marco de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2012 | 240.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado para corrigir vazamento turbina,troca de valvula de ar da porta dianteira,troca de cruzetas da termissao,troca de embuchamento da lavanca marcha e troca de correia do motor do onibus placa: MNV 3469\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2012 | 250.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao do kit de embreagen, do Onibus de placa:KHM 1747\PB,(SEC.DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/04/2012 | 260.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de terminacao, trocas de filtro de oleocorrigir vazamento do motor, corrigir vazamento do motor, corrigir do sistema de ar do Onibus placa-KHM 1747\PB,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001020 | 02/04/2012 | 270.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado de refeicoes de 18 almoco,para os funcionarios Brasil Alfabetisado(Secretaria de Educacao)Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2012 | 250.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento geral e revisao na Istalacao hidraulica da Escola Jose Cabral de Sousa Filho,Distrito Curalinho,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/04/2012 | 760.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de 04 (quatro)porta box,medindo 1.06x1.80 para o banheiro da Unidade Mista Maria Duarte da Costa,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/04/2012 | 360.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 04(quatro)grade em ferro medindo 1.20x 0.80 para sala de aulas para o colegio Antonio Trovao de Melo,:(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2012 | 900.00 | 00001544280432 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empeleitada como pedreiro para implantacao do sistema de esgoto do Colegio Antonio Trovao de Melo,sendo a rede completa e 06 caixa de gordura,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2012 | 7816.00 | 10175806000174 | ATACADAO CERARENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Micro-onibus Iveco placa NQI-0880, junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicas de Locacao de veiculo tipo cabine dupla de placa DJO4300\PB,Referente ao mes de Marco a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas retoque nas paredes e revisao na istalacao hidralica,retelhamento geral do predio onde funciona o CRAS-(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2012 | 24.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2012 | 2351.06 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de Generos alimenticios (acucara,arroz, carne,biscoitos), destinados para os alunos do Programa Peti deste municipio.(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001015 | 02/04/2012 | 126.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado de refeicoes de 18 almoco,para os funcionarios (secretaria de Acao Social):Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2012 | 320.00 | 00000074657429 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de equipamento agricolas do convenio da caixa Economica Federal da Cidade de Soledade\PB, veiculo caminhao de placa: MNN - 0590\RN,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Leva a paciente,Jose Arruda da Silva,se submetera a exame de tomografia computadorisada de coluna lombo-sacro no Hospital de Mangabeira,Tacisio Burity-Mangabeira II,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001024 | 02/04/2012 | 350.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado de refeicoes de 50 almoco,para os funcionarios da(Secretaria de Saude), curso Formacao em Saude Mental:Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001025 | 02/04/2012 | 357.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado de refeicoes de 50 almoco,para os funcionarios da(Secretaria de Saude), Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2012 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2012 | 250.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e troca de tubo de esgoto por traz da rua Joao Queiroga,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2012 | 300.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empeitada para construcao de uma base de caixa d agua de 5.000 litro no porco tubula na comunidade do Sitio Espinheiro,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001010 | 02/04/2012 | 140.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de 20 almoco,para o pessoal da revisao e implantacao novo sistema Internet,(secretaria de Infraestrutura):Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001011 | 02/04/2012 | 70.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de10 almoco,para A equipe de trabalho cagepa,(secretaria de Infraestrutura):Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001013 | 02/04/2012 | 420.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de refeicoes 60 almoco,para o pessoal que trabalharam no empissarramento,(Secretaria de Infraestrutura):Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001027 | 02/04/2012 | 8325.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua para abastecimento da zona rural do municipio-Rota Sul,veiculo caminhao de placa MNB 1699/PB,TOTAL:156 CARROS.referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001036 | 02/04/2012 | 140.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo de refeicoes de 20 almoco ao preco de R$ 7,00 cada, da revisao e implantacao de novo sistema de internet, (Secretaria Infraestrutura): Empresa pelo simples Nacional da Lei no 185/2009Micro Empreendedor Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2012 | 7900.00 | 11471073000188 | COMPLETA-PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de pocos artesiano,desobritruicao de poco nas Localidade de Pedra D Agua,Sitio Bonita,Pintobeira,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Resolver assunto de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2012 | 150.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(carimbo), destinados para a Secretaria de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2012 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade-Aviso de licitacao-T,de precos N 006\2012,Edicao-16\03\2012. Pub.Aviso de licitacao-T, de precos n 006\2012.(sec,de ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despessas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interrese do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Emcamiamento plano de trabalho de Transporte Escolar de Estudante na zona rural com Sr Secretario de Estado da Educacao,oficio n 042\2012,Estamos encaminhando a V.S os em atendimentos as diretriz do cadastro Unico de Convenio CAUC, a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2012 | 550.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente trabalho de cerimonal com mestre de cerimonial no Mes de Marco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISI CAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0001049 | 04/04/2012 | 62042.45 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado da terceira medicao da construcao de tres salas de aula do Colego Antonio Trovao de Melo, atraves do programa Pacto pelo desenvolvimento do Governo da Paraiba. Convenio 050\2011, Contrato n 081\2011.(secretaria de educacao). | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2012 | 1522.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(acucara,arroz, carne de charque,etc)destinado para o refeitoro do Samu,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2012 | 420.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a indenizacao de 03 diarias para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa, para participar do Curso Gestao do Trabalho e Educacao na Saude, realizado nos dias 09a 14 de Abril, junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2012 | 750.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(biscoito Maria,biscoito cream cracker,refigerante),destinados para o CRAS da sec,de Asssistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2012 | 850.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(biscoito Maria,biscoito cream cracker,c coca 2L),destinados para o CRAS da sec,de Asssistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2012 | 400.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de ornamentacao do local onde foi realizado o Evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizado no mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2012 | 158.17 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de no 3345-1074,da secretaria de educacao,referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2012 | 100.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e aberturas de letreiros e logromacas do Municipio no Colegio, Antonio Trovao de Melo e Escola Joaquim,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2012 | 320.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e pinturas de 08 faixas em tecido de 05 mts cada,para divulgacao de eventos e comunicados(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2012 | 350.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos destinados para o motor de partida do microonibus de placa;NQJ 0880,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2012 | 2650.00 | 00062201301468 | ROSANA ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de ovos de Pascoa para serem entregue aos Alunos da rede Municipal de Educacao na semana da Pascoa,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2012 | 356.84 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2012 | 650.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a veiculacao de material de cunho jornalisticos e de interesse publico do poder executivo Municipal,no programa FM Rural Radio Correio FM 98.1, Durante o Mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2012 | 100.00 | 00062880306434 | ALTINO NEPOMUCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na configuracao e instalacao do Programa DUDE (FRFE) para melhoramento da rede da Prefeitura, junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2012 | 160.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao e pinturas de 06 faixas em tecidos de 05 mts cada,no total de 20 mts para divulgacao de eventos e comunicados da (Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2012 | 180.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servilcos de confeccao de 02 bolo pasta americano ,em comemoracao da pasco para os alunos do peti,(secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2012 | 150.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 torta e 200 salgados para o curso de Mani cure oferecido pelo (CRAS),horario manha,(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2012 | 3753.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (caneta,pasta, cad borcura,etc) destinado para unidade de saude da Municipio,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2012 | 805.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao das unidade de Saude,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Recife\PE,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinteatividade:Levar paciente,Alexsandro Araujo filho,para fazer revisao de Cancer no Hospital Osvaldo Cruz,Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2012 | 160.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas e logomarca do Municipio no Posto de Saude da localidade de Serraria de Cima,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2012 | 160.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e pinturas de 08faixa em tecido de 05mts cada,para divulgacao de eventos e comunicado da (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2012 | 560.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao e reposicao de 80m de paralepipo na rua Sindolfo Severino da Silva,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2012 | 128.00 | 00004625064449 | LEONEL FERREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao e reposicao de 32m de meio fio em diversa rua Rua Municipio,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2012 | 1155.00 | 00007020434436 | JOSIBEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 33 carrada de picarra para recuperacao e empissarramento das estrada na Localidade da Malhada da Panela, caminhao cacamba de placa:MMY8535\PB,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2012 | 1155.00 | 00017645379472 | JOSE BONIFACIO DA PAZ DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 33 carrada de picarra para recuperacao e empissarramento das estrada na Localidade da Malhada da Panela, caminhao cacamba de placa:OEX7280\PB,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2012 | 148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a patrol.secretaria de Infraestruturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001071 | 09/04/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ficalizacao de obras no municipio referente aos mes de Marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2012 | 60.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de viagem de moto-taxista, para transportar Petroleiro da Patrol para as comunidades da Zona Rural deste municipio. Relativo a 12 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2012 | 2800.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para manutencao das unidades da Saude do Municipio,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2012 | 1590.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrent 10.201-6, relativo a Seguro do veiculo Ambulancia SAMU, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10 20 e 26 de Abril de 2012, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - ciscor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2012 | 22188.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Encaminha em anexo,a relacao dos Profissionais do que fazem parte do programa Saude da Familia deste Municipio,organisando em duas Equipe do referido Programa, oficio n 044\2012,A Ilustrissima, Telma Matias da Silva Rodrigues, Nucleo Estad | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2012 | 0.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP,na cota do ITR,Imposto Teritorial Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2012 | 1011.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao Pasep periodo de apuracao 29/02/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2012 | 19360.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde estarei, no interessa do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade: Prestar contas de material de identificacao Civil no IPC, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.201-6, em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.201-6, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2012 | 1200.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para manutencao das Escola Municipas,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2012 | 8839.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60% - EIP, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2012 | 23352.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60% EFET., relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2012 | 15158.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2012 | 1114.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos Alimenticios (pao de especiarias, pao frances e bolo), destinados para Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2012 | 192.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2012 | 13681.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao parcelamento - ADM, junto ao INSS descontada na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2012 | 681.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de faturas telefonicas do no 3345-1074 da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2012 | 65.58 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa adcional de cheque compensado debitada na conta 19.120-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2012 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade-Aviso de licitacao-T,de precos Ns 007 E 008\12,NO DO-,Edicao-27\03\2012.(sec,de ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2012 | 291.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica do no 3345-1012 da Secretaria de Acao Social do Municipio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2012 | 260.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica do no 3345-1066 do Centro de Referencia da Acao Social do Municipio, referente ao mes de Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052012 | 0001095 | 11/04/2012 | 2715.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (algodao, luva, alcool, etc),destinados para a Secretaria de Saude-PAB do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001096 | 11/04/2012 | 928.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (GEL ESCOVA, MASCARA DESCARTAVEL, etc),destinados para a Secretaria de Saude-PAB do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2012 | 735.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de numero:33451076,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2012 | 68.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de numero:3345.1071,referente ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2012 | 1675.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(camisa modelo polo,em malha, com logo da prefeituras em serigafia),destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2012 | 1452.67 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame diverso,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001104 | 11/04/2012 | 10049.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (Aceticila, amoxilina, acido folico, etc), destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2012 | 26.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP,na cota do CID-CIDE-Contrib,Intervencao Dominio Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes adiministrativos de intereses puplicos,veiculados no programas Caturite dos municipios,durante o mes marco de 2012,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2012 | 1470.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despessas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interrese do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade:a Funasa ea Secretaria de Educacao do Estado resolvendo assunto de interesses do Municipio, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Levar paciente,Renan Pablo de Sousa faz acompanhamento de tratamento no Imip,na rua dos coelhos n 300,Boa Vista-,Recife\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001114 | 13/04/2012 | 10691.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (ALBENDASOL, AZITROMISINA,BENSIL, ETC) destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2012 | 260.00 | 08846230000188 | ATECEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise fisico-quimico em amostra de agua da Localidade pedra d Agua para o progeto da FUNAS,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico locacao mensal de caminhao de placa: KHB 4888/PB, capacidade para 07 toneladas coleta de lixo, mes de marco/2012, Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal 185/2009, Micro Empreendedor Individual: isento de impostos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001117 | 16/04/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, de placa MVN 6037, referente ao Mes de Marco de 2012.(Secretaria de Infraestruturasde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2012 | 250.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos de impressao de adesivos(a seinpo)para veiculo,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001140 | 16/04/2012 | 1483.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa-MUM-6037,(Secretaria de InfraEstrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001146 | 16/04/2012 | 3765.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo PATROL,(Secretaria de InfraEstrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2012 | 650.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empeleitada para desobstrucao e limpesa da rede de esgoto por traz da rua Joao Queiroga nas imediacoes do Samu ate o fossao,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Recife\PE,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinteatividade:Levar paciente,Alexsandro Araujo filho,para fazer revisao de Cancer no Hospital Osvaldo Cruz,Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Levar o pessoal da Educacao para um encontro do Cope-jovem,realisado no Hotel Litoral- em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta de placa KOZ 1243/PB, com capacidade minima de 09 passageiros para transportar os professores do Municipio, referente ao mes de Abril de 2012,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2012 | 125.00 | 00000874981468 | FRANCISCO DE PAULA GANGORRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebolque de um veiculo ambulancia de placa:MOQ 7924\PB,para campina Grande em caminhao prancha,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2012 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de enfermagen,realizados na senhora Josefa Maria Firmino,(sec de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2012 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Hospitalares Realisados na paciente;Iraci Rodriges Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2012 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem de um veiculomicro Kombi da secretaria de saude de placa MOP-7924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001143 | 16/04/2012 | 1634.29 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo ambulancia do samu,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001144 | 16/04/2012 | 2022.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo anbulancia de placa MNW-9024,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001145 | 16/04/2012 | 2507.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo anbulancia de placa MOQ 2194,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001147 | 16/04/2012 | 2035.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo Konbi de placa MNP 7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001149 | 16/04/2012 | 176.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo 02 MOTO da vigilanca,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001150 | 16/04/2012 | 1242.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo placa koz-1243,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001151 | 16/04/2012 | 5130.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001152 | 16/04/2012 | 4055.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001153 | 16/04/2012 | 997.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001154 | 16/04/2012 | 2497.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001155 | 16/04/2012 | 1784.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a manutencao da farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001157 | 16/04/2012 | 12941.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (AZUKON, BENEROCCLORANA, ETC,)destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/04/2012 | 5.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.954-X sob cheque compensado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como professor oferecido pelo CRAS- ao grupo de jovem formado por 30 jovem,no turno manha e tarde nos dias terca,quinta,e sexta feira com carga horaria de 96 hs mensais, sendo 08 hs aulas dia, referente a (1\10 parcela),(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como prestados como professora de danca(BALLET CLASSICO) oferecido pelo CRAS- com criancas e Adolecente,16 participante, turno manha e tarde, carga horaria 32hs mensais periodo de 10 meses, sendo32 hs mensal referente a (1\10 parcela),(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001148 | 16/04/2012 | 1455.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo Fita(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0001161 | 16/04/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor de Capoeira ao grupo de Jovens, oferecidos pelo (PETI), formado por 30 Jovens, realizado na Segunda feira turno manha e tarde, carga horaria 32 hsmensais, periodo 10 meses, sendo esta referente a (1a/10 pacela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0001162 | 16/04/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos trabalhos desenvolvidos em atencao ao (IDOSO) para Secretaria de Acao Social, 10 meses, sendo esta referente a (1a/10 parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2012 | 600.00 | 00010719959446 | WAGNER PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tratorista para corte de terra no turno da noite no trator da prefeitura,para os produtores da Zona Rural do Municipio,durante o Mes de Marco de 2012,(Secretaria de Agricultira) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/04/2012 | 1419.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio seguro safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001141 | 16/04/2012 | 2012.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa DJO-43,destinado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2012 | 7743.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da iluminacao plublica do municipio referente ao mes de Marco de 2012.(sec.adm) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/04/2012 | 320.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de prrodutos (Agua mineral )destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001142 | 16/04/2012 | 1323.49 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa-NQJ-8677,destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2012 | 250.00 | 00078918952449 | JAIR SEVERINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da trazeira do onibus placa:KHM1747\PB, com fibra e acabamento com massa,Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2012 | 600.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem de um veiculo Onibus escolar de placa KHM1747,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2012 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem de um veiculomicro Onibus escolar(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001132 | 16/04/2012 | 2901.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2012 | 2022.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa MNV-3469 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2012 | 1926.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa BWB-50426(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001135 | 16/04/2012 | 1789.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo fIAT de placa NPX-1474,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001136 | 16/04/2012 | 1922.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa NQK-8277 (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001137 | 16/04/2012 | 2082.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa KHM-1747,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001138 | 16/04/2012 | 1887.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa-0880,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001139 | 16/04/2012 | 1784.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo onibus de placa NPX-1424(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do FEP-Fundo especial do Petroleo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2012 | 109.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados ao grupo de danca do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2012 | 976.81 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o curso de manicure destinado aos beneficios do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2012 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa Medica Hospitalar prestadas a paciente Josefa Araujo Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2012 | 850.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral dos freios,trocando pastilas,lonas e cabos de freios traseiros e cilindros de freios revisao e reparo na suspensao dianteira e traseira substituir cubo e rolamentosdianteiro,limpesa dos bichos no ultra som,limpesa e analise do sistema de injecao,velas,filtros,lubrificante geral,revisao motor de partida e troca eixo bendix,troca correia dentada e do alternador.Destinado ao veiculo anbulancia Saveiro de placa-7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2012 | 2300.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura no painel,frente completa,lateral esquerda,parte dianteira direita,lateral traseira direita,assoalho e parachoques dianteiros e traseiros,destinado ao veiculo KOMBI-MOP7924(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2012 | 956.91 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de pecas(vedacao,Interupto,tampa,elemento,)destinada para a Anbulancia Saveiro de placa-MOQ-7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2012 | 300.00 | 11089114000176 | FABIO LEONARDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na TV LCD, do conselho municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/04/2012 | 385.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em duas geladeira,destinada a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/04/2012 | 600.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para a merenda Escola nas Escola do Municipios,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licencia de uso(locacao)de sistema de informatica referente ao mes de Marco 2012,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2012 | 1140.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTAMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na realizacao de Ultra som e mapeamento sob-narcose realizada na paciente Kelly Vitoria Silva, assistida pela Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Pega o pessoal da Educacao para um encontro do Cope-jovem,realisado no Hotel Litoral- em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Levar, Wenio William de Negreiros,paciente ira fazer revisao da cirugia no Hospital Napoleao Laureano-em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2012 | 0.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ITR,Imposto Teritorial Rural | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2012 | 1365.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(filtro,FILTRO COMBUSTIVEL,ETC.)destinado ao veiculo de placa-MQJ-0880,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2012 | 107.49 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para os postos da rua sindolfo Severino,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2012 | 337.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99253839,referente ao periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/04/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Ir a caixa Economico, Federal Resolver assunto de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura de energia eletrica do Posto Telefonico Joao Adao Filho, neste Municipio, consumo referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/04/2012 | 2230.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Abril de2012, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/04/2012 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do deposito de Infra Estruturas do Municipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Infraestriturasa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/04/2012 | 114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do poco da localidade do sit-cucuna referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Infra Estruturas) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2012 | 10000.00 | 00038825619472 | JOSEFA GOMES JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desapropriacao de um terreno constituido de uma area total de 8.353mý, com a finalidade de ampliar o Cemiterio Publico deste municipio, conforme decreto 319/112, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99309934,referente ao periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/04/2012 | 288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das escola municipais,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/04/2012 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica dos Grupos escolares do municipio referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/04/2012 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/04/2012 | 703.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Escola municipal do municipio referente ao mes de Abril 2012, Sec. de Eucacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2012 | 163.75 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99309941,referente ao periodo de 01/03/2012 a 31\03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2012 | 330.45 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99309931,referente ao periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faaturas de telefone celular de n.99253032,referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da cadeia publica do Municipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do almoxarifado geralMunicipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/04/2012 | 82.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do telecentro comunitario doMunicipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do deposito do Municipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do posto telefonico na localidade do sitio mata pasto referente ao mes de Abril de 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/04/2012 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica onde funciona os correios doMunicipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/04/2012 | 66.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica onde funciona o arquivo municipal referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/04/2012 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica onde funciona o Amoxarifado geral do Municipio referente ao mes de Abrilde 2012,(sec- de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/04/2012 | 367.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/04/2012 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do Ginasio de Esporte do municipio referente ao mes de Abril de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2012 | 475.57 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9935,referente ao periodo de 01/03\2012 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99253130,referente ao periodo de 01/03/2012 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/04/2012 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da base do SAMU do municipio,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/04/2012 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do posto da vigilancia em Saude referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/04/2012 | 129.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da Secretaria de Saude referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/04/2012 | 544.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da unidade Basica de Saude Manoel de Sousa Neto,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/04/2012 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do posto de Saude Alvelino Barbosa,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da unidade ancora do PSF,referente ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da unidade PSF Antonio Lindolfo da silva,referente ao Mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do posto de Saude do Municipio referente ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000072012 | 0001219 | 23/04/2012 | 49000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS A ACESSORIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma anbulancia nova para secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.954-X sob TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/04/2012 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do centro de referencia de Asssistencia Social do Municipio referente ao mes de Abril de 2012,(sec- de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/04/2012 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da secretaria onde funciona o conselho tutelar do Municipio referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2012 | 148.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.99309932,referente ao periodo de 01/03/2012 a 31/03\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/04/2012 | 30.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa NQI 5074,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/04/2012 | 481.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa;NPX-1424,referente ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/04/2012 | 616.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012,IPVA 2012,do veicilo de placa;MNP-7924,referente ao Mes de Abril de 2012,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/04/2012 | 645.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012,IPVA 2012,do veicilo de placa MNW-9024,referente ao Mes de Abril de 2012,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2012 | 393.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012,IPVA 2012,do veicilo de placa MMS-0723,referente ao Mes de Abril de 2012,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2012 | 220.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa OEZ-4698,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2012 | 343.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa NPX 1474(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2012 | 540.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos para o dia Acao de prenvensao ao cance de pele(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2012 | 219.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao licenciamento 2012,bombeiro 2012 seguro obrigatorio 2012 do veiculo de placa NPX 1474(Secretaria de Acao Social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde estarei, no interessa do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade: Prestar contas de material de identificacao Civil no IPC, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Resolver assunto de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2012 | 296.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para a patrol.secretaria de Infraestruturas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2012 | 1870.00 | 00005571652454 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, Pedra d Agua, Caibeira, Ramada,Salgado, Caturite, turno noite referente a (2parcela)2012,veiculo placa:BOX7474\PB,EMP.OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL N 185\2009 MICRO INDIV ISENTO IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2012 | 1900.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01(um)portao de curva canto de parede em tubo e chapa galvanisado,para a frente do colegio Antonio Trovao de Melo,medindo 2.90x2.60(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2012 | 1000.00 | 13609823000160 | MANUEL MUNIZ RUDRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02(dois)corremaos das rampas para deficiente fisico,medindo 11.80m.Em tubo galvanisado,1 Na Escola Antonio Trovao de melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Recife\PE,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinteatividade:Levar, a Secretaria de Saude Sr Maria Jose e a Enfermeira Sr Josenilda Guedes da Silva, para participar da reuniao do PMAQ,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude , relativo ao mes de Abril de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia,relativa ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2012 | 400.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 20 lavagen dos veiculos da Secretaria de Saude, placa:MNw-9024\PB,MOQ2194\PB,NNP7924\PB (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - comissionados, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2012 | 15294.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do SAMU, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2012 | 11549.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - EIP, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2012 | 65403.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - Efetivos, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2012 | 4885.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, referente ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2012 | 11462.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios da Secretaria de Saude - ACS, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel mensal de predio onde funciona a vigilancia Ambiental, sanitaria e epidemiologica deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia da Serraria, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Assessoria e procesamento de dados dos sistema de Saude do Municipio,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a secretaria Municipal de Acao Social,relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona atividade para grupo de convivencia do CRAS.(SEC DE ACAO social) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2012 | 3862.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores do Conselho Tutelar - Eletivo, Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados do CRAS, referente ao Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de Predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social Cras, (EXTENSAO DO CRAS), referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mansal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao artistica como aboiador da VIII calvolgada,em comemoracao ao XVIII aniversario de Caturite,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 2700.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao Artisticas como aboiador da VIII Calvolgada,em comemoracao ao XVIII aniversario de Caturite,(Secretaria de Agricultura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2012 | 50.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em moto para divulgacao da VIIIcalvolgada de Caturite,(secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2012 | 2077.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2012 | 3341.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2012 | 3591.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da secretaria de educacao, Relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o (Escola Rural)Maria Verissimo de Sousa a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2012 | 305.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(recarga de toner,lamina,recarga de cartucho colorido,rec.de cartucho preto)destinados para as Escola Municipais,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2012 | 750.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 15 lavagen dos veiculos dos onibus Escolares de placa:MNV-3469\PB,KMM1747\PB,NQJ8277\PB,KRA1867\PB ,NQJ0880\PB (Secretaria de Educacoao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2012 | 60.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de04 lavagem geral no fita de placa:NPX 7424\PB(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2012 | 136.00 | 00007683978477 | FLAVIO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxis para transporte da Funcionaria Publica, Professor:5Ano,turno:tarde,Maria do Socorro Alves de Caturite para a Escola Joaquim Barbosa na localidade de Serraria de cima,durante o mesde Abril 2012,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, da Localidade: Bonita, Salgado,Ramada, pedra dAgua,vila cabral, Serraria de Cima,tarde,(2 parcela)2012,KOMBI placa:MMZ-1401\PB Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, da Localidade: Bonita, Salgado,Ramada, pedra dAgua,vila cabral, Serraria de Cima,tarde,(1 parcela)2012,KOMBI placa:MMZ-1401\PB Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, Pedra d Agua, Caibeira, Ramada,Salgado, Caturite, turno noite referente a (2parcela)2012,veiculo placa:BOX7474\PB,EMP.OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL N 185\2009 MICRO INDIV ISENTO IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso Noite: Catole, Angico do monte, Campos de Emas, Caturite,(2parcela) Ano2012,onibus placa:JOZ1940\PB,EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL N 185\2009,MICRO INDIVIDUAL:EMP.ISENTA IMPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso Noite: Catole, Angico do monte, Campos de Emas, Caturite,(2parcela) Ano2012,onibus placa:JOZ1940\PB,EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL N 185\2009,MICRO INDIVIDUAL:EMP.ISENTA IMPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso manha,-tarde-noite, onibus placa:BWB-5042\SP,EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL N 185\2009,MICRO INDIVIDUAL:EMP.ISENTA IMPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Salgadinho, Bodopita, Caturite,(2aparcela)2012, Camioneta KFW 4756/PB: Empresa optante pelo simplesNacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Catole, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, (2aparcela)2012, Kombi KFL 4831/PB: Empresa optante pelo simplesNacionalda Lei Municipal no 185/2009 Micro Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, percurso tarde: Pedra D Agua, Ramada para o Municipio de Boqueirao,(2a parcela)2012, em veiculo tipo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2012 | 6000.00 | 11025235000154 | E C RODRIGES PERES LIVROS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (coletania de livro pedagogico)destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2012 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(GLP em Botijao de 13KG.)Secretaria de Educaca). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2012 | 1292.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2012 | 14203.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2012 | 6741.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2012 | 41876.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2012 | 42742.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2012 | 105437.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aulas do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2012 | 3474.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2012 | 10184.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Financas, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao mensal de veiculo Fiat Uno placa NQJ 8677, com capacidade para 05 pessoas, junto a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87-96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura,relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Alugel mensal de predio onde funciona o Telecentro,relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil,relativo ao mes de Abril de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona os correios,relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio,refernte ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes adiministrativos de intereses puplicos,veiculados no programas Caturite dos municipios,durante o mes Abril de 2012,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001258 | 30/04/2012 | 48500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ccontratacao de Shou artistico Musicais no evento realisado no dia 30 de Abril e 2012 com as seguintes bandas(,01 shou com a banda Magnificos ,01 shou com a banda Forro+eu)festa de Emanicipacaopolitica, Shou realisado em praca publica,(Secretaria de Adminisrtacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2012 | 11500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de locacoes no eventro festa de emanicipacao politica realisado no dia 29 de Abril de 2012,No Municipio de Caturite,Locacao de palco,Locacao de Sonorizacao,Locacao de Gerador de Energia,(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2012 | 1100.00 | 00056872410434 | FLAVIO ROGERIO COSTA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos show Artistico em comemoracao da inaguracao da reforma da praca Publica, Jose Marques Queiroga no dia 27 de Abril de 2012,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2012 | 2020.86 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2012 | 10759.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2012 | 833.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2012 | 500.00 | 00004218739498 | MOISEIS NUNES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao Artistica com o cantor Gospel, no dia 27 de Abril em comemoracao a Festa de aniversario da Cidade, (Sec. de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, reletivo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000232011 | 0001324 | 30/04/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos do Gabinete do Prefeito - ELETIVO, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados do Gabinete do Prefeito, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2012 | 300.00 | 00001567661408 | JOSE CARLO BARBOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa das ruas da localidade de Pedra d Agua,,limpesa de mato e pintura do meio fio,(Secretaria de Infra Estrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2012 | 600.00 | 00005770632437 | CLODOALDO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de mato e retirada de entulios,no terreno do Ginasio para realizacao da VIII calvagada, (Secretaria de InfraEsrtuturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservaacao do dessalenisador da cumanidade de Salgadinho,(Secetaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2012 | 8904.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2012 | 3643.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2012 | 14190.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001319 | 30/04/2012 | 10725.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA SUL - Veiculo caminhao de placas MNB 1699/PB, 143 carros d agua ao preco de R$ 75,00, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2012 | 250.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao geral de cata vento com troca de cano e valvula dos pocos da localidade de Cacimba de Baixo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2012 | 700.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e Preparo de fornecimento de 100 almocos para a equipe dos trabalhadores que prestaram servicos na limpeza das ruas e preparacao para o aniversarioda Cidade com a VIII Calvolgada 2012,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AA LEI:185\2009 MICRO INDIVIDUAL EMPRESA ISENTA DE INPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desentupimento e limpesa da rede de esgoto por tras da Rua Severino Gervasio da Cruz,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2012 | 900.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de escavacao, implantacao, construcao de base e instalacao de 04 postes com luminaria na Rua Sindolfo Severino da Silva, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001351 | 02/05/2012 | 14060.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o transporte de agua para abastecimento da zona Rural do Municipio, Rota Norte, veiculo caminhao de placa MNC 3513/PB, referente ao mes de Marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001354 | 02/05/2012 | 16206.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - ROTA NORTE - veiculo caminhao de placa: MNC 3513/PB, total de 219 carros d agua ao preco R$74,00, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2012 | 2400.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.COM. DE POSTES ENGEMHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(abrigo de concreto armado)destinado as Localidade de Curralinho e Salgado,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2012 | 1340.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.COM. DE POSTES ENGEMHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(posto de concreto,)destinado para os porcos do Sitio Espinheiro,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001330 | 02/05/2012 | 931.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 66 almocos e 67 jantares, para Policiais Militares e Civis, durante o mes de Abril/2012, Secretaria de Administracao. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de caturite-PB,desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunas Estaduas, Regionas e Federas,referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/05/2012 | 153.04 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas(copia de licitacao dos processos destinados ao TCE-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/05/2012 | 1150.00 | 00056872410434 | FLAVIO ROGERIO COSTA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com show Artistico em comemoracao da inauguracao da reforma da praca Publica, Jose Marques Queiroga no dia 27 de Abril de 2012,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2012 | 186.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos de arrecadacao CIP COSIP ISS devera ser retido pela fonte pagadora, recolhido ao Municipio de Caturite, com envio da guia autenticada para o prestador de servicos, mes de Janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2012 | 185.00 | 00004166456407 | LESSANDRO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no computador da Secretaria de Financas com retirada de virus, windows, backup, hard drive, atualizacao avast, destravamento do disco rigido, baixar novas vacinas e instalacao das mesmas de forma automatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00001544280432 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empeleitada para escavacao e istalacao de uma cisterna, com capacidade de 16.00mil litro de agua na Escola Municipal,Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/05/2012 | 2248.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos destinados para o Onibus de placa: MNV-3469, Secretraia de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001348 | 02/05/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de transportes de estudantes , percurso :Umary , Salgadinho , Bodopita , Caturite (2aparcela) ano 2012 , no turno da tarde.Onibus placa : KFF 6860/PB , emp. optante pelosimples nacional a LEI MUNICIPAL No 185/2009 , MICRO INDIVIDUAL EMPRESA ISENTA DE IMPOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2012 | 5400.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com conserto, reforma e pintura na estrutura de ferro em 300 carteiras Escolares no valor unitario de R$ 18,00 cada, no Colegio Antonio Trovao de Melo - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2012 | 51.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do no 3345-1127, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2012 | 210.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e preparo de fornecimento de 30 almoco para os Funcionarios da (Secretaria de Acao Social):EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AA LEI:185\2009 MICRO INDIVIDUAL EMPRESA ISENTA DE INPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/05/2012 | 291.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1012,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2012 | 900.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente as despesas Hospitalares Executadas conforme Notas Fisicas No770,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2012 | 840.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado de fornecimento de refeicoes de 120 almoco,para os participante da oficina de Saude mental, durante os dias 04,11,18,25 de abril 2012,Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/05/2012 | 280.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado de refeicoes de 40 almoco,para os funcionarios da(Secretaria de Saude),referente ao Mes Abril de 2012, Empresa pelo Simples Nacional da Lei n 185\2009 Micro Emprendedor Individual,Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001342 | 02/05/2012 | 5113.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001344 | 02/05/2012 | 1784.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo do PSF, placa: NPX 1424. (secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/05/2012 | 70.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1071,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2012 | 1097.60 | 09263351000160 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de diversos exames, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2012 | 270.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis(estante , gaveteiro, mesa) de escritorio destinados a SAMU - Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001352 | 02/05/2012 | 1784.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados para Farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2012 | 70.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de no 3345-1071, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2012 | 172.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(PREDNISONA,HIDROXICLOQUINA,NIMESULIDA, CAPSULAS)destinada ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2012 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da unidade PSF Antonio Lindolfo da silva,e Unidade Ancora do SIT Serraria de Cimare ferente ao Mes de Maio de 2012,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2012 | 2555.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(camisa modelo polo em malha, macacoes , camisa modo dec. careca ),destinado paro o SAMU - Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2012 | 700.00 | 00010719959446 | WAGNER PEREIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tratorista para corte de Terra,para os Produtores da Zona Rural do Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2012 | 750.00 | 00099715627404 | EDGAR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao Artistica como Sanfoneiro do Trio Canarinho(forro pe de serra)durante o percurso da VIII Calvolgada,realisada no dia 29 de Abril 2012 em Comemoracao 18 aniversario de emanicipacaoPolitica,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/05/2012 | 130.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de 13 peneus dos onibus Esclares de placas:MNV-3469\PB,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/05/2012 | 1900.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessoria Pedagogica do Municipio de Caturite-PB,sendo referente a (1\9parcela),(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/05/2012 | 550.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada e revisao na caixa de marcha com troca de rolamento primario,arruela de sucronizadorcarreta de 3amacha e retentores do onibus Escolares de placa:MNV 3469\PB,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/05/2012 | 60.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Troca e revisao do alternador com troca de escovas e rolamento,veiculo camioneta placa;KOZ-1243\PB, da Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2012 | 80.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de freio com troca de disco e pastila do Onibus Escolar de placa;NQJ-0880\PB,secrearia de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2012 | 100.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao da instalacao em geral do Onibus de placa;KHM-1747\PB, da Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2012 | 180.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico troca de cruzeta,luva da termissao,troca de reparo do compressor de ar,troca de parafuso do cubo da roda do Onibus placa;KHM-1747,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI185\2009 DO MICRO INDIVIDUAL EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0001381 | 03/05/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de camioneta cabine dupla placa DJO 4300/PB a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2012 | 400.00 | 00007843054472 | JOAO ARAUJO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes de animais cavalos dos Sitios de AS Campinas e Caixas D Agua para o Municipio de Caturite, caminhao placa:JMD:9929\PB,Para participa da VII Calvolgada,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/05/2012 | 480.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de boracharia e vulcanizacao em 12 pneus da Patrol,(Secretaria infraestrutura) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/05/2012 | 936.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Lamina reta,parafuso,porca)destinada para Patrol,(Secretaria de Infaestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/05/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Emcaminhando doccumentacao para ser anexado ao Decreto de situacao de Emergencia de sua excelencia o Governador do Estado a Secretaria Nacional de Defesa Civil,Oficio no075\2012,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2012 | 200.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do alternador motor de partida,com troca do rolament,bens, escovas,induzidos,bobina de campo da pratol da Secretaria de Infraestrutura. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme aLei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2012 | 90.00 | 00009219032430 | WILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de retirada de lixo e colocacao em cima do caminhaao nos dias 25.25,27 de Abril de 2012,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2012 | 740.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos execultados nos onibus Escolares MNV 3469,KHM1787,NQJ-0880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/05/2012 | 122.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o Fiat Uno de placa NPX-1474,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1 uma diaria,para fazer frente as despesas decorentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do Municipio,desenvolvendo\participando daseguinte atividade:Resolver assunto do interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/05/2012 | 702.25 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames diversos,(Secretaria de Saude) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/05/2012 | 420.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao,aliamento de direcao,e servico mecanico,para o fiat da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/05/2012 | 1235.00 | 01669005000174 | JOVESA - ( JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(aditivo,filtro,kit bucha etc)destinado para o Fiat Uno,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/05/2012 | 122.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (tutela selenia, filt.), destinado a reposicao em veiculo Fiat de placa NPX 1424, Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001394 | 07/05/2012 | 762.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/05/2012 | 159.46 | 00064236463415 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Emissao de 1a e 2a Vias de RG, para pessoas carentes deste Municipio, no Programa Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/05/2012 | 600.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materias istitucionais de interesse publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/05/2012 | 100.00 | 00079694853400 | GILBERTO JOSE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:IR ao TCE,Tribunal de Contas do Estado,Encaminha em anexo, copia da documentacao referente ao concurso Publico 2010,anexo ao Processo DECOM no6543\10,oficio no052\2012 em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/05/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a LINK DE 1024 Kbps,acesso a internete.no periodo de 21\04 a 20\05\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/05/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de meia diaria, para fazer frente as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa-PB, onde estarei, no interessa do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade: Prestar contas de material de identificacao Civil no IPC, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/05/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:IR a Assembleia,Legilativa do estado para participar da reuniao sobre a seca do cariri Paraibano, em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/05/2012 | 255.65 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifs bancaria debitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data, correspondentea taxa de banco da FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/05/2012 | 70.00 | 00080269435700 | JOSE RONALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: Leva os Agricultores do Municipio para participa de Assembleia Legislativa da Paraiba,em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/05/2012 | 1630.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de(caneta,marcador, clipes,etc)destinados para manutencao das unidade de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/05/2012 | 630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto de 01 Bioplus com reposicao da fita bioplus e a bobina,manutencao e conserto de 01 microscopio com substituicao da lampada e limpesa nas lentes Oculares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenisacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Levar, Wenio William de Negreiros,paciente ira fazer revisao da cirugia no Hospital Napoleao Laureano-em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2012 | 45.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1128,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2012 | 60.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1128,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2012 | 619.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1076,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2012 | 45.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1127,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2012 | 336.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1066,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2012 | 647.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1073,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2012 | 1089.47 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de credito em conta pois terminou o convenio no 50/2011 que se referente a construcao de 03 salas de aulas do colegio antonio trovao de melo, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2012 | 747.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1074,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2012 | 536.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1072,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2012 | 78.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1075,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2012 | 450.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Execultado na bomba do Porco Serraria de Baixo,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2012 | 59.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do poco da localidade do Salgadinho, referente ao mes de Abril de 2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001437 | 10/05/2012 | 5641.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de combustivel para o veiculo PATROL,(Secretaria de InfraEstrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001439 | 10/05/2012 | 1230.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa-MUM-6037,destinado a Secretaria de Infraestruturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do FPM-Fundo de Partida dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2012 | 650.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a veiculacao de material de cunho jornalisticos e de interesse publico do poder executivo Municipal,no programa FM Rural Radio Correio FM 98.1, Durante o Mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2012 | 29418.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.201-6, em favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.201-6, em favor da CNM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001440 | 10/05/2012 | 1749.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa DJO-4300,destinado ao gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2012 | 670.80 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Bolo caseiro,Pao)destinados para merenda escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2012 | 22.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Grupo Escola Secerino Gangora Queimadas referente ao mes de Maio de 2012, Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001426 | 10/05/2012 | 1763.79 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa NPX1474,destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001427 | 10/05/2012 | 2650.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de Onibus novo,destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001428 | 10/05/2012 | 1682.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa KHM-1747,destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001429 | 10/05/2012 | 2088.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa NQK-8277,destinada a Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001430 | 10/05/2012 | 2209.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa;BWB-3042 ,destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001431 | 10/05/2012 | 2780.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa MNV-3469,destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001432 | 10/05/2012 | 1922.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus,destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2012 | 23196.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60% EFET., relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2012 | 9403.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 40% EFET., relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2012 | 1610.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001438 | 10/05/2012 | 1007.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa-NQJ-8677,destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2012 | 6918.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2012 | 6127.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001436 | 10/05/2012 | 1129.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimnto de combustivel destinada ao Veiculo de placa MNX 3772,(Secretaria de Assistencia Social). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2012 | 1419.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2012 | 782.00 | 13509672000179 | ZL CONFECAO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(calca,camisa,bolsa,etc)fardeamento para os funcionarios da vigilancia Ambiental-bloco de vig.em Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001422 | 10/05/2012 | 949.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Veranei do PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001423 | 10/05/2012 | 1455.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo de placa NPX1424,destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2012 | 1590.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Ambulancia SAMU, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2012 | 1830.00 | 13509672000179 | ZL CONFECAO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos,fardamento,mochilas para os ACS-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001433 | 10/05/2012 | 2268.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinada ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 2194, (Secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2012 | 1263.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinada ao veiculo kombi placa MNP-7924,(Secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001435 | 10/05/2012 | 227.92 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimnto de combustivel destinada para a motor,(Secretaria de saude) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001441 | 10/05/2012 | 1331.26 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo anbulancia pertencente a base do SAMU do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10,18 e 29 de Maio de 2012, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - ciscor, nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2012 | 23407.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal Incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, descontada na cota do FPM, relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2012 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1 diaria para fazer as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interece do Municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:participou de uma Seminario sobre o Direito Universal a Saude,proferido pelo Advogado Mineiro Luciano Ferraz;promovida por este TCE,no auditorio da Estacao Cabo Branco-Ciencia cultura e arte,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2012 | 5000.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados durante Evento Cavalgada, realizada no dia 29 de Abril/2012, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projeto e prestacao de servico no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalho e projeto no sistema de convenios - SICON, do Governo Federal, referente aos Mes(es)de Maio de /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2012 | 450.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para o onibus Escolar de placa;KHM-1747,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona os equpamentos do Banco do Brasil,relativo ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2012 | 1031.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao decreto no313\12-D.O 20\04\12=PUBLIC.AVISO LICITACAO-T.DE PRECO No009.010\12-D.O20\04\12,PUBL.T.DE PRECOS No007\12-HOMOLOGACAO-D.O20\04\12,PUBL.EXTRATO DE CONTRATO T.DE PRECOS No007\12-D.O 21\04\12.(Secretaria de Administracao) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2012 | 2969.45 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS NOGUEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinado para a mini audutora de agua na Localidade da Ramada,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Encaminhandon documento o cadastro Unico de Convenio-CAUC,para a devida atualizacao por parte dessa instituicao,a compovacao de atendimento ao item 4.1 (Exercicio da plena Competencia Tributaria),Gerencia de Desenvolvimento Urbano-GIDUR- C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2012 | 7615.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio referente ao Mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2012 | 600.00 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(polpa de goiba)destinados para merenda Escolar das Escola do Municipio.(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2012 | 1234.82 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para campanha de vacina contra a aftosa no Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00008193784456 | VANESSA DE FATIMA GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fornecimento de refeicao tipo feijoada para os participantes da VIII Calvolgada em comemoracao ao 18a aniversario de Emancipacao Politica do Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/05/2012 | 200.00 | 00010489075460 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de cobertura de Radio(Desebarki web Radio),durante o Evento da VIII Calvolgada no dia 29 de Abril de 2012,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com professor de danca aulas de danca oferecido pelo Cras,30 Jovens turno manha e tarde nos dias,Terca feira,quinta feira e sexta feira, carga horaria 96 horas mensais, sendo 08 aulas dia,sendo referente a (2\10parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos como prestados como professora de danca(BALLET CLASSICO) oferecido pelo CRAS- com criancas e Adolecente,16 participante, turno manha e tarde, carga horaria 32hs mensais periodo de 10 meses, sendo32 hs mensal referente a (2\10 parcela),(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/05/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor de Capoeira ao grupo de Jovens, oferecidos pelo (PETI), formado por 30 Jovens, realizado na Segunda feira turno manha e tarde, carga horaria 32 hsmensais, periodo 10 meses, sendo esta referente a (2a/10 pacela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos desenvolvidos em atencao ao (IDOSO)10 Meses, sendo referente a (2a\10 parcela),(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2012 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a RX de torax realisado em Maria Helena Caboclo.(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2012 | 1302.00 | 00094072183504 | DANIEL PEREIRA DEANRAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a tratamento cirugico realisado na paciente,SRa Severeina da Paz Velez Tranquilino,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2012 | 135.00 | 00001864646497 | ANDREZZA DE ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a exame de Espirometria realisada na paciente Sra Maria Elena Cabloco,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta de placa KOZ 1243/PB, com capacidade minima de 09 passageiros para transportar a equipe do (PSF) Municipio, referente ao mes de Abril de 2012,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0001483 | 15/05/2012 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados para o PAB - Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/05/2012 | 97.17 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345-1074, Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2012 | 520.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e confeccao de tortas e salgados para os Alunos do Ensino Fundamental da Escola Antonio Trovao de Melo e Unidade Mista Maria de Sousa Duarte,para a festa em comemoracao a Pascoa,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2012 | 1536.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implantacao colocacao de 48m de ferro de pvc no teto em uma sala de aula do Colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0001480 | 15/05/2012 | 105063.45 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a segunda medicao da Construcao de uma Escola Infantil Creche/Tipo C , pelo Programa PROINFANCIA , conveniado com o FNDE.Convenio nro 702598/2012 e contrato no 052/2011. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2012 | 50.00 | 00007300724442 | HALLISON BENTO OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de vinheta,e divulgacao de evento Gospel no dia 28 de Abril,em comemoracao ao XVIII,aniversario de Emanicipacao Politica do Municipio,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2012 | 50.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao e instalacao de sistemas, em pendrive para o setor de identificacao Civil - Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001461 | 15/05/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo Caminhao de placa KHB 4488/PB, capacidade de 07 toneladas, para coleta de lixo, referente ao mes de Abril/2012. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal 185/2009, Micro Empreendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria de placa:MNV 6037\PB a disposicao da secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2012 | 3700.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos de transporte de agua para abastecimento(EMERGENCIAL)no Distrito de Curalinho-Rota Norte, caminhao placa:MNC 3513\PB,Referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/05/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Emcaminhando em anexo documentacao a CEHAP-campanhia Estadual de Habitacao Popular-Gerente de Convenio-Claudia Goveia-Mat.900749-1 Oficio\GP No056\2012,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2012 | 700.00 | 00002631823478 | VANDILSON NUNES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empleitada para limpesa de mato e entulho da avenida de Caturite ate a chegada da PB\148,no predio do aniversario da Cidade,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGU A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001481 | 15/05/2012 | 179095.77 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 1a medicao dos servicos de abastecimento d agua (construcao) da comunidade de PEDRA D AGUA .Convenio FUNASA /PMC NRo25.100.020.560/08-49 e contrato NRo 019/2012. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2012 | 10000.00 | 00038825619472 | JOSEFA GOMES JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desapropriacao de um terreno constituido de uma area total de 8.353mý, com a finalidade de ampliar o Cemiterio Publico deste municipio, conforme decreto 319/112, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2012 | 656.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de produtos odontologicos destinados a manutecao das atividades do Programa Saude Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2012 | 873.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamento para uso Odontologico Saude Bucal Equipe II -PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2012 | 1800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a tratamento cirurgico realizado na paciente Severina da Paz Velez Tranquilino, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2012 | 100.00 | 00001908982403 | HERTA COSTA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa, onde estarei, no interresse do municipio, desenvolveno\participando da seguinte atividade:resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/05/2012 | 138.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Boneca,kite secador,kite bolsinha etc.)destinados para brinquedoteca da Cras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/05/2012 | 697.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o fornecimento de cafe da manha para os Cavaleiros que participaram da calvogada,2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/05/2012 | 1959.60 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados aos segurancas e as Banda,Maginificos,e forro mais eu,para a refeicao da Caalvolgada 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/05/2012 | 2184.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para a feijoada para os participante da calvolgada na chegada a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/05/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Leva ,Dario Bonifacio de Sousa paciente ira pega o aparelho auditivo-em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2012 | 1323.50 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(acucara,alface, arroz,etc.)destinada para o Samu.(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/05/2012 | 809.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicao-Decreto 315,de02 de Maio de 2012-Temo de Aditivo ao contrato 60\11,no D.O de 05\05\12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/05/2012 | 70.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1075,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/05/2012 | 1293.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de(CANETA,FORM,PAPEL OFICIO,ETC)destinado para a manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do FPM-Fundo de Partida dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/05/2012 | 786.50 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autografo autenticacoes, reconhecimento de firmas e o, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/05/2012 | 1000.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e Preparo de fornecimento de cafe almocos janta e lanche,para equipe de Seguranca que trabalharan no 18 aniversario de Emanicipacao Politica do Municipio ,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL AALEI:185\2009 MICRO INDIVIDUAL EMPRESA ISENTA DE INPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/05/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aprendimento do sistema de folha de pagamento(SFP)referente ao Mes de MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Licenca de USO(LOCADORA)de sistemas de Informatica, Conforme contrato.(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente 10.201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/05/2012 | 1440.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e alimentacao para a formacao em curiculo para os multiplicadores que irao atuar nos Municipios na formacao dos professores da Educacao de Jovens e Adutos.dos anos finais do encino Fundamentale Educacao Especial nos dias 22a 24 de Maio de 2012 com carga horaria de 20 horas\aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/05/2012 | 600.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e lubrificao geral nos onibus Escolares de placa:KHM1747\PB,NQJ0880\PB,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/05/2012 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao do Ginasio Poliesportivo para realizacao da Festa da Pascoa com os Alunos do Ensino Fundamental da Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2012 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao das novas salas de aulas do Colegio Antonio Trovao de Melo, para Eventos de inaguracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2012 | 94.30 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(REG.ESFERA,JUNTA DE DILAT)destinada para o Colegio Antonio Trrovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2012 | 66.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de moto-taxis para levar as supervisoras do Municipio para Supervisionar as Escolas,durante o Mes de Abril de 2012,(Secretaria de Educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2012 | 80.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pinturas do ïportao lateral do Colegio Antonio Trovao de Melo,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/05/2012 | 500.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte em veiculo chevete placa:MNU-0568\PB,da equipe de Vigilancia em Saude para as localidade do Municipio,para Vacinacao conta Inuesa Anti Rabica,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2012 | 330.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral nos veiculos da Secretaria de Saude de placa:MNP-7924\PB,KOZ-1243\PB,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/05/2012 | 100.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e abertura de letreiro e logomarca VIII calvolgada na placa da entrada da Cidade,(Secretaria de Agriculturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/05/2012 | 800.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e pintura de 20 faixas parao Aniversario da Cidade e a VIII calvolgada,(Secretaria de Agriculturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/05/2012 | 375.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oficinas de pinturas em madeira com o grupo de Gestante do Municipio,beneficiadas pelo Bolsa Familia,(Secretaria de Acao Social). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2012 | 100.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem de Moto-taxi para transporte Pretoleiro da Pratol para as comunidades da Zona rural do Municipio,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/05/2012 | 150.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral de 04 postes de ferro na Rua Sindolfo Severino,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/05/2012 | 1000.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de loacao de 10 horas da retro-escavadeira para limpeza e escravacao de 02 valas no lixao Municipal,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/05/2012 | 372.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(rele,interuptor, caixa monof,etc)destinados para o poco da Localidade do Sitio Espinheiro,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2012 | 3600.00 | 00005027395418 | GILVAN CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 20 horas ao preco de R$ 180,00 a hora de maquina (PC) para escavacao de pissarro para a localidade Malhada da Panela - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2012 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para a Kombi de placa;MNP-7924,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2012 | 265.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (chaves e alavanca de seta), destinados ao veiculo Vereneio de placa KDE 1243, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0001525 | 21/05/2012 | 30970.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de hematologia, destinado ao Laboratorio de Analizes Clinicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001526 | 21/05/2012 | 2014.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001527 | 21/05/2012 | 2231.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2012 | 843.37 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para campanha de vacina contra a aftosa no Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2012 | 365.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para o onibus Escolar de placa;KDM-1747,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2012 | 90.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(bombina)destinado para o Onibus de placa;MNV-3469,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9934,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2012 | 72.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinado para o onibus de placa;MW-3469,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2012 | 884.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica de numero:3345.1073,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2012 | 165.63 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9941,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2012 | 641.43 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9935,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2012 | 182.07 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9931,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do FEP-Fundo especial do Petroleo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2012 | 459.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1072,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9925-3035,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Resolver assuntos de interesses do Municipio,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2012 | 165.56 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9930-9932,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9925-3130,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2012 | 456.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o veiculco Locado da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2012 | 1800.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLIGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de equipamento NOBREAK para ser utilizado no SHD 20 (qualizador de hematologia ) adiquirido para o laboratorio de analises clinicas , destinado ao BLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2012 | 196.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone celular de no.9925-3839,referente ao periodo de 01/04/2012 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2012 | 873.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(tubo soldavel)destinado para adoutora do porco da localidade Ramada.(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2012 | 1260.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para desifetacao da agua dos carros pipas ,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001547 | 23/05/2012 | 1243.45 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos (captopril, cefalexina e nistatina) destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001548 | 23/05/2012 | 805.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2012 | 3600.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de locacao de veiculo tipo trator para corte e aragem nas terras dos Produtores rurais da localidade Serraria de Baixo, total: 72 horas ao preco R$ 50,00 cada - Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2012 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aliamento e balanciamento do veiculo onibus de placa:MNV-3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Levar e pegar os Professores, que participaram do curso Formacao do progeto Trilha e formacao Curicula Educacional Fundamental II em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001555 | 24/05/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades , percurso Serraria de Baixo , logradouro Caturite no turno da tarde (2a parcela) 2012.Kombi KFL 4831/PB.Emp . optante pelo simples nacional conforme a LEI MUNICIPAL nro 185/2009 MICRO INDIVIDUA ISENTO DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Resolver assuntos de interesse do Municipio,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2012 | 174.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para o trator de placa;MF-275 (Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2012 | 293.55 | 04365855000681 | NEW CELL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(celular LG)destinada para a Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0001554 | 24/05/2012 | 7000.00 | 11471073000188 | COMPLETA-PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao e perfuracao de Pocos tubulares nas comunidades de Ramada e Bonita. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2012 | 10000.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um terreno, medindo 25,0m X 36,0m (vinte e cinco metros de comprimento por trinta e seis de largura), localizado no Sitio Curralinho do Municipio de Caturite/PB, destinadoa construcao de uma quadra de esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2012 | 2859.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Maio de2012, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2012 | 28.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do deposito de Infra Estruturas do Municipio referente ao Mes de Maio de 2012,(sec- de Infraestriturasa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2012 | 428.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento ,bonbeiro prevencao incendio,Lic.Atras.LEI 7.656,PAR PLACAS REFLT,SEG,OBRIGATORIO 2012,IPVA 2012 IMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade:Pegar os Professores que estava participando de curso de capacitacao-em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/05/2012 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1 diaria para fazer as despesa decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei,no interece do Municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:participou de uma etapa do progama de melhoria do acesso e da qualidade-PMAQ que e a fase da avalicao externa,onde todos os Municipios receberao a visita de uma equipe de pesquisadores que junto a todos as equipe de Saude da Familia,Oficio-Circula n | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2012 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2012 | 113.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da base do SAMU do municipio,referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2012 | 550.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas da unidade Basica de Saude Manoel de Sousa Neto,referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/05/2012 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do posto da vigilancia em Saude referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2012 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/05/2012 | 481.93 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para campanha de vacina contra a aftosa no Municipio,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2012 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2012 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Maio de 2012, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/05/2012 | 371.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1073,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2012 | 824.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Escola municipal Antonio trovao de Melo do municipio referente ao mes de Maio 2012, (Secretaria de Eucacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2012 | 251.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica dos Escolas Municipais, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2012 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do ginasio de esporte do municipio referente ao mes de Maio 2012.(secretaria de educacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2012 | 39.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2012 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energias eletrica dos Escolas Municipais, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2012 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Delegacia de Policia e da Cadeia Municipal, referente ao mes de Maio 2012,( Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2012 | 411.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do arquivo e da prefeitura municipal referente ao mes de Maio 2012,( Secretaria de Adminisracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2012 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Correios do Municipio, referente ao mes de Maio de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2012 | 81.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do telecentro comunitario do municipio referente ao mes de Maio de 2012,secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2012 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos posto telefonicos das Localidade do Sit Mata Pasto,Serraria de Cima,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2012 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do Almoxarifado Geral do Municipio referente ao mes de Maio de 2012,(Secretaria de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletricas do Deposito Municipal,referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/05/2012 | 262.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1075,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/05/2012 | 287.38 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1072,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2012 | 781.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep periodo de apuracao 30/04/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despessas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei, no interrese do Municipio, desenvolvendo\participando da seguinte atividade:Resolver assuntos de interesses do Municipio emJoao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2012 | 300.00 | 00006537202469 | MARIA VANLUSIA DE NEGREIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ajuda de custo para despesa de generos alimenticios , para Willyns Ferreira de Negreiros que passou por cirurgia de retirada de tumoracao abdominal no dia 30 de Marco de 2012, onde o mesmo seencontra realizando tratamento de quimioterapia , e nao esta conseguindo se alimentar com as refeicoes oferecidas pelo hostipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2012 | 420.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a indenizacao de 03 diarias para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa, para participar do Curso Gestao do Trabalho e Educacao na Saude, realizado nos dias 09a 14 de Maio de 2012,Local:Biblioteca do CEFOR-PB endereco:Avenida Dom Pedro II,No1826,Bairro Torre,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a taxa de inscricao de Maria Jose da Silva no XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE de 11 a 14 de Junho de 2012 - MACEIO - AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2012 | 296.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(tutela hidralica) destinados para a patrol,(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenzacao de 1\2 diaria,para fazer frente as despesas decorrente do meu deslocamento para Joao Pessoa\PB,onde estarei no interesse do municipio,desenvolvendo\participando da seguinte atividade:IR a gerencia de apoio ao Desenvolvimento Urbano Caixa Economica Federal -CEF,OFICIO No063\2012,em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2012 | 16315.05 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para manutencao dos predios e luminadora do Municipio,(Secretaria de Infraestrutras). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2012 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ficalizacao de obras no municipio referente ao Mes de Abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2012 | 100.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao produtos(retrovisor)destinario para Anbulancia nova.(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2012 | 150.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos derevisao e conserto na instalacao da cirene,troca de lanterna dianteira,troca de rele do alternador da ambulancia de placa-MOQ-7924\PB,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de caturite-PB,desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo,perante os Tribunas Estaduas, Regionas e Federas,referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2012 | 50.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da guia do GPS referente a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2012 | 200.00 | 00048569623453 | RENTAO ROBERTO CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da istalacao interna e conserto do motor eletrico da porta lateral do micro-Onibus Escolares de placa:NQJ0880\PB,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001598 | 29/05/2012 | 11023.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para manutencao e reforma da Unidade Mista Maria Duarte da costa joaquim Barbosa,Antonio trovao de Melo.AnexoI,(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2012 | 4462.92 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para manutencao das Unidade de Saude do municipio,(seretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2012 | 41439.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2012 | 15302.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2012 | 1292.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculos tipo Fiat de placa:NQJ8677\PB capacidade para cino pessoa,(Secretaria de Financas),referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do FPM-Fundo de Partida dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil,relativo ao mes de Maio de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona os correios, relativo ao mes de Maio de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de Alugel mensal de predio onde funciona o Telecentro,relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio,refernte ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde se encontra os equipamento do Banco do Brasil,refernte ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, reletivo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/05/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura,relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Locacao de veiculo tipo cabine dupla de placa NNW;1155\PB,Referente ao mes de Maio a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2012 | 360.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de dois motor de alta rotacao com reposicao de pecas.(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia da Secretaria, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia,relativa ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretari Municipal de Saude,relativo ao mes de Maio de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a BASE DO SAMU,relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Assessoria e procesamento de dados dos sistema de Saude do Municipio,referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona atividade para grupo de convivencia do CRAS.(SEC DE ACAO social) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a secretaria Municipal de Acao Social,relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mansal do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (CRAS), referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social Cras,(EXTENCAO DO CRAS)relativo ao mes de mAIo-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agriculturas,relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/05/2012 | 308.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (terramicina, vac bovicel), destinados para Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2012 | 200.00 | 00010489075460 | DANIEL DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de cobertura de Radio(Desebarki web Radio),durante o Evento da VIII Calvolgada no dia 29 de Abril de 2012,(Secretaria de Agricultura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2012 | 2077.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Agricultura-EIP,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2012 | 3665.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria de Agricultura-Efetivo,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionado da Secretaria de Agriculturas,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social-ASO,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Acao Social-ASO-EIP,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2012 | 3939.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria de Acao Social-Conselho-Tutelar-Efetivo,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Acao Social-CRAS-EIP,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2012 | 803.51 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames Diversos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2012 | 62511.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude-FMS-EFETIVO,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2012 | 19517.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Saude-SAMU,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2012 | 5203.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Saude-Agente de Vig.Anbiental e Sanitaria,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude-ASC,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores comissionado da Secretaria de Saude-FMS,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2012 | 10835.96 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Saude -FMS-EIP,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001674 | 31/05/2012 | 17690.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001675 | 31/05/2012 | 11325.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2012 | 225.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na C/C 17.954-X, referente a tarifas bancarias, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2012 | 8532.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria de Administracao-EFETIVO,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2012 | 2315.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionado da Secretaria de Infra-Estrutura,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionados da Secretaria de Administracao,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2012 | 1544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Administracao-EIP,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta 283143-0,nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria Gabinete do Prefeito,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2012 | 8076.54 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionado do seto Gabinete do Prefeito,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2012 | 4960.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Financas,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2012 | 5236.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionado da Secretaria de Financias,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2012 | 93.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias sobre pagamento de salario debitado na C/C no 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2012 | 2800.00 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para merenda Escolar dos alunos da rede Municipal,durante o Mes de Marco,Abril,Maio de 2012, Conforme chamada Publica 001\2012.PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar,(Secretariade Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2012 | 1050.00 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para merenda Escolar dos alunos da rede Municipal,durante o Mes de Marco,Abril,Maio de 2012, Conforme chamada Publica 001\2012.PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar,(Secretariade Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2012 | 750.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(armario para pia)destinada para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado daSecretaria Municipal de Educacao, Relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinhos,rrelativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2012 | 40367.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2012 | 6463.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%-comissionado,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao-EJA-EFETIVOS,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2012 | 103457.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo daSecretaria de Educacao-FUNDEF 60%-EFETIVO,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2012 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de GLP em botijao de 13Kg destinado as escolas Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2012 | 176.00 | 00007683978477 | FLAVIO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como moto-taxi para transporte de Funcionaria Publica, Professora: Maria do Socorro Alves 5a ano - turno-tarde, de Caturite para Escola Joaquim Barbosa na localidade Serraria de Cima durante o mes de Maio de 2012, sendo 44 viagens ao preco de R$ 4,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2012 | 600.00 | 00007020434436 | JOSIBEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 20 carradas de picarro para recuperacao e alterro do terreno da Prefeitura ao lado do Ginasio Poliesportivo, caminhao, cacambra de placa MMY 8535\PB,(Secretaria de Infraestruturas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2012 | 660.00 | 00007020434436 | JOSIBEL BONIFACIO ARAUJO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 22 carradas de picarro para recuperacao e aterro da lateral da pista,na saida da Cidade em caminhao cacamba de placa:MMY-8535\PB(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2012 | 8282.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores contratado da Secretaria de Infra-Estrutura-EIP,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2012 | 14294.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria de Infra Estrutura,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores comissionado da Secretaria de Acao Social-ASO,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001673 | 31/05/2012 | 11400.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - ROTA SUL, Veiculo caminhao de placa MNB 1699/PB, 152 carros d agua ao preco de R$ 75,00, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0001676 | 31/05/2012 | 17316.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - ROTA NORTE, Veiculo caminhao de placa MNC 3513\PB, total 234 carros, preco de R$ 74,00 cada, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001677 | 31/05/2012 | 40256.53 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao dos Servicos de pavimentacao de diversas ruas deste Municipio atraves do Convenio com CEF no 0303865-67/2009, Ministerio do Turismo, pelo Programa Gestao de Politicado Desenvolvimento , conforme contrato 032/2011. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2012 | 350.00 | 15209689000136 | VANDERLEI ALVES LUIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e desentupimento de rede de esgoto, na Rua Severino Gervasio de Sousa, Secretaria de Infra estrutura, Emp. optante pelo Simples Nacional Lei Municipal No 185/2009, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2012 | 650.00 | 15209689000136 | VANDERLEI ALVES LUIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de implantacao de uma base para caixa d agua de 5.000 litros, na comunidade da Ramada, Secretaria de Infra estrutura. Emp. optante pelo Simples Nacional Lei Municipal No 185/2009, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico topografico plano e altimetrico com gerenciamento de curva de nivel e cadastro tecnico de edificacao existente, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao do dessalinizador da comunidade do Salgadinho, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001697 | 01/06/2012 | 532.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de 76 almocos, para funcionarios e professores, durante o mes de Maio, Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro EmpreendedorIndividual, Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001698 | 01/06/2012 | 240.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de 16 cafes da manha, 16 almocos e 16 lanches, para os funcionarios do Programa Brasil Alfabetizado, Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009, Micro Empreendedor Individual, Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2012 | 300.00 | 15209689000136 | VANDERLEI ALVES LUIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao no telhado e troca de fechadura nas portas do predio onde funciona a Biblioteca Municipal, sendo 05 diarias, no valor de R$ 60,00cada, Secretaria de Educacao. Emp. optante pelo SimplesNacional, Lei Municipal No 185/2009, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001704 | 01/06/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, periodo da tarde, 3aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001705 | 01/06/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, periodo da noite, 3aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001706 | 01/06/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas e Caturite, no periodo da tarde, 4aparcela/2012, onibus placa: MNU 2674, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALA LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001707 | 01/06/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramada, Salgado a Caturite, no turno noite, referente 3aparcela/2012,veiculo placa BOX 7474, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001708 | 01/06/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, no periodo manha, tarde e noite, refente a 3aparcela, onibus placa BWB-5042/SP, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMP.ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001709 | 01/06/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao, no periodo da tarde, 3a parcela/2012, em veiculo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001710 | 01/06/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, das localidades da Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de Cima a Caturite no periodo da tarde, 3aparcela/2012, onibus placa MMZ-1401/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001711 | 01/06/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo e Logradouro a Caturite, no turno da tarde 3a parcela/2012, veiculo Kombi de placa KFL 4831/PB. Emp . optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Municipal no 185/2009, Micro Empresa Individual, isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001712 | 01/06/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de transportes de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho e Bodopita a Caturite, no turno da tarde, 2aparcela/2012, onibus placa KFF 6860/PB. Emp. optante pelo Simples Nacional a Lei Municipal No 185/2009, Micro Empreendedor Individual, empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001713 | 01/06/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Bodopita a Caturite, 3aparcela/2012, no periodo da tarde, Camioneta KFW 4756/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/06/2012 | 104837.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEF 60% - EFETIVO, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001723 | 01/06/2012 | 8840.05 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para construcao de 01 cisterna e o muro do colegio Antonio Trovao de Melo - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa, destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio junto a gerencia de Apoio ao Desenvolvimento Urbano na Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes administrativos de interesse publico, veiculados no Programa Caturite dos Municipios, durante o mes Maio de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001696 | 01/06/2012 | 938.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 70 almocos e 64 jantares, para Policiais Militares e Civis, durante o mes de Maio/2012, Secretaria de Administracao. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2012 | 30.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa de devolucao de cheque, nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/06/2012 | 123.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica Oi no(083-3345-1112), relativo ao mes de Abril e Maio de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2012 | 40.30 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001692 | 01/06/2012 | 210.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 50 almocos, para funcionarios da Secretaria de Saude: Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Emp.Isentade Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001693 | 01/06/2012 | 770.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 110 almocos, para participantes da Oficina de Saude Mental, Secretaria de Saude: Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2012 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: participar do Seminario para adequacao dos Municipios a Lei8.142/90, reguladora da Saude, pelo Conselho Estadual de Saude da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2012 | 35.72 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO - ESDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesas com refeicoes para funcionarios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2012 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2012 | 500.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a cirurgia de Adenoamigdalectomia do paciente Gustavo Fideles Aguiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001721 | 01/06/2012 | 2165.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (ambulancia MNW placa:9024)a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2012 | 150.00 | 00000874981468 | FRANCISCO DE PAULA GANGORRA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de um veiculo Kombi de placa MNP 7924, para Campina Grande, em caminhao prancha, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001695 | 01/06/2012 | 70.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico, preparo e fornecimento de 10 almocos para funcionarios da Secretaria de Acao Social: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2012 | 150.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 tortas e 150 salgados, para encerramento do curso de Manicure oferecido pelo CRAS, horario manha e tarde, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2012 | 208.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1012,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de carro de som (camioneta), para realizacao da VIII Cavalgada, em comemoracao ao XVIII aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/06/2012 | 56.17 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/06/2012 | 350.76 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas destinadas a Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001731 | 04/06/2012 | 921.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cartuchos), destinados as Escolas Municipais Antonio Trovao de Melo, Joaquim Barbosa e Jose Cabral de Sousa Filho, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/06/2012 | 285.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(oleo e lubrificantes), destinados ao veiculo onibus escolar de placa BWB 5042, locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001726 | 04/06/2012 | 1131.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cartuchos, pen drive e tonners), destinados a Secretaria de Financas e Sala de Licitacoes do Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/06/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa, destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio junto a CEHAP-Companhia Estadual de Habitacao Popular. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000022012 | 0001725 | 04/06/2012 | 476.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cartuchos, Placa Mae Biostar e roteador digital), destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022012 | 0001727 | 04/06/2012 | 399.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Impressora HP Laserjet, destinados a Sala da Cidadania, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/06/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: levar a Secretaria de Acao Social, para participar de Capacitacao sobre descentralizacao da nova politica de senhas - aplicativo da rede SUAS e Plano de Acao 2012, realizado no auditorio do Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0001730 | 04/06/2012 | 433.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (cartuchos e fonte ATX), destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/06/2012 | 800.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares, realizados em Marley Hitalo Vidal de Oliveira (cirurgia adenoamigdala). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/06/2012 | 850.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de despesas hospitalares prestados ao paciente Francisco Pereira de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/06/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: levar Isaura Alves dos Santos, para consulta no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/06/2012 | 892.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com o seguro do Onibus de placa NQK-8277, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/06/2012 | 997.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com o seguro do Onibus de placa NQK-8277, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/06/2012 | 14.90 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/06/2012 | 5398.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos das escolas municipais, merenda escolar referente aos meses de Marco, Abril e Maio/2012, chamada publica 001/2012 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/06/2012 | 559.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao dos onibus escolares de placas MNV 3469, KHM 1747, NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/06/2012 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cilindro de Oxigenio Medicinal, destinado a Base do SAMU Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 06/06/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Recife/PE, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: levar Maria Pereira Firmino, paciente sera submetida a dose terapeutica de IODO, no CEMUPE, Praca Derby 115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/06/2012 | 2080.00 | 00228813000133 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE PERNAMBUCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados em associados/dependentes de tratamento com IODO, realizado em favor de Maria Pereira Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/06/2012 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nas portas do veiculo D20 Veraneio de placa QOZ 1243, locada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/06/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir a Secretaria de Estado da Infra Estrutura, encaminhar documentacao necessaria para ser anexada ao Decreto de Situacao de Emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/06/2012 | 700.00 | 08648203000109 | LAMARCK BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Programa de Controle de Contas - Financeiro, empresa optante pelo Simples Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/06/2012 | 98.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(oleo e lubrificantes), destinados ao veiculo Fiat Uno, locado a Secretaria de Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/06/2012 | 6953.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento do INSS-PARC-ADM, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/06/2012 | 6796.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001763 | 08/06/2012 | 1796.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de diarios escolares destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/06/2012 | 14945.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2012 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2012 | 1102.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao materiais (pasta processo e cartazes), para divulgacao de eventos no Municipio, Secretaria de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2012 | 1100.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais (convites com envelopes), para festa de emancipacao do municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/06/2012 | 600.00 | 13277218000130 | JORNAL E PUBLICIDADE FOLHA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias institucionais de interesse publico, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/06/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 2076764 enviado em 06/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2012 | 19620.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/06/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/06/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: levar Anete Vidal de Negreiros, para fazer ressonancia computadorizada, realizada no Centro de Doenca Infectagiosa - Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/06/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Recife/PE, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: transportar Maria Pereira Firmino, paciente ficou internada no CEMUPE para receber a dose terapeutica de IODO e precisara de transporte para retornar ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000052012 | 0001761 | 08/06/2012 | 748.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de folders para divulgacao da Base do SAMU no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001762 | 08/06/2012 | 5285.65 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de confeccao de material (cartao familia, cartao diabetico, requisicao de exames, etc.), destinado as Unidades de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 08,20 e 27 de Junho de 2012, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - ciscor, nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/06/2012 | 20957.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2012 | 35.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 torta salgada, para reuniao do Conselho de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2012 | 750.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de cartazes (Bebida a Menor e Abuso de Menor), para o Conselho Tutelar do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/06/2012 | 118.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 torta doce, 01 torta salgada e 100 salgados, para encerramento da oficina de biscuit, oferecido pelo CRAS, na localidade de Curralinho, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132012 | 0001774 | 09/06/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps, acesso a Internet, porta inclusos no periodo de 21 de Maio a 20 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2012 | 1579.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao sistema de abastecimento dos carros pipa, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2012 | 273.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de um quadro de comamdo na bomba submersa 2,0 CV, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0001776 | 11/06/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, de placa MVN 6037, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/06/2012 | 114.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem de mototaxi, para transporte do patroleiro da Pratol para as comunidades da Zona rural do Municipio, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/06/2012 | 150.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e conserto da instalacao eletrica com troca de chave de luz, Secretaria de Infraestrutura. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal no 185/2009, do Micro Empreendedor Individual: isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/06/2012 | 170.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Associacao dos Moradores de Campo de Emas, para atividades de aula de reforco escolar, para alunos da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001797 | 11/06/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo Caminhao de placa KHB 4488/PB, capacidade de 07 toneladas, para coleta de lixo, referente ao mes de Maio/2012. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal 185/2009, Micro Empreendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/06/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/06/2012 | 300.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico troca e reparo dos pinceis de freio das rodas trazeiras, troca de pastilhas de freio dianteiro e trazeiro do veiculo Micro Onibus de placa NQJ 0880. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/06/2012 | 100.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico rolamento do tensor da correia do alternador, troca de reparo da valvula do pedal de freio do veiculo onibus de placa KHM 1747. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/06/2012 | 1036.60 | 00088615855404 | ALBERTO JORGE NUNES TAVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como instrutor da Escolinha de Futebol do Municipio, no periodo correspondente a Marco e Abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/06/2012 | 800.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e montagem do motor, para retirada de vazamento de oleo, troca de pistao, juntas e retentores do onibus escolar de placa KHM 1747/PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/06/2012 | 350.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do diferencial, com troca de rolamento, revisao da termissao com troca de cruzeta e troca de graxeiro do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/06/2012 | 180.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de transmissao com troca de cruzeta e luva, revisao de freios do veiculo onibus de placa NQJ 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/06/2012 | 631.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do no 3345-1074 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2012 | 70.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Joao Pessoa para participar da formacao do Pro-letramento nos dias 11 a 13 de junho nas turmas reiniciadas de linguagem e matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2012 | 14.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2012 | 4.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/06/2012 | 0.49 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/06/2012 | 7.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2012 | 19.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2012 | 12.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2012 | 64.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2012 | 4.75 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2012 | 12.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2012 | 22.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2012 | 3.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2012 | 35.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2012 | 25.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2012 | 6.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2012 | 8.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2012 | 9.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001788 | 11/06/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 3/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0001789 | 11/06/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, em atencao ao IDOSO, no periodo de 10(dez) meses, sendo este referente a 3a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0001790 | 11/06/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de danca(BALLET CLASSICO), oferecido pelo CRAS, 16 participantes, turno manha e tarde, carga horaria 32hs mensais, no periodo de 10 meses, referente a 3\10 parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/06/2012 | 241.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do no 3345-1066 do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de capoeira ao grupo de jovens oferecido pelo PETI, nos turnos manha e tarde relativo a 3a/10 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2012 | 102.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura tefefonica de no(3345-1127), Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 05 diarias, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Maceio/AL, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: participar na qualidade de congressista do XXVII Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude e do IX Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao Violencia, realizados entre os dias 11/06/2012 a 14/06/2012, no Centro Cul | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/06/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Recife/PE, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: levar Alexsandro Araujo Silva, paciente ira fazer exame para tratamento no HU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/06/2012 | 68.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345-1071 da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2012 | 620.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica do no 3345-1076 da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0001795 | 11/06/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta de placa KOZ 1243/PB, com capacidade minima de 09 passageiros para transportar a equipe do PSF para localidades do Municipio, referente ao mes de Maiode 2012, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/06/2012 | 1590.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Ambulancia SAMU, junto a Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2012 | 133.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no3345.1128,referente ao Mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/06/2012 | 70.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: levar Maria das Gracas Pereira, paciente ira fazer exame especializado de Densitometria Ossea. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/06/2012 | 169.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1424 proprio da Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data, parcela 1/6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/06/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/06/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao no encontro de Formacao para Tutores do Proletramento com turmas reiniciadas de linguagem e matematica com etapa de revezamento com carga horaria de 24 horas\aula, noperiodo de 11 a 13 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/06/2012 | 181.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1474 proprio da Secretaria de Educacao deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 2081247 enviado em 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/06/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: emcaminhar documentacao da planta de levantamento planialtimetrico com cadastro de area e planta de locacao de lotes - Oficio GP no064/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/06/2012 | 77.21 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345 1074, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/06/2012 | 610.00 | 04850614000113 | GUILIANE DINIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) oculos completos, para doacao a pessoas carentes do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/06/2012 | 680.00 | 00071442006404 | JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e fotografia da VIII Cavalgada, em comemoracao ao XVIII aniversario de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES FISI CAS DAS ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122012 | 0001832 | 15/06/2012 | 60000.00 | 12873740000111 | CONTEPORANEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a 1a medicao do servico de reforma e ampliacao da escola Antonio Trovao de Melo. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/06/2012 | 450.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/06/2012 | 1600.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Juridica para o Gabinete do Prefeito, pagamento referente a parcela 2/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/06/2012 | 1600.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Juridica para o Gabinete do Prefeito, pagamento referente a parcela 1/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/06/2012 | 842.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com o seguro do Onibus de placa NQK-8277, da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2012 | 544.00 | 00005154393473 | FLAVIANA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(pao), destinados para merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2012 | 180.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas em PS para sinalizacao da Escola Municipal Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2012 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao hidrolavadora Karcher do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2012 | 68.11 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2012 | 570.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(oleo e lubrificantes), destinados ao veiculo onibus de placa NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2012 | 8017.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao )de sistema de informatica, referente ao mes de Junh/2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2012 | 1680.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos, faixas, banners e lonas para VIII Cavalgada de Emancipacao Politica do Municipio, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2012 | 389.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados ao veiculo trator MF-275, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2012 | 110.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de crachas, para os conselheiros tutelares do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102012 | 0001837 | 18/06/2012 | 5000.00 | 14962929000106 | MARIA TERESA PASCOAL SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de curso de capacitacao, para beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2012 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos para padronizacao do veiculo Ambulancia Strada, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0001855 | 19/06/2012 | 765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0001856 | 19/06/2012 | 1588.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(sondas, bilirrubina, uriquest, etc.) destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2012 | 148.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: Ir ao TCE, representado pelo Sr. Carlos Alberto Nascimento Vale, referente ao processo TC No 6543/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2012 | 284.80 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/06/2012 | 403.12 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/06/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2012 | 152.35 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Junho/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2012 | 169.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3839, da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2012 | 1120.10 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao de predios e logradouros publicos, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2012 | 160.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem no veiculo Patrol pertencente a Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001882 | 20/06/2012 | 1258.74 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (NQJ placa 8677) a servico da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2012 | 600.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos onibus escolares de placas MNV 3469, KMM 1747, NQJ 8277, KRA 1867 e Fiat de placa NPX 7424, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001872 | 20/06/2012 | 2609.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (onibus : placa NQJ 0880)a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001873 | 20/06/2012 | 2897.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (placa: MNV 3469 onibus) a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001874 | 20/06/2012 | 1647.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (placa:NPX 1474)a servico da Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001875 | 20/06/2012 | 2458.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (onibus RRO placa : 1867) a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001876 | 20/06/2012 | 2191.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (onibus NQK placa:8277) a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001877 | 20/06/2012 | 2082.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (onibus placa KHM 1747 ) a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001878 | 20/06/2012 | 2010.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (onibus novo) a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001884 | 20/06/2012 | 1873.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo a servico do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FEP-Fundo Especial do Petroleo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2012 | 1419.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2012 | 160.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001871 | 20/06/2012 | 6212.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para veiculo Patrol , a servico da Secretaria de Infraestrutura , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001883 | 20/06/2012 | 1485.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (placa 6037)a servico da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2012 | 100.68 | 00005585966499 | MARIA JOSE FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Emissao de 1a e 2a Vias de RG, para pessoas carentes deste Municipio, no Programa Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001881 | 20/06/2012 | 1416.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo do CRAS placa 3772 a servico da Secretaria da Assistencia Social , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2012 | 500.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Chevete placa: MNU-0568/PB, para transportar a equipe da Vigilancia em Saude para localidades do Municipio, para realizacao da Campanha de Vacinacao conta Poliomelite, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2012 | 974.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de equipamento odontologico, um contra angulo e um autoclave com reposicao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2012 | 144.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(oleo e lubrificantes), destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2012 | 350.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude, de placas MNW 9024, MOQ 2194, NNP 7924, NPX 1424 e KOZ 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001879 | 20/06/2012 | 1129.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo do PSF , carro locado KOZ 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001880 | 20/06/2012 | 1315.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (placa:NPX 1424) a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001885 | 20/06/2012 | 2087.54 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (ambulancia placa:OEZ 1214) a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001886 | 20/06/2012 | 844.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (ambulancia MOQ placa : 2194) a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001887 | 20/06/2012 | 2191.14 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o Veiculo (ambulancia MNW placa :9024) a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001888 | 20/06/2012 | 1232.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo doSAMU, (ambulancia) a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001889 | 20/06/2012 | 1458.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado ao veiculo Kombi de placa MNP-7924 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0001890 | 20/06/2012 | 240.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel(Gasolina), destinado aos motos de placas MNS-0703 e NQI-5074 da vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2012 | 970.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a 19(dezenove) curativos, realizados na Sra. Josefa Firmino, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2012 | 70.00 | 00069163537400 | ROBSON NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria em Viagem a Joao Pessoa, destinado a pegar o paciente Celina Lino Ramalho, para consulta com cirurgiao no dia 21/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a arrendamento do sitema de folha de pagamento (SFP) relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/06/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Cidade de Joao Pessoa destinado a prestar contas de material de identificacao Civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2012 | 23064.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60% EFET., relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2012 | 9116.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60%, relativo ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2012 | 1260.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto(dicloro esfervescente), destinados a operacao carro pipa, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: encaminhar documentacao para atender pendencia junto a GIDUR/PB, na Caixa Economica Federal, Oficio no 0148/12, referente a CTR 0302263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0001899 | 22/06/2012 | 1960.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ficalizacao de obras no municipio referente aos mes de Marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 10.222-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/06/2012 | 1735.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca (turbina MB) destinado ao veiculo onibus MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/06/2012 | 129.90 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trofeu, destinado ao Torneio na Escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Maio/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2012 | 27.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 10.222-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2012 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para Setor de Licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2012 | 387.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(agua mineral) destinados as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/06/2012 | 390.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, do Arquivo e da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio/2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/06/2012 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Posto Telefonicos das Localidades do Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/06/2012 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica da Cadeia Publica Municipal e Delegacia de Policia, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/06/2012 | 306.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Telecentro Municipal, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/06/2012 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia dos Correios, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/06/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de Caturite-PB, desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionaise Federais, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/06/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Abril/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2012 | 1184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Maio/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2012 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Maio/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/06/2012 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/06/2012 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/06/2012 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Postos do PSF, das localidades de Emas e Serraria de Cima, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/06/2012 | 458.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/06/2012 | 116.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/06/2012 | 93.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Base do SAMU do Municipio, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/06/2012 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia em Saude, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/06/2012 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de Saude da localidade do Mata Pasto, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/06/2012 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Maio/2012, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/06/2012 | 38.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/06/2012 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir a Secretaria de Articulacao Municipal do Estado da Paraiba, resolver assuntos relativos ao Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba com Sr. Manoel Ludgerio, Oficio no 067/12, ref. a Oficio no 011/12 - GS/SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2012 | 2716.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Maio/2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/06/2012 | 194.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Depositos e Almoxarifados do Municipio, referente ao mes de Maio de 2012, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/06/2012 | 409.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/06/2012 | 40.10 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos postais para Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/06/2012 | 850.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, realizados no veiculo KOMBI de placa MOP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/06/2012 | 945.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, remocao, limpeza e troca de pecas, realizados no veiculo KOMBI de placa MOP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/06/2012 | 520.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, realizados no veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 7194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0001935 | 27/06/2012 | 1245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(seringas, compressa de gase, fita autoclave, etc.) destinados a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/06/2012 | 625.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Reanimador Manual adulto,(Borracha)-Ambur-Luva etc). destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/06/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 2105272 enviado em 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do Oficio 2105141 enviado em 28/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENV. ECONOMICO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRI COLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001686 | 28/06/2012 | 142000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) trator Agricula 0Km mas grade aradora controle remoto de 16x24x6,0mm largura de corte de 1730 mm profundidade acima de 100 mm conforme descrito no Edital da Tomada de Preco no 012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/06/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/06/2012 | 2699.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/06/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/06/2012 | 3458.42 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (EXTENCAO DO CRAS), relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2012 | 267.50 | 00002337488497 | ALEXSANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, relativo ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/06/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona as atividades dos grupo de convivencia do CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/06/2012 | 3934.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados do CRAS, Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/06/2012 | 4561.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/06/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/06/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2012 | 955.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao veiculo Kombi de placa MOP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2012 | 950.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao veiculo Kombi de placa MOP 7924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2012 | 800.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2012 | 1010.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (bobina de ignicao, termostato e repset), destinados ao veiculo Kombi de placa MOP 7924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2012 | 890.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (engrenagem, eixo piloto e coxim do motor), destinados ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0001965 | 29/06/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta de placa KOZ 1243/PB, com capacidade minima de 09 passageiros para transportar a equipe do PSF para localidades do Municipio, referente ao mes de Junhode 2012, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativa ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/06/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a BASE DO SAMU, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/06/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/06/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivo da Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude-ASC, referente ao Mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/06/2012 | 10628.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do FMS - EIP, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/06/2012 | 5517.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Agentes de Vig. Ambiental e Sanitaria, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/06/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/06/2012 | 51860.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores FMS - Efetivos, referente ao Mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2012 | 19337.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do SAMU, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, reletivo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Aluguel mensal de predio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Agencia dos Correios no Municipio, relativo ao mes de Junho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/06/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2012 | 1544.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2012 | 9983.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Juridica para o Gabinete do Prefeito, pagamento referente a parcela 3/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Assessoria Juridica para o Gabinete do Prefeito, pagamento referente a parcela 4/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do Gabinete do Prefeito - Eletivo,referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0001961 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo Fiat de placa NQJ 8677, capacidade para cinco pessoas, Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/06/2012 | 3196.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/06/2012 | 4960.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001941 | 29/06/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR (PADRAO FNDE) ORE 1 CONVENCIONAL PEQUENO - cap. 23 passageiros adultos ou 29 alunos sentados, OBJETO DE CONVENIO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001942 | 29/06/2012 | 676600.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 03 (TRES) ONIBUS ESCOLARES (PADRAO FNDE) SENDO 2(ORE2) COM PLATAFORMA E 01 (ORE3), OBJETO DO CONVENIO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0001943 | 29/06/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ONIBUS TIPO MICROONIBUS (PADRAO FNDE) ORE 01 4X4 ESPECIFICACAO EDITAL 18/2011 FNDE OBJETO DO CONVENIO COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001952 | 29/06/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, periodo da tarde, 4aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001953 | 29/06/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, periodo da noite, 4aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001954 | 29/06/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramada, Salgado a Caturite, no turno noite, referente 2aparcela/2012,veiculo placa BOX 7474, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001955 | 29/06/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, no periodo manha, tarde e noite, refente a 4aparcela, onibus placa BWB-5042/SP, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMP.ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001956 | 29/06/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao, no periodo da tarde, 4a parcela/2012, em veiculo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001957 | 29/06/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, das localidades da Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de Cima a Caturite no periodo da tarde, 4aparcela/2012, onibus placa MMZ-1401/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001958 | 29/06/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo e Logradouro a Caturite, no turno da tarde 4a parcela/2012, veiculo Kombi de placa KFL 4831/PB. Emp . optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Municipal no 185/2009, Micro Empresa Individual, isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001959 | 29/06/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de transportes de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho e Bodopita a Caturite, no turno da tarde, 4aparcela/2012, onibus placa KFF 6860/PB. Emp. optante pelo Simples Nacional a Lei Municipal No 185/2009, Micro Empreendedor Individual, empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0001960 | 29/06/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Bodopita a Caturite, 4aparcela/2012, no periodo da tarde, Camioneta KFW 4756/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/06/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/06/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/06/2012 | 14929.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/06/2012 | 6463.57 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/06/2012 | 42777.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/06/2012 | 22158.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratadados do FUNDEB 60%, correspondente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/06/2012 | 109366.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivo da Secretaria de Educacao-FUNDEF 60%-EFETIVO, referente ao Mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/06/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 10.226-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2012 | 1960.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de fiscalizacao de obras no municipio, relativo ao mes Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062012 | 0001964 | 29/06/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo tipo Caminhao de placa KHB 4488/PB, capacidade de 07 toneladas, para coleta de lixo, referente ao mes de Junho/2012. Empresa optante pelo Simples Nacional conforme a Lei Municipal 185/2009, Micro Empreendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/06/2012 | 9104.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/06/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia descontado na folha dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Comissionado, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/06/2012 | 14646.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Salario familia descontado na folha dos servidores da Secretaria de Infra Estrutura - Efetivo, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002020 | 29/06/2012 | 6600.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - Rota Sul , veiculo de placas MNB 1699/PB , total :88 (oitenta e oito) carros ao preco R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002021 | 29/06/2012 | 11100.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Norte - veiculo de placa : MNC 3513/PB , total :150 (cento e cinquenta) carros ao preco R$ 74,00 (setenta e quatro reais)referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2012 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em botijao de 13Kg destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/07/2012 | 96.00 | 00007683978477 | FLAVIO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem de mototaxi, para transporte da servidora publica Maria do Socorro Alves do 5o ano, para a Escola Joaquim Barbosa, na localidade de Serraria de Cima, durante o mes de Junho/2012, Secretaria Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/07/2012 | 220.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e lubrificacao geral nos onibus Escolares de placas NQJ 0880, NPX 7424 e NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002033 | 02/07/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas e Caturite, no periodo da tarde, 3aparcela/2012, onibus placa: MNU 2674, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALA LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. EMPRESA ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2012 | 750.00 | 00060271710497 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (armario para pia), destinado a Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002044 | 02/07/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas e Caturite, no periodo da tarde, 4aparcela/2012, onibus placa: MNU 2674, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALA LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. EMPRESA ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2012 | 170.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Associacao dos Moradores de Campo de Emas, para atividades de aula de reforco escolar, para alunos da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2012 | 1250.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de 05 mesa em madeira para o refeitorio do Colegio Antonio Trovao de Melo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2012 | 1200.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de confeccao de 08 quadro em madeira para o refeitorio do Colegio Antonio Trovao de Melo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00097851167434 | DAMIAO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de colocacao e implantacao de 40 mts de piso em granito em salas do Colegio Antonio Trovao de Melo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/07/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes administrativos de interesse publico, veiculados no Programa Caturite dos Municipios, durante o mes Junho de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2012 | 150.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de som, para realizacao e divulgacao de eventos no Municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2012 | 2940.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente aos meses de Marco, Abril, Maio e Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2012 | 214.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps, acesso a Internet, porta inclusos no periodo de 21 de Marco a 20 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps, acesso a Internet, porta inclusos no periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao )de sistema de informatica, daSecretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de Caturite-PB, desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionaise Federais, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/07/2012 | 180.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral nos veiculos da Secretaria de Saude de placas MOQ 2194, MNOP 7924 e MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/07/2012 | 535.58 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames Diversos, realizados no mes de Junho/2012, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2012 | 225.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao em carro de som, para campanha de vacinacao contra paralisia infantil (1a etapa) no Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2012 | 2330.60 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de produtos destinados ao SAMU, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002053 | 02/07/2012 | 2151.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as acoes da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002054 | 02/07/2012 | 305.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as acoes da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002055 | 02/07/2012 | 1150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as acoes da Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002056 | 02/07/2012 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002057 | 02/07/2012 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002058 | 02/07/2012 | 864.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as acoes da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/07/2012 | 180.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de oleo e filtros do motor, troca de pivo do lado direito, conserto e limpeza do radiador do veiculo trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/07/2012 | 120.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de mancal dianteiro, de 02 rolamentos e 04 separadores da grade aradora do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/07/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao do dessalinizador da comunidade do Salgadinho, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: encaminhar documentacao referente ao Processo Licitatorio do CT no 0373729/2011 a CEF RSNGOV/JP, Oficio no 067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/07/2012 | 245.01 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (oxigenio comprimido 22NA-UN 1002), destinado a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto e Ambulancia, Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/07/2012 | 100.00 | 00027261948420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: participar de reuniao no auditorio do CEFOR-RH, com objetivo de discutir questao pertinente a estruturacao das Comissoes de Intergestores Regionais-CIR, com base no Decreto Federal no 3508/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002061 | 03/07/2012 | 16568.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/07/2012 | 160.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de extintores das UBS s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/07/2012 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/07/2012 | 170.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 17.954-X sob pagamento de salario de servidores da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/07/2012 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a tratamento cirurgico realizado na paciente Maria do Socorro Brito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/07/2012 | 3686.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados ao Servico de Saude Bucal no Municipio - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002067 | 04/07/2012 | 13000.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/07/2012 | 80.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/07/2012 | 690.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/07/2012 | 500.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Junho e Julho/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/07/2012 | 176.30 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a envio de documentos do Caminho da Escola, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/07/2012 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a exame anatomopatologico para paciente Maria Lucia de Oliveira Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/07/2012 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados com endoscopia para os pacientes: Marivania Monteiro Barbosa e Maria do Socorro N. Vicente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/07/2012 | 155.00 | 00030644267372 | ALCENOR ANDRADE CASTELO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados com endoscopia digestiva alta para os pacientes: Marivania Monteiro Barbosa e Maria do Socorro N. Vicente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/07/2012 | 52.51 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (oxigenio comprimido 22NA-UN 1002), destinado a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/07/2012 | 298.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (mancal grade aradora), destinado ao veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/07/2012 | 7.65 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a envio de documentos da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/07/2012 | 46.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria de exclusao ECF/CCf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2012 | 500.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de remocao de um onibus escolar, proximo a cidade de Boqueirao, para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir a CEF, solicitar a medicao referente ao Contrato no 0373729-76/2011 - Mapa, Oficio no 070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2012 | 226.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao dia D da Acao Social, realizado em Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0002082 | 09/07/2012 | 1960.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de fiscalizacao de obras no municipio, relativo ao mes Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2012 | 380.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos nos motores eletricos dos dessalinizadores de pedra D agua e do poco da localidade de Pedra D agua, secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2012 | 850.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba submersa, destinado ao poco da localidade de Emas, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2012 | 1680.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba Schineider destinado ao Poco da localidade da Ramada, Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2012 | 130.00 | 00096401125420 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grinalda para homenagem da Prefeitura a funcionario do Municipio que faleceu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2012 | 140.00 | 00006524453492 | LUANN GLAUBER ROCHA MEDEIROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para cobrir despesas em viagem a Joao Pessoa onde participou da capacitacao sobre o CRAS-Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2012 | 259.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia de placa OEZ 1214, pertencente a Base do Samu do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2012 | 370.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e limpeza, realizados no veiculo Ambulancia de placa OEZ 1214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 27 de Julho de 2012, junto ao Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental - ciscor, nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2012 | 20957.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Saude, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2012 | 4340.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60%, relativo ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2012 | 37781.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s da Secretaria de Educacao, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2012 | 6984.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2012 | 8637.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2012 | 1360.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep periodo de apuracao 31/05/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2012 | 19867.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL, incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias, debitado na COTA do FPM, relativo a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2012 | 28.99 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2012 | 7858.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS AS PRATICAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002105 | 11/07/2012 | 53590.56 | 15358920000153 | RCE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na obra da construcao da quadra Poliesportiva Jose Cabral de Souza, no Distrto de Curralinho no Municipio de Caturite-PB, valor referente ao Boletim de PrimeiraMedicao. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2012 | 4600.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE B.R. E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de cobertura dos pneus do veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/07/2012 | 181.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1474 proprio da Secretaria de Educacao deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/07/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps, acesso a Internet, porta inclusos no periodo de 21 de Junho a 20 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002108 | 12/07/2012 | 1220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do Fundo de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002109 | 12/07/2012 | 790.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002110 | 12/07/2012 | 3218.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/07/2012 | 1387.00 | 09263351000160 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames Diversos nao realizados no Municipio, durante o mes de Junho/2012, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/07/2012 | 169.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1424 proprio da Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2012 | 220.00 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (fraldas, cueiros, toalhas, etc.), destinados ao curso de gestantes, oferecido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/07/2012 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cilindro de oxigenio medicinal), destinado ao Posto de Saude da localidade de Pedra D agua, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/07/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao e abertura de envelopes da TP no 011/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 12.032-4 sob TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002119 | 16/07/2012 | 1598.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa NPX 1474, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002120 | 16/07/2012 | 2078.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa NQJ 0880, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002121 | 16/07/2012 | 1971.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa KHM 1747, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002122 | 16/07/2012 | 2113.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa NQK 8277, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002123 | 16/07/2012 | 1626.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo onibus locado, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002124 | 16/07/2012 | 2566.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro onibus, a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/07/2012 | 1736.00 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para merenda Escolar dos alunos da rede Municipal, durante o mes de Junho de 2012, conforme chamada Publica 001/2012, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002134 | 16/07/2012 | 1134.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat de placa NQJ 8677, Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/07/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa, destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio para encaminhamento a documentacao, referente ao Processo TC No 03467/11 para subsidiar da Pretacao de Contas 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao )de sistema de informatica, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002135 | 16/07/2012 | 1386.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa DJO 4300, Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/07/2012 | 420.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 03 diarias, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: participar de Curso de Gestao do Trabalho e Educacao na Saude, realizado de 16/07 a 28/07/2012, na Biblioteca do CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002125 | 16/07/2012 | 253.82 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para as duas motos a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002126 | 16/07/2012 | 1771.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Veraneio a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002127 | 16/07/2012 | 1460.76 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulancia do SAMU do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002128 | 16/07/2012 | 1390.83 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002129 | 16/07/2012 | 1525.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002130 | 16/07/2012 | 2118.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulancia de placa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002131 | 16/07/2012 | 2333.59 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Ambulancia, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002133 | 16/07/2012 | 1458.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat de placa MNX 3772, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002132 | 16/07/2012 | 2178.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002136 | 16/07/2012 | 1327.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo de placa MVM 6037, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2012 | 400.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao de 10 pneus do veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/07/2012 | 750.00 | 15209689000136 | VANDERLEI ALVES LUIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza, conserto e desentupimento com troca de cano da rede de esgoto, por tras das ruas Joao Queiroga, Jose Francisco de Araujo e Sindolfo Severino da Silva, Secretaria de Infra Estrutura. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei Municipal No 185/2009, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002146 | 17/07/2012 | 315.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico, preparo e fornecimento de 45 almocos para funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002153 | 17/07/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, de placa MVN 6037, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/07/2012 | 1460.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos pocos artesianos das localidades de Ramada, Paulo de Sousa e Mata Pasto, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002147 | 17/07/2012 | 280.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico, preparo e fornecimento de 40 almocos para funcionarios da Secretaria de Acao Social. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0002150 | 17/07/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de capoeira ao grupo de jovens oferecido pelo PETI, nos turnos manha e tarde relativo a 4a/10 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002151 | 17/07/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de danca(BALLET CLASSICO), oferecido pelo CRAS, 16 participantes, turno manha e tarde, carga horaria 32hs mensais, no periodo de 10 meses, referente a 4\10 parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002152 | 17/07/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 4/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2012 | 66.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 02 tortas salgadas, para evento em comemoracao ao Dia do Vovo, oferecido pelo grupo do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002155 | 17/07/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, em atencao ao IDOSO, no periodo de 10(dez) meses, sendo este referente a 4a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002157 | 17/07/2012 | 2800.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, carne, biscoitos, etc.), destinados aos alunos do Programa Peti do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2012 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, conserto e vulcanizacao de 06 pneus do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/07/2012 | 390.00 | 04617301000110 | FRANCISCO GUILHERME DE ARAUJO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) oculos de grau completo, para doacao a pessoa carente do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/07/2012 | 80.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e vucanizacao de 10 pneus dos veiculos de placas MOP 7924, MOQ 2194 e NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2012 | 155.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consulta, realizada no paciente Vicente Belo da Silva, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002160 | 17/07/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo Camioneta de placa KOZ 1243/PB, com capacidade minima de 09 passageiros para transportar a equipe do PSF para localidades do Municipio, referente ao mes de Junhode 2012, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002163 | 17/07/2012 | 840.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 120 almocos, para funcinarios da Secretaria de Saude. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Emp.Isentade Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/07/2012 | 180.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de concentrador de oxigenio, cateter nasal de oxigenio silicone e copo umidificador para oxigenio, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002145 | 17/07/2012 | 1022.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 73 almocos e 73 jantares, para Policiais Militares e Civis, durante o mes de Junho/2012, Secretaria de Administracao. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2012 | 60.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao em moto, para divulgacao da festa de recordacao do Sao Joao, realizado no dia 14 de Julho/2012, na localidade de Pedra D agua, Secretaria de Administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/07/2012 | 207.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias debitadas na c/c 8.573-1 sob o pagamento das fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2012 | 225.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de 15 pneus dos veiculos onibus de placas MNV 3469, KHM 1747, NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002158 | 17/07/2012 | 6300.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, carne, biscoitos, etc.), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002159 | 17/07/2012 | 1600.03 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, biscoitos, etc.), destinados a merenda dos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0002161 | 17/07/2012 | 1900.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Pedagogica no Municipio,sendo estareferente a parcela 2/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0002162 | 17/07/2012 | 1900.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Pedagogica no Municipio,sendo estareferente a parcela 3/9, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002164 | 17/07/2012 | 560.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 80 almocos, para professores e funcionarios da Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/07/2012 | 168.44 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002178 | 18/07/2012 | 3806.25 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados para a merenda dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002179 | 18/07/2012 | 3130.69 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados para a merenda dos alunos do EJA no Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002180 | 18/07/2012 | 3200.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados para a merenda dos alunos do EJA no Municipio, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002181 | 18/07/2012 | 3200.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtos alimenticios, destinados para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002183 | 18/07/2012 | 2200.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, biscoitos, etc.), destinados a merenda dos alunos da Unidade Mista Maria Duarte da Costa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2012 | 167.95 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/07/2012 | 58.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 19.420-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/07/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/07/2012 | 462.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/07/2012 | 275.87 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/07/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/07/2012 | 1552.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, biscoitos, macarrao, feijao, arroz, etc.), destinados a alimentacao dos funcinarios da Base do Samu Municipal, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/07/2012 | 1646.65 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, biscoitos, macarrao, feijao, arroz, etc.), destinados a alimentacao dos funcinarios da Base do Samu Municipal, referente ao mes de Maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0002182 | 18/07/2012 | 4462.92 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao das UBS s do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/07/2012 | 148.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002175 | 18/07/2012 | 1800.08 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, carne, biscoitos, etc.), destinados aos alunos do Programa Peti do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/07/2012 | 361.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3839, da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002187 | 19/07/2012 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (bateria), destinados ao veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002188 | 19/07/2012 | 1120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (camara de ar e pneus), destinados ao veiculo de placa MNV 6037, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/07/2012 | 1290.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto (Camera Panasonic), destinada a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002189 | 19/07/2012 | 480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (bateria), destinados ao veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/07/2012 | 799.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas de glicemia capilar, para atendimento das equipes de saude - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002190 | 19/07/2012 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (pneus), destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNV 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002191 | 19/07/2012 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (pneus), destinados ao veiculo Fiat de placa NPX 7424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002192 | 19/07/2012 | 380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNV 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/07/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 19.420-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002193 | 19/07/2012 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (bateria), destinados ao veiculo onibus de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002194 | 19/07/2012 | 5600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (pneus), destinados ao veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/07/2012 | 100.00 | 00006749599494 | MAINARA DUARTE EULALIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diaria para a cidade de Joao Pessoa no interesse do Municipio, desenvolvendo a seguinte atividade: participou do I Seminario Estadual de educacao Campo da Paraiba nos dias 19 e20 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/07/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa, destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio, para participar da seguinte atividade: ir a Caixa Economica Federal Encaminhando em anexo prestacao de contas relativo a segunda parcela do contrato 0303865-67/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/07/2012 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao do Veiculo Kombi de placa MNP 7924, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/07/2012 | 199.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1128 - SAMU, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/07/2012 | 71.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1071 - UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/07/2012 | 730.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1076 - Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/07/2012 | 150.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA DE CAMP. GRANDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de consulta medica realizado na paciente, Maria Clara Alves Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/07/2012 | 350.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/07/2012 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Base do SAMU do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/07/2012 | 136.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/07/2012 | 31.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/07/2012 | 55.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude das localiades de Pedra D agua e Mata Pasto, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/07/2012 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/07/2012 | 230.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1066 - CRAS, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/07/2012 | 128.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1012 - Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/07/2012 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos do PSF das localiades Serraria de Cima e Emas, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/07/2012 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Junho de 2012, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/07/2012 | 55.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, referente ao mes de Junho de 2012, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/07/2012 | 345.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1073 - Secretaria de Financas, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/07/2012 | 568.59 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1074 - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2012 | 1087.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Junho/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/07/2012 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Junho/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/07/2012 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/07/2012 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/07/2012 | 1852.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do onibus escolar de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/07/2012 | 1253.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do onibus escolar de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/07/2012 | 729.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do onibus escolar de placa NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/07/2012 | 3107.77 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/07/2012 | 2925.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao do veiculo onibus de placa NQJ 0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/07/2012 | 277.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1075 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/07/2012 | 343.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1072 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/07/2012 | 85.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1127, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/07/2012 | 167.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Telecentro Municipal, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/07/2012 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia dos Correios, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2012 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predios onde funcionam a Cadeia publica e a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/07/2012 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predios onde funcionam os Postos Telefonicos das localidades de Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/07/2012 | 256.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, do Arquivo e da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Junho/2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/07/2012 | 343.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Depositos e Almoxarifados do Municipio, referente ao mes de Junho de 2012, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/07/2012 | 1913.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Junho/2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002241 | 25/07/2012 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (camara de ar), destinados ao veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/07/2012 | 998.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep periodo de apuracao 30/06/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002240 | 25/07/2012 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, desempeno e cambagem no veiculo Fiat de placa NPX 1474, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002242 | 25/07/2012 | 5460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (camara de ar, pneus e protetor aro 20), destinados ao veiculo onibus escolar de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002245 | 26/07/2012 | 2874.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo onibus escolar de placa MMV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/07/2012 | 58.94 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 19.420-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/07/2012 | 1420.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios e cadeiras, destinados as Unidades de Saude - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/07/2012 | 2913.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios destinados a guardar equipamentos do PSE - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/07/2012 | 172.00 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Methotrexato e Prednisona), destinados a manutencao da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2012 | 103.10 | 00007119382454 | MARIA SANDRA MATIAS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para Emissao de 1a e 2a Vias de RG, para pessoas carentes deste Municipio, no Programa Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2012 | 600.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica, com trio de forro pe de serra, para realizacao do Sao Joao dos funcionarios do Municipio, Secretaria Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes administrativos de interesse publico, veiculados no Programa Caturite dos Municipios, durante o mes Julho de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2012 | 10166.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2012 | 3410.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Contratados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel mensal de predio onde funciona a casa de apoio do Municipio, reletivo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/07/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Agencia dos Correios no Municipio, relativo ao mes de Julho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Aluguel mensal de predio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de alugel mensal de predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o arquivo da prefeitura,relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, refernte ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Cidade de Joao Pessoa destinado a prestar contas de material de identificacao Civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do Gabinete do Prefeito - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos do Gabinete do Prefeito - Eletivos, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2012 | 4960.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2012 | 3474.78 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002287 | 31/07/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo Fiat de placa NQJ 8677, capacidade para cinco pessoas, Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2012 | 103332.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEF 60% - EFETIVO, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0002280 | 31/07/2012 | 10615.24 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao das Escolas Municipais - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2012 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP em botijao de 13Kg destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2012 | 504.50 | 41211608000142 | JOSE DE LIRA BARBOSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (polpa de frutas), destinados para merenda escolar no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona salao para duas (02) salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2012 | 39614.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2012 | 8038.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores Comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2012 | 22733.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores do FUNDEB 60% - EIP, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2012 | 15551.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores contratados do EJA, correspondente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002315 | 31/07/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas e Caturite, no periodo da tarde, 5aparcela/2012, onibus placa: MNU 2674, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALA LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. EMPRESA ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002316 | 31/07/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Bodopita a Caturite, 5aparcela/2012, no periodo da tarde, Camioneta KFW 4756/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao, no periodo da tarde, 5a parcela/2012, em veiculo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002332 | 31/07/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, das localidades da Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de Cima a Caturite no periodo da tarde, 5aparcela/2012, onibus placa MMZ-1401/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002333 | 31/07/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramada, Salgado a Caturite, no turno noite, referente 5aparcela/2012,veiculo placa BOX 7474, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002334 | 31/07/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo e Logradouro a Caturite, no turno da tarde 5a parcela/2012, veiculo Kombi de placa KFL 4831/PB. Emp . optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Municipal no 185/2009, Micro Empresa Individual, isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002335 | 31/07/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de transportes de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho e Bodopita a Caturite, no turno da tarde, 5aparcela/2012, onibus placa KFF 6860/PB. Emp. optante pelo Simples Nacional a Lei Municipal No 185/2009, Micro Empreendedor Individual, empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002336 | 31/07/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, periodo da tarde, 5aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002337 | 31/07/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite, referente 5aparcela/2012,veiculo placa JOZ 1940/PB Onibus, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEIMUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002338 | 31/07/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso: manha, tarde e noite, referente 5aparcela/2012,veiculo Onibus de placa BWB 5042/SP, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2012 | 600.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 60 cordeis artesanais, para realizacao do batismo do Grupo de Capoeira do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados do CRAS, Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2012 | 3939.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores eletivos da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar - Eletivo, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Acao Social, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social - Cras, relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social (EXTENCAO DO CRAS), relativo ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona as atividades dos grupo de convivencia do CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Acao Social, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2012 | 2423.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2012 | 3251.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Agricultura, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2012 | 15648.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos, dos funcionarios do SAMU, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos servidores efetivos da Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude-ASC, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2012 | 6761.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Agentes de Vig. Ambiental e Sanitaria, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - Comissionados, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2012 | 28036.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude - EIP, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2012 | 45802.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores FMS - Efetivos, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0002281 | 31/07/2012 | 4873.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados para manutencao das Unidades de Saude do Municipio - Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria, assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saude do Municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativa ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a BASE DO SAMU, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2012 | 241.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 17.954-X sob o pagamento das Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2012 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa, destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio, participando da seguinte atividade: Levar, paciente para tratamento Oncologico, no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2012 | 14757.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infra Estrutura, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2012 | 300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a manutencao do Veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000092012 | 0002282 | 31/07/2012 | 15544.39 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados para manutencao dos Predios e Logradouros publicos do Municipio - Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de 15 carradas de pedras para tapar buracos nas estradas do Municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2012 | 600.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de 06 carradas de entulho da praca publica, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e conservacao do dessalinizador da comunidade do Salgadinho, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002317 | 31/07/2012 | 8584.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Norte - veiculo de placa: MNC 3513/PB, total: 116 (cento e dezeseis) carros ao preco R$ 74,00 (setenta e quatro reais),referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002318 | 31/07/2012 | 10575.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - Rota Sul, veiculo de placas MNB 1699/PB, total: 141 (cento e quarenta e um) carros ao preco R$ 75,00 (setenta e cinco reais),referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2012 | 13841.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Vencimentos dos Servidores Efetivos da Secretaria de Infraestrutura, correspondente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2012 | 70.00 | 00006569691481 | HELDER FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para Joao Pessoa, destinado a resolver assuntos de interesse deste municipio, participando da seguinte atividade:participou da oficina de capacitacao para inclusao dos Beneficiarios doPrograma Minha Casa Minha Vida, realizado no Auditorio da CEHAP, no dia 31 de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2012 | 650.00 | 00010374734429 | JOSE RENATO GOMES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de mato e retirada de entulho de dentro e fora do Cemiterio Publico do Municipio, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2012 | 147.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de um painel de comando da bomba do matapastos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2012 | 1230.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de placas de sinalizacao para as UBS s - PAB-PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2012 | 285.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 Colete Imobilizador Tipo Ked Infantil-Marca Unitop, destinado ao SAMU, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2012 | 893.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os produtos destinados ao lanches dos alunos do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2012 | 804.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de produtos destinado ao lanches dos Idosos, da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Associacao dos Moradores de Campo de Emas, para atividades de aula de reforco escolar, para alunos da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002342 | 01/08/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramada, Salgado a Caturite, no turno noite, referente 4aparcela/2012,veiculo placa BOX 7474, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com a locacao e tres diarias de caminhaocacamba de placa MNK 7664, para transportar pissarro para recuperacao e empissarramento das estradas da localidade do Salgadinho,Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2012 | 1017.50 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os produtos destinados para lanches dos professores que fazem planejamento da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2012 | 670.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os produtos destinado a merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, durante o mes de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa/PB, onde esteve no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Participar de Seminario Nacional de Controle de Contas da Uniao e Municipios, realizado pelo TCU em parceria com CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2012 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas referente a publicacao no DOU da prorrogacao de vigencia para 23/06/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2012 | 8.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos postais (carta registrada comercial) para a Secretaria de Adminsitracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/08/2012 | 183.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartuchos preto e colorido), destinado a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/08/2012 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(toner sansung), destinado a manter as atividades da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0002355 | 02/08/2012 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (tonner), destinados a manutencao das Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/08/2012 | 1829.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador (gabinete, estabilizador e monitor) destinado a manter as atividades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2012 | 177.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartucho hp 60 preto) destinado a manter as atividades da Secretaria de Agricultra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/08/2012 | 750.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a este municipio, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/08/2012 | 521.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartuchos e toner) destinado a manutencao de impressoras da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: encaminhar prestacao de contas correspondente a 1a parcela do referido convenio - Oficio no 069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/08/2012 | 565.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(camisas e jalecos), destinado para atender ao SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/08/2012 | 2800.00 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para merenda Escolar dos alunos da rede Municipal, durante o mes de Julho de 2012, conforme chamada Publica 001/2012, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/08/2012 | 389.74 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos realizado em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/08/2012 | 500.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de Imunohistoquimico realizado na paciente Maria Lucia Oliveira Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.222-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/08/2012 | 2600.00 | 00009318247451 | EDSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de comidas tipicas em comemoracao aos festejos juninos nas Escolas municipais durante o mes de Junho de 2012 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/08/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/08/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: encaminhar Severino Inacio de Oliveira para realizar exame cardiaco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/08/2012 | 400.00 | 00009318247451 | EDSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento e fabricacao de comidas tipicas destinado a comemoracao do dia do agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/08/2012 | 329.55 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material descartavel) destinado ao Grupo de Idosos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/08/2012 | 300.00 | 00009318247451 | EDSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a fabricacao de comidas tipicas destinado a comemoracao dos festejos juninos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/08/2012 | 300.00 | 00009318247451 | EDSON FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fornecimento de comidas tipicas destinado aos festejos juninos do PETI - Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/08/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir na CEF, encaminhar justificativa do processo licitatorio 012/2012, referente ao contrato de repasse no 0373729-76/2011 - PRODESA MAPA - Oficio no 077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/08/2012 | 1800.00 | 00067652379415 | JOSE DO EGITO PEREIRA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de 500mts de cerca com estaca de madeira e arame farpado para divisa da Rua Jose Nicolau da Silva com a propriedade do Sr. Jose do Egito Bezerra Cabral, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002373 | 09/08/2012 | 7200.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica, Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/08/2012 | 168.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagem como moto taxista para transportar patrulheiro da Patrol do municipio - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir a CEHAP encaminhar documentacao de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2012 | 511.14 | 03326058000118 | PALLETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (baloes, balas, pirulitos, etc.), destinados a comemoracao do Dia do Estudante dos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2012 | 22827.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopagïs da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002385 | 10/08/2012 | 3179.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico detinado a manter as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002386 | 10/08/2012 | 2203.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico detinado a manter as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002387 | 10/08/2012 | 950.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico detinado a manter as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2012 | 150430.13 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRU-Guia de Recolhimento da Uniao, devolucao de Recursos nao pertencentes ao Municipio de Caturite, com debito automatico realizado na c/c 17.219-7, nesta data, no de referencia 25000216117201103 e no de codigo de recolhimento 68888-6, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2012 | 31222.28 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRU-Guia de Recolhimento da Uniao, devolucao de Recursos nao pertencentes ao Municipio de Caturite, com debito automatico realizado na c/c 17.219-7, nesta data, no de referencia 25000216117201103 e no de codigo de recolhimento 68888-6, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2012 | 99022.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRU-Guia de Recolhimento da Uniao, devolucao de Recursos nao pertencentes ao municipio de Caturite, com debito automatico realizado na c/c 17.219-7, nesta data, no de referencia 25000216117201103 e no de codigo de recolhimento 68888-6, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 29 de Agosto de 2012, junto ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental-Ciscor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2012 | 41216.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopagïs da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2012 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2012 | 18903.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopagïs de Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, referente a competencia 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0002388 | 10/08/2012 | 3857.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/08/2012 | 17259.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na cota do FPM, debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002398 | 11/08/2012 | 1800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao em veiculo micronibus escolar de placa NQJ 0880 da Secretaria de Educacao de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/08/2012 | 520.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do motor do veiculo Iveco micronibus de placa OFB 3889 da Secretaria de Educacao deswte municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/08/2012 | 550.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na correcao de entrada de ar com calibragem dos bicos injetores e desmontagem e montagem dos mesmos no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/08/2012 | 520.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do motor do veiculo Iveco micro onibus de placa OFB 3889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/08/2012 | 46.29 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os produtos destinados para a Escola Antonio Trovao de Melo, para realizacao de festa em comemoracao ao dia do estudante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002397 | 11/08/2012 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/08/2012 | 1500.00 | 40949927000197 | MORTUARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(ataude simples) destinado a atender as acoes da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/08/2012 | 2260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, a servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/08/2012 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara destinado a reposicao do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002408 | 13/08/2012 | 564.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 72 almocos, para equipe que trabalhou no empissarramento das estradas da localidade de Salgadinho, Secretaria de Infra Estrutura. Empresa optante peloSimples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2012 | 1900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos do PETI, chamada publica 001/2012 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/08/2012 | 415.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1066 - CRAS, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/08/2012 | 4210.80 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRU-Guia de Recolhimento da Uniao, devolucao de recursos nao pertencentes ao Municipio de Caturite, com debito automatico realizado na c/c 15.111-4, nesta data, no de referencia 71001033192200915 e no de codigo de recolhimento 28850-0, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/08/2012 | 420.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 03 diarias, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: participar de Curso de Gestao do Trabalho e Educacao na Saude, realizado de 13/08 a 17/08/2012, na Biblioteca do CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2012 | 417.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, para revisao do veiculo Ambulancia Strada de placa OEZ 1214, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2012 | 108.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do veiculo Ambulancia Strada de placa OEZ 1214, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/08/2012 | 170.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1128 - SAMU, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/08/2012 | 348.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1076 - Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/08/2012 | 169.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1424 proprio da Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque sem fundo debitado na conta 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2012 | 454.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1074 - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/08/2012 | 181.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1474 proprio da Secretaria de Educacao deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/08/2012 | 1100.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de mercadorias(bebida lactea)destinado aos alunos do EJA das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/08/2012 | 3220.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio (leite e bebida lacte) destinado a manter as atividades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/08/2012 | 70.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa - PB, onde esteve no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Participou da Formacao dos Tutores do Programa do Pro-letramento nos dias 13 a 16 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/08/2012 | 397.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1073 - Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/08/2012 | 3.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1073 - Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002407 | 13/08/2012 | 1036.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 73 almocos e 73 jantares, para Policiais Militares e Civis, durante o mes de Julho/2012, Secretaria de Administracao. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2012 | 144.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura tefefonica de no 3345-1127, Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/08/2012 | 282.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1072 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/08/2012 | 389.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1075 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 17 de 30 de Janeiro de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 22 de 30 de Junho de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 21 de 30 de Maio de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 20 de 30 de Abril de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 19 de 30 de Marco de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 18 de 28 de Fevereiro de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/08/2012 | 609.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 23 de 30 de Julho de 2012 em guia de Previdencia Social- GPS, referente ao parcelamento do INSS, competencia 08|2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002428 | 14/08/2012 | 4804.84 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinado a merenda escolar da rede municipal de ensino - Secretaria de Educacao - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2012 | 27.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque sem fundo debitado na conta 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/08/2012 | 1419.84 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao beneficio do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/08/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: encaminhar Isaura Alves dos Santos para consulta de rotina do Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/08/2012 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/08/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde se encontra os equipamentos do Banco do Brasil, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/08/2012 | 250.00 | 00020615825400 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde se encontra os equipamentos do Banco do Brasil, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002443 | 16/08/2012 | 1890.42 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria (refrigerantes, pipocas, agua, pirulito e balas) destinado aos alunos do dia do Estudante, realizado no dia 15 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002444 | 16/08/2012 | 1254.21 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio) destinado ao lanche dos professores em planejamento mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102012 | 0002442 | 16/08/2012 | 5200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002438 | 16/08/2012 | 2603.70 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (bananas, alface, almondegas, batatas, biscoitos, etc.), destinados aos alunos do Programa Peti do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/08/2012 | 340.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (unix hidraulico e mobil) destinado a manutencao do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/08/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir a CEHAP encaminhar documentacao de interesse do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2012 | 186.00 | 00005234490700 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagem de moto taxista para transportar petroleiro da Patrol do municipio da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002467 | 17/08/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente servicos prestados com a locacao do veiculo caminhao placa KHB 4488, referente ao mes de julho de 2012 - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0002445 | 17/08/2012 | 2251.87 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (acucar, arroz, carne, biscoitos, etc.), destinados aos alunos do Programa Peti do Municipio, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002446 | 17/08/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, em atencao ao IDOSO, no periodo de 10(dez) meses, sendo este referente a 5a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002451 | 17/08/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 5/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/08/2012 | 200.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de de alimentacao (bolos, salgados e torta salgada), destinado a confraternizacao do encerramento do Curso de artesanato realizado na localidade de Serraria de Cima oferecido pelo CRAS- Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002454 | 17/08/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de danca(BALLET CLASSICO), oferecido pelo CRAS, 16 participantes, turno manha e tarde, carga horaria 32hs mensais, no periodo de 10 meses, referente a 5\10 parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2012 | 420.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicao destinado aos funcionarios da secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052012 | 0002470 | 17/08/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de capoeira ao grupo de jovens do PETI, nos turnos manha e tarde relativo a 5a/10 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2012 | 120.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com confeccao e pintura de faixas destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0002447 | 17/08/2012 | 572.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados as UBS s do Municipio - PAB, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/08/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: encaminhar Diogo Joao da Silva, paciente sera submetido a avaliacao psicologica na FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/08/2012 | 200.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornacimento de alimentacao quando na confeccao de bolos, salgados e torta salgada para confraternizacao do encerramento do Curso de Saude Mental da Secretaria deSaude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/08/2012 | 700.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de saude que participaram do Curso de Formacao em Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2012 | 420.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2012 | 120.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com confeccao e pintura de faixas destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002466 | 17/08/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos camioneta de placa KOZ 1243, destinado a transportar as equipes do PSF, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2012 | 2730.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a reposicao no veiculo onibus de placa NQK 8277 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0002464 | 17/08/2012 | 1900.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria pedagogica sendo referente a 0 4 de 09 parcelas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2012 | 700.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para os professores que participaram do treinamento pedagogico, Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2012 | 200.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de ornamentacao do Colegio Antonio Trovao de Melo, para realizacao de festa em comemoracao ao dia do Estudante, Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/08/2012 | 500.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de apresentacao artistica, com trio de forro pe de serra, para festa em comemoracao ao Dia dos Pais realizado na Associacao Comunitaria da localidade de Campo de Emas, Secretaria Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/08/2012 | 315.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0002472 | 18/08/2012 | 1516.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos, destinados ao Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2012 | 0.29 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2012 | 207.00 | 00019130872472 | JOSE AFRANIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com autografo, autenticacao, reconhecimento de firma, primeira e segunda vias de registro, servicos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS AS PRATICAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0002475 | 20/08/2012 | 21400.00 | 15358920000153 | RCE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na obra da construcao da quadra Poliesportiva Jose Cabral de Souza, no Distrito de Curralinho no Municipio de Caturite-PB, valor referente a 2a medicao. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2012 | 370.00 | 00003578886424 | VANDERLEI ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto e revisao e troca da rede de esgotona Rua Severino Gervazio da cruz-Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2012 | 1680.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com transporte de 48 carradas de pissarro para recuperar as estradas que liga Caturite a localidade de Salgadinho, realizado no caminhao cacamba de placa MTO 3056, Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2012 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do dessalinizador da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/08/2012 | 28.36 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345 1074, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2012 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Grupo Escolar da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2012 | 27.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.222-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados e licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde esteve, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Prestar cantas de material de Identificacao Civil no IPC, saida prevista para as 08:30 horas e retorno previsto par as 17:00 horas, atraves de Onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/08/2012 | 153.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica do no 3345-1071 da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/08/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102012 | 0002497 | 22/08/2012 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames de ultrassonografia, realizado no paciente Michele Pereira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2012 | 155.68 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/08/2012 | 315.64 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/08/2012 | 143.29 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2012 | 148.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2012 | 23.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta 19.420-4, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/08/2012 | 420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (graxa, trapo de limpeza, oleo diferencial), para revisao de entrega do novo onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2012 | 146.02 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2012 | 176.18 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2012 | 369.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Depositos e Almoxarifados do Municipio, referente ao mes de Julho de 2012, Secretaria de Infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2012 | 1706.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinizadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2012 | 71.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2012 | 1076.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2012 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/08/2012 | 48.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/08/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e alimentacao para Tutores do Proletramento, no periodo de 13 a 16 de Agosto/2012, com carga horaria de 28horas aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/08/2012 | 1065.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo onibus locado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/08/2012 | 2620.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo onibus de placa THM 1747 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/08/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do meu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde estarei, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participandoda seguinte atividade: ir a Secretaria de Estado da Educacao, encaminhar prestacao de contas correspondente a 2a parcela do convenio 0096/2012, referente ao Oficio 076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2012 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predios onde funcionam os Postos Telefonicos das localidades de Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2012 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predios onde funcionam a Cadeia publica e a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2012 | 249.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica, do Arquivo e da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Julho/2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/08/2012 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Agencia dos Correios, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/08/2012 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona o Telecentro Municipal, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/08/2012 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/08/2012 | 80.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos, destinado a ensiladeira do Trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2012 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de Julho de 2012, Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/08/2012 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos do PSF das localiades Serraria de Cima e Emas, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/08/2012 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos de Saude das localidades de Pedra D agua e Mata Pasto, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2012 | 29.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica dos Postos do PSF das localidades de Emas e Serraria de Cima, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2012 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Vigilancia em Saude do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2012 | 141.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2012 | 198.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Unidade Basica de Saude Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2012 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Base do SAMU do Municipio, referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012012 | 0002525 | 24/08/2012 | 2244.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento plo fornecimento de mercadorias(material de expediente) destinado ao uso em unidades de saude- atender as acoes do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/08/2012 | 200.00 | 14149055000172 | CLINICA DE DERMATOLOGIA LUCIANA RABELLOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultas de Dermatologia (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/08/2012 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade:Pegar os Professores que estava participando de curso de capacitacao-(COPEJOVEM) em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/08/2012 | 144.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tutela, filtro oleo, e aromatizante) destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/08/2012 | 70.00 | 00080269435700 | JOSE RONALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Areia, resolvendo-participando da seguinte atividade; levar alunos da Escola Rural Maria Verissimo para a Universidade de Areia PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/08/2012 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(Lamina reta)destinados a atender as acoes da Secretaria de Infaestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/08/2012 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina reta destinado a manutencao do Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/08/2012 | 33.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque sem fundo debitado na conta 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/08/2012 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cilindro de oxigenio medicinal), destinado a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/08/2012 | 1260.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto(dicloro esfervescente), destinados a operacao carro pipa, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2012 | 900.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao na bomba do poco matapastos - Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2012 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com curativos 19 realizados em Josefa Maria Firmino, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2012 | 272.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do produto, destinado ao grupo de ballet da Secretaia de Asistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/08/2012 | 257.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancarias debitadas na c/c 8.573-1 sob o pagamento das fopag s do Municipio, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2012 | 3196.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2012 | 4960.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2012 | 70.00 | 00080269435700 | JOSE RONALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoaresolvendo-participando da seguinte atividade levar alunos da Escola Jose Cabral da localidade de Curralinho para visitar o Zoologico em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2012 | 103089.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEF 60%, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2012 | 8.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos postais para a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de Caturite-PB, desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionaise Federais, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2012 | 2794.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Administracao - EIP, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2012 | 10017.87 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios eletivos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2012 | 70.00 | 00005233580403 | KALINA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoaresolvendo-participando da seguinte atividade; participou do Forum Regional dos Direitos da Pessoa com Deficientes, realizado no dia de 30 e 31 de Agosto de 2012 em Joao Pessoa no Auditorio da Procuradoria Geral da Justica, oficio 0382012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da secretaria de Acao Social - EIP, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2012 | 3732.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios eletivo da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2012 | 1844.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2012 | 6370.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2012 | 2078.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Agricultura - EIP, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2012 | 3451.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivo da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2012 | 15948.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2012 | 44525.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude - FMS, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2012 | 30308.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude - EIP, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2012 | 5517.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos funcionarios comissinados da Secetaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde esteve no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Levar a Diretora do Departamento de Acao Social para o Ministerio da Justica - Forum Regionais dos Direitos da Pessoa com deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2012 | 8858.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Infraestrutura - EIP, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2012 | 14838.27 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002577 | 31/08/2012 | 7200.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do Municipio - Rota Sul , veiculo de placas MNB 1699/PB, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002578 | 31/08/2012 | 13350.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de agua destinado ao abastecimento da Zona Rural do Municipio, rota norte veiculo caminhao de placa MNC 3513, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com manutencao e conservacao do dessalinizador da comunidade de Salgadinho - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2012 | 166.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheque sem fundo debitado na conta 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2012 | 500.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Chevete placa: MNU-0568/PB, para transportar a equipe da Vigilancia em Saude para localidades do Municipio, para realizacao da Campanha de multivacinacao para criancas de0 a 5 anos.( Secretaria de Saude deste municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultoria assessoria e processamento de dados dos sistemas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Vigilancia Ambienta, Sanitaria e Epidemiologica, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Base do SAMU, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Clinica de Fisioterapia, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Telecentro, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia da serraria, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona atividades para os grupos de convivencia do CRAS-Centro de Referencia e Assistencia Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a casa de apoio do municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Centro de Reerencia da assistencia Social(CRAS), referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia socia(Extensao do CRAS), referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162012 | 0002579 | 31/08/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria juridica referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Delegacia Policial do Municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao-EJA, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2012 | 22504.72 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados do FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2012 | 40227.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto da folha de vencimento dos funcionarios efetivos do FUNDEB 60% -Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2012 | 7297.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2012 | 14929.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao, no periodo da tarde, 6a parcela/2012, em veiculo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002584 | 31/08/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Catole, Angico do monte, Campos de Emas e Caturite, referente a 6 parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002585 | 31/08/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Bodopita a Caturite, 6aparcela/2012, no periodo da tarde, Camioneta KFW 4756/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002586 | 31/08/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de transportes de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho e Bodopita a Caturite, no turno da tarde, 6aparcela/2012, onibus placa KFF 6860/PB. Emp. optante pelo Simples Nacional a Lei Municipal No 185/2009, Micro Empreendedor Individual, empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002587 | 31/08/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no percurso: noite, referente 6aparcela/2012,veiculo Onibus de placa BWB 1940/PB, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002588 | 31/08/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite,56parcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002589 | 31/08/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo e Logradouro a Caturite, relativo a6a parcela/2012, veiculo Kombi de placa KFL 4831/PB. Emp . optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Municipal no 185/2009, Micro Empresa Individual, isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002590 | 31/08/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramada, Salgado a Caturite, no turno noite, referente 6aparcela/2012,veiculo placa BOX 7474, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002591 | 31/08/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, das localidades da Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de Cima a Caturite no periodo da tarde, 6aparcela/2012, onibus placa MMZ-1401/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2012 | 140.00 | 00001863976400 | ARLAN ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de chaves de ignicao codificacao para o Fiat Uno da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Escola Rural Maria Verissimo de Sousa da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Educacao - Ensino fundamental na localidade de Curralinho, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2012 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de produtos, destinado as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002580 | 31/08/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao do veiculo Fiat de placa NQJ 8677, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2012 | 19.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas Bancarias sobre pagamento de salario debitado na C/C no 6.645-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002648 | 03/09/2012 | 1538.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat Mille de placa NQJ 8677, locado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002647 | 03/09/2012 | 1684.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2012 | 379.84 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/09/2012 | 1077.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep periodo de apuracao 31/07/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes administrativos de interesse publico, veiculados no Programa Caturite dos Municipios, durante o mes Agosto de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de confeccao de arranjos ornamentais para familias beneficiadas do Bolsa Familia no CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2012 | 272.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Centro de Referencia da Acao Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002649 | 03/09/2012 | 1600.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat de placa MNX 3772, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/09/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/09/2012 | 280.00 | 02180202000198 | JPSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado a Secretaria de Asistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002625 | 03/09/2012 | 1351.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo do PSF, carro locado de placa KOZ 1243, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002626 | 03/09/2012 | 12467.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002627 | 03/09/2012 | 16560.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/09/2012 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a este municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002633 | 03/09/2012 | 1675.73 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para o veiculo Ambulancia de placa OEZ4694, pertencente a base do SAMU do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002634 | 03/09/2012 | 326.34 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para 02 motocicletas de placas NQI 5074 e MMS 0723, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002635 | 03/09/2012 | 1351.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo de placa KOZ 1243, locado ao PSF, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002636 | 03/09/2012 | 1535.87 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Kombi, pertencentes a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002637 | 03/09/2012 | 2424.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia de placa OEZ 1214, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002638 | 03/09/2012 | 2178.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Ambulancia de placa MNW9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002639 | 03/09/2012 | 1452.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat Mille de placa NPX 1424, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/09/2012 | 840.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recapagem de pneus, no veiculo onibus de plava KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002640 | 03/09/2012 | 2462.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo onibus de placa KHM1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002641 | 03/09/2012 | 2698.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo onibus de placa KQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002642 | 03/09/2012 | 2020.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo onibus de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002643 | 03/09/2012 | 3092.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo onibus de placa BWB 5042, locado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002644 | 03/09/2012 | 4188.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo onibus de placa OFB 3989, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002645 | 03/09/2012 | 2667.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo onibus de placa NQJ0880, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002650 | 03/09/2012 | 1655.01 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Fiat Mille de placa NPX 1474, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/09/2012 | 300.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (unix hidraulico) destinado a manutencao do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002646 | 03/09/2012 | 3677.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo Dresser Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002651 | 03/09/2012 | 1591.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para veiculo locado de placa MVM 6037, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/09/2012 | 7538.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica, da iluminacao publica , referente ao mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/09/2012 | 615.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo os produtos destinados para extensao da Rede Eletrica na Localidade de Paulo de Souza, neste Municipio, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2012 | 150.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem do veiculo Patrol da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2012 | 400.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao de 10 pneus do veiculo Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002670 | 04/09/2012 | 700.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 100 almocos, para equipe que prestou servicos na limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas do Municipio, Secretaria de Infra Estrutura. Empresaoptante pelo Simples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 04/09/2012 | 150.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de laminas, parafusos e troca da mangueira hidraulica da Patrol, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2012 | 170.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Associacao dos Moradores de Campo de Emas, para atividades de aula de reforco escolar, para alunos da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2012 | 396.68 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas destinadas a Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2012 | 900.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens dos veiculos onibus escolares de placas: MNU 3469, KHM 1747, NQK 8277, NQJ 0880 e OFB 3989, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 04/09/2012 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de 12 pneus dos veiculos onibus de placas MNV 3469, KHM 1747, NQJ 0880 e OFB 3989, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002672 | 04/09/2012 | 574.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de 82 almocos, para professores, Secretaria de Educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro Empreendedor Individual, Emp.Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 04/09/2012 | 340.00 | 00093012420444 | MILCA PEREIRA DE SIQUEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamneto de confeccao de 03 kimonos para 03 alunos da escola rural Maria Verissimo de Sousa para participarem do campeonato Paraibano de jiu-jitsu , ja que os mesmo praticam o esporte numa escolinha desenvolvida pela escola.(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052012 | 0002660 | 04/09/2012 | 3628.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (algodao, luva, alcool, soro fisiologico, etc.), destinados a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2012 | 300.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude, de placas MNP 7924, NPX 1424 e KOZ 1243 e DEE 1214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002669 | 04/09/2012 | 700.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 100 almocos, para funcinarios da Secretaria de Saude. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Emp.Isentade Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 04/09/2012 | 160.00 | 00042054842400 | CICERO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como motoboy destinado a levar refeicoes (almoco) para equipe do PSF II em atendimento nas localidades da zona rural de Segunda a SextaFeira-Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2012 | 150.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens do veiculo trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/09/2012 | 280.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao de 07 pneus do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 04/09/2012 | 250.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de rolamento, parafuso e navalha do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 04/09/2012 | 300.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de amolar 20 pares de navalha da ensiladeira do veiculo Trator, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de Caturite-PB, desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionaise Federais, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0002671 | 04/09/2012 | 980.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo e fornecimento de refeicoes, sendo 70 almocos e 70 jantares, para Policiais Militares e Civis, Secretaria de Administracao. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei no 185/2009 Micro Emprendedor Individual, Empresa Isenta de Impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2012 | 100.00 | 00006613769401 | IARA CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a tarifa bancaria debitada da conta no 10.222-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2012 | 70.00 | 00080269435700 | JOSE RONALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Recife/PE desenvolvendo a seguinte atividade: encaminhar a menor, Vitoria Emanuele Oliveira Cavalvante, paraconsulta especializada na Associacao de Assistencia a Crianca Deficiente - AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/09/2012 | 731.58 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados ao Grupo de Ballet do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2012 | 308.80 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite pasteurizado e bebida lactea), destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS E INFRAESTRUTURA URBANOS | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102011 | 0002683 | 05/09/2012 | 169741.36 | 11482053000102 | R.F. CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao da execucao da obra de reforma da Praca Jose Joaquim Queiroga, atraves do programa Turismo no Brasil , Convenio no 0302263-68/2009, Ministerio do Turismo. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/09/2012 | 480.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados para a extensao de rede na localidade do Mato Pasto - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/09/2012 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material destinado a Patrol da Secretaria de infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/09/2012 | 2240.00 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos destinados para merenda Escolar dos alunos da rede Municipal, durante o mes de Agosto de 2012, conforme chamada Publica 001/2012, PNAE-Programa Nacional de Alimentacao Escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132012 | 0002685 | 06/09/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Link de 1024 Kbps, + acesso portas inclusos no periodo de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002690 | 08/09/2012 | 635.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002689 | 08/09/2012 | 2402.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para a Escolas Municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0002688 | 08/09/2012 | 1295.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cartolina, pincel, placa isopor, cartolina, etc), destinados aos alunos do Cras, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2012 | 100.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte em veiculo Chevete placa: MNU-0568/PB, para transportar a equipe do PSF para Zona Rural do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2012 | 985.00 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao da Base do SAMU municipal, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2012 | 1210.23 | 09263351000160 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Exames Diversos nao realizados no Municipio, durante o mes de Agosto/2012, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2012 | 536.21 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos realizado em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2012 | 180.00 | 00002942014407 | DANIELLA PEREIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de preparo de torta e salgados para funcionarios da Secretaria de Saude que participaram de reunioes do Conselho de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2012 | 4500.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao da Prefeitura Municipal de Caturite, correspondente as parcelas dos dias 10,20 e 26 de Setembro de 2012, junto ao Consorcio Publico Intermunicipal de Saude do Cariri Oriental-Ciscor, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/09/2012 | 406.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensalidade do seguro do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2012 | 22838.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopagïs da Secretaria de Saude, debitado na cota do FPM, referente a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2012 | 512.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (leite pasteurizado e bebida lactea), destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/09/2012 | 6006.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopagïs da Secretaria de Educacao, debitado na cota do FPM, referente a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2012 | 0.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a veiculacao de materias de cunho jornalistico de interesse publico do poder executivo municipal, no Programa FM Rural da Radio 98FM, durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2012 | 42880.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sobre as Fopagïs de Diversas Secretarias, debitado na cota do FPM, referente a competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/09/2012 | 6.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob microfilme debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2012 | 9938.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2012 | 5504.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/09/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/09/2012 | 627.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1073 - Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/09/2012 | 650.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1075 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/09/2012 | 646.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1072 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/09/2012 | 181.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1474 proprio da Secretaria de Educacao deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2012 | 819.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1074 - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/09/2012 | 70.00 | 00005394576475 | ARIEL NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde esteve, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: levar Silvana Marques Barbosa, paciente ira para consulta com especialista em cirurgia do aparelho digestivo e Diogo Joao da Silva para consulta de avaliacao na Fundacao Centro Integrado de Apoio a Pessoa com Deficiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/09/2012 | 169.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1424 proprio da Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/09/2012 | 666.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1076 - Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/09/2012 | 91.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1071 - UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/09/2012 | 312.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1128 - SAMU, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002725 | 12/09/2012 | 892.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as atividades do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002726 | 12/09/2012 | 497.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002727 | 12/09/2012 | 2940.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmacologico destinado a atender as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2012 | 1240.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRA DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de Ortopedia, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2012 | 161.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1127 - Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/09/2012 | 162.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1012 - Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/09/2012 | 343.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1066 - CRAS, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/09/2012 | 11.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1012 - Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/09/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contraste para ressonancia realizada na paciente Vera Lucia Cesario da Silva. (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/09/2012 | 70.00 | 00080269435700 | JOSE RONALDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: levar alunos da Escola Antonio Trovao de Melo para visitar a Estacao Ciencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/09/2012 | 0.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 10.226-1, reerente a tarifas de devolucao de Cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/09/2012 | 3600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ambulancia de placa OEZ 4698, pertencente a Base do SAMU municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/09/2012 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a despesa hospitalar, conforme Notas Fiscal No1702, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/09/2012 | 600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao da bomba de alta pressao e do filtro diesel, com revisao no sistema de injecao eletronica, no veiculo Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/09/2012 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial, no dia 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/09/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: levar documentos na Caixa Economica Federal e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/09/2012 | 275.90 | 07098321000110 | MACIEL E GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (Methotrexato e Prednisona), destinados a manutencao da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/09/2012 | 420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (graxa, lubrificante, oleo diferencial), para revisao de entrega do novo onibus do Caminho da Escola . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032012 | 0002747 | 17/09/2012 | 1900.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO M.GUSMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com assessoria pedagogica sendo referente a 6a de 09 parcelas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/09/2012 | 20.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 10.226-1, referente a tarifas de devolucao de Cheque, feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002744 | 17/09/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculos camioneta de placa KOZ 1243, destinado a transportar as equipes do PSF, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0002739 | 17/09/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como professor de danca ao Grupo de Jovens do CRAS (CRAS JOVEM), formado por 30 jovens, referente a 6/10parcela, CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0002740 | 17/09/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de danca(BALLET CLASSICO), oferecido pelo CRAS, 16 participantes, turno manha e tarde, carga horaria 32hs mensais, no periodo de 10 meses, referente a 6\10 parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002741 | 17/09/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, em atencao ao IDOSO, no periodo de 10(dez) meses, sendo este referente a 6a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/09/2012 | 100.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (bola de futebol de campo), destinados aos alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/09/2012 | 149.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de DVD, destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/09/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de capoeira ao grupo de jovens do PETI, nos turnos manha e tarde relativo a 6a/10 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002745 | 17/09/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, de placa MVN 6037, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0002746 | 17/09/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente servicos prestados com a locacao do veiculo caminhao placa KHB 4488, referente ao mes de Agosto de 2012 - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002750 | 18/09/2012 | 8300.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002751 | 18/09/2012 | 7500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Secretaria de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002752 | 18/09/2012 | 5500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos Postos de Saude do Municipio, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2012 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Grupo Escolar da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Agosto/2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2012 | 37.60 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 3345 1074, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2012 | 8808.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao INSS parte Patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao deste municipio, setor FUNDEF 60%, relativo ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/09/2012 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Dessalinizador da localidade de Salgadinho, referente ao mes de Agosto/2012, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2012 | 380.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recondicionamento nos cataventos das localidades de Curralinhos, Emas e Umary, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2012 | 492.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos depositos e almoxarifados, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2012 | 2502.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos dessalinisadores, pocos artesianos e tubulares do Municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2012 | 0.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2012 | 3128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no Diario Oficial, no dia 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Agencia dos Correios no Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2012 | 9359.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2012 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Correio Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2012 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Delegacia de Policia e Cadeia Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2012 | 227.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Arquivo e Prefeitura Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/09/2012 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Telecentro Comunitario Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2012 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Postos Telefonicos das localidades de Mata Pasto e Serraria de Cima, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/09/2012 | 14117.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10201-6, em favor da UBAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/09/2012 | 500.00 | 00054698103487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados para a Secretaria de Financas na organizacao e empenhamento para o balancete do mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2012 | 170.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza da Associacao dos Moradores de Campo de Emas, para atividades de aula de reforco escolar, para alunos da Escola Antonio Trovao de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2012 | 2700.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em geral de 150 carteiras escolares ao preco de R$ 18,00cada, nas escolas municipais, Secretaria de educacao. Empresa optante pelo Simples Nacional a Lei Municipal no 185/2009, do microempreendedor individual, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2012 | 70.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Grupos Escolares Municipais, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2012 | 1059.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica das Escolas Municipais, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/09/2012 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Educacao Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/09/2012 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Ginasio de Esportes Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2012 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de Saude da localidade de Pedra D agua, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/09/2012 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Base do SAMU municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/09/2012 | 222.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/09/2012 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica dos Posto do PSF das localidades de Serraria de Cima e Emas, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/09/2012 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Vigilancia em Saude Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/09/2012 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/09/2012 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Posto de Saude da Localidade de Mata Pasto, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2012 | 71.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da Secretaria de Agricultura Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2012 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Conselho Tutelar Municipal, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2012 | 44.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Centro de Referencia da Acao Social - CRAS, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/09/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para despesas de deslocamento para a cidade de Joao Pessoa/PB desenvolvendo a seguinte atividade: levar documentos ao TCE, em sessao realizada no dia 19/09/2012, proc. no 03467/11 - documentos no 20862/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/09/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 8.573-1 sob devolucao de cheque, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/09/2012 | 512.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos das escolas municipais, conforme chamada publica 001/2012 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/09/2012 | 512.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos alimenticios destinados aos alunos das escolas municipais, conforme chamada publica 001/2012 PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000232011 | 0002796 | 24/09/2012 | 57450.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de produtos destinados para as escolas municipais conforme Pregao Eletronico do FNDE 23/2011 , Contrato nro 058/2012. (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/09/2012 | 450.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto, revisao, troca de lampadas e reator no veiculo onibus Escolar de placa KHM 1787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2012 | 400.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e revisao em geral na estalacao no veiculo onibus Escolar de placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0002799 | 25/09/2012 | 2404.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar de placa MNV 3469, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0002800 | 25/09/2012 | 1576.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar de placa NQK 8277, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0002801 | 25/09/2012 | 1599.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar de placa BWB 5042, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0002802 | 25/09/2012 | 1801.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus escolar de placa KHM 1747, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/09/2012 | 132.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/09/2012 | 143.97 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9932, da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/09/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3130, da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/09/2012 | 255.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9941, da Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/09/2012 | 129.73 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3032, da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/09/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde esteve, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Prestar cantas de material de Identificacao Civil no IPC, saida prevista para as 08:30 horas e retorno previsto para as 17:00 horas, atraves de Onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/09/2012 | 190.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/09/2012 | 394.10 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9935, do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/09/2012 | 366.86 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9925-3839, da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/09/2012 | 4100.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para atender a situacao de emergencia por falta d agua nos pocos das localidades de Serraria de Baixo, Pitombeira, Ramada e Pedra D agua, Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/09/2012 | 413.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a cerca de terrenos da Prefeitura Municipal, Secretaria de Infa Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/09/2012 | 1080.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes destinados para a extensao de rede dos pocos artezianos do Municipio nas localidades de Serraria de Baixo , Ramada Pedra Dagua. (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/09/2012 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (cilindro de oxigenio medicinal), destinado a UBS Manoel Barbosa de Sousa Neto, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/09/2012 | 52.51 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (oxigenio comprimido 22NA-UN 1072), destinado a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2012 | 2871.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2012 | 15848.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude - SAMU ( contratados ) , referente ao mes de Setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/09/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2012 | 5517.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude - AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2012 | 30308.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude - EIP, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0002862 | 28/09/2012 | 1960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados a Clinica de Fisioterapia BLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2012 | 41769.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude - FMS, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/09/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2012 | 2078.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2012 | 3451.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2012 | 1844.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Setor : Secretaria ASO - EIP , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Setor : Secretaria ASO - EFETIVO , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2012 | 3386.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos funcionarios lotados na Secretaria de Acao Social - Setor : Conselho Tutelar Eletivo , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da secretaria de Acao Social - EIP, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/09/2012 | 39051.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/09/2012 | 7297.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores comissionados do FUNDEB 40%, correspondente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/09/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores efetivos do EJA, correspondente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/09/2012 | 14307.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2012 | 21861.95 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002829 | 28/09/2012 | 3850.00 | 14866751000108 | MARIO BARBOSA DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes, das localidades da Bonita, Salgado, Ramada, Pedra D Agua, Vila Cabral e Serraria de Cima a Caturite no periodo da tarde, 7aparcela/2012, onibus placa MMZ-1401/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional, Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002830 | 28/09/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, no periodo manha, tarde e noite, refente a 7aparcela, onibus placa BWB-5042/SP, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMP.ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002831 | 28/09/2012 | 1320.00 | 14957507000142 | ANDERSON SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de transporte de estudantes das localidades de Salgadinho e Bodopita a Caturite, 7aparcela/2012, no periodo da tarde, Camioneta KFW 4756/PB. Empresa optante pelo Simples Nacional da Lei Municipal no 185/2009 Micro Empreendedor Individual, isento de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002832 | 28/09/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite,7aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002833 | 28/09/2012 | 2420.00 | 14919357000182 | HAROLDO NOBERTO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas e Caturite, no periodo da tarde, 7aparcela/2012, onibus placa: MNU 2674, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALA LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL. EMPRESA ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002834 | 28/09/2012 | 2530.00 | 14898861000143 | MARINHO GERAILTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de servicos de transportes de estudantes das localidades de Umary, Salgadinho e Bodopita a Caturite, no turno da tarde, 7aparcela/2012, onibus placa KFF 6860/PB. Emp. optante pelo Simples Nacional a Lei Municipal No 185/2009, Micro Empreendedor Individual, empresa isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002835 | 28/09/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no periodo: noite, referente 7aparcela/2012,veiculo Onibus de placa BWB 1940/PB, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002836 | 28/09/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo e Logradouro a Caturite, relativo a 6a parcela/2012, veiculo Kombi de placa KFL 4831/PB. Emp . optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Municipal no 185/2009, Micro Empresa Individual, isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002837 | 28/09/2012 | 1870.00 | 14866757000177 | MARINALDO VIDAL DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua, Caibeira, Ramada, Salgado a Caturite, no turno noite, referente 7aparcela/2012,veiculo placa BOX 7474, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0002838 | 28/09/2012 | 1150.00 | 00004818695491 | JOSE FRANCISCO VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes das localidades de Pedra D Agua e Ramada para o Municipio de Boqueirao, no periodo da tarde, 7a parcela/2012, em veiculo Fiat de placa KFL 5027/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/09/2012 | 103089.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEF 60%, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2012 | 3362.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de ventiladores de paredes para as Escolas do sistema Estadual, Municipal e do Distrito Federal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/09/2012 | 1.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2012 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a avisos e informes administrativos de interesse publico, veiculados no Programa Caturite dos Municipios, durante o mes Setembro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2012 | 9361.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2012 | 2166.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Administracao referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento do Gabinete do Prefeito - ELETIVO, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2012 | 3196.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2012 | 4960.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/09/2012 | 14590.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/09/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2012 | 8858.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados - EIP, da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002857 | 28/09/2012 | 19388.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Norte veiculo caminhao placa : MNC 3513/PB , total : 262 (duzentos e sessenta e dois) carros ao preco de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) , referente mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0002858 | 28/09/2012 | 15825.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio - Rota Sul , veiculo caminhao de placas MNB 1699/PB , total:211 (duzentos e onze) carros ao preco de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL | PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112012 | 0002860 | 28/09/2012 | 21000.00 | 11471073000188 | COMPLETA-PRESTADORES DE SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de locacao e perfuracao de pocos artezianos nas comunidades rurais do Municipio.Curralinho , Bonita , Pedra D`agua , Serraria de Cima , Salgadinho e Malhada do Jua. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/09/2012 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de produtos, destinado as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/10/2012 | 566.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (camisetas e bolas) destinado aos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2012 | 600.00 | 00006295080898 | ANTONIO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de conserto e solda e cobertura dos bancos da kombi de placa MNP 7924\PB veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2012 | 1140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar destinados as Unidades Basicas de Saude - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0002885 | 01/10/2012 | 9400.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material farmacologico) destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062012 | 0002886 | 01/10/2012 | 1195.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material hospitalar), destinado ao Laboratorio de A. Clinicas BLMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2012 | 450.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (reparo planetaria, escova, retificador e estator) destinados a manutencao do Onibus escolar de placa MNV 3469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/10/2012 | 346.84 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos (pano de prato, copos, clic, etc.) destinado para o SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/10/2012 | 159.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob pagamento de salario, debitado nesta data na c/c 17.954-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/10/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/10/2012 | 863.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao no Diario Oficial de 11 a 13 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/10/2012 | 939.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Pasep periodo de apuracao 31/08/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/10/2012 | 27.98 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas dos encargos do Pasep periodo de apuracao 31/08/2012, conforme Darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/10/2012 | 7150.00 | 00084073136453 | GELDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de veiculo tipoo trator para corte e aragem nas terras dos produtores rurais das localidades de Mucunam Salgadinho, Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/10/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Salgadinho, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/10/2012 | 1260.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para cloracao do sistema de abastecimento dïagua de carro pipa, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/10/2012 | 500.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto e revisao geral de cataventos com troca de cano e valvula dos pocos da localidades de Campos de Emas e Cacimba de Baixo(Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2012 | 500.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto e revisao de cataventos com troca de cano e valvula dos pocos nas localidades de Curralinho e Bonita (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2012 | 300.00 | 00095144692400 | RINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a manutencao e conservacao do dessalinizador da comunidade de Ramada, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2012 | 1680.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de 48 pissaros para recuperar as estradas do municipio, executados no caminhao cacamba placa MTO 3056 PB - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00036410284420 | FRANCISCO DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com a locacao e tres diarias de caminhaocacamba de placa MNK 7664, para transportar pissarro para recuperacao e empissarramento das estradas da localidade do Salgadinho,Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2012 | 1198.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(lamina, porca e parafus) destinado a reposicao na Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2012 | 1400.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com enchimento e recuperacao, montagem do pino central do budoge da lamina da Patrol - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2012 | 1198.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (lamana , porca e parafuso)destinados a reposicao do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2012 | 469.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1075 - Secretaria de Administraccao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/10/2012 | 261.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1072 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos proficionais de Advogados na defesa dos direitos e interesses da prefeitura Municipal de Caturite-PB, desicumbido-se com zelo e atividade do seu encargo, perante os Tribunais Estaduais, Regionaise Federais, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2012 | 343.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob folhas de pagamento(relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012) debitados na c\c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/10/2012 | 387.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1073 - Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2012 | 70.00 | 00005394576475 | ARIEL NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa resolvendo assuntos de interesse deste municipio, desenvolvendo participando da seguinte atividade, levar a paciente Celina Lino Ramalho onde fara consultas para acompanhamento de tratamento cardiologico no hospital Edson Ramalho em Joao Pessoa\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/10/2012 | 415.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1076 - Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2012 | 735.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1074 - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/10/2012 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/10/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas decorrentes do seu deslocamento para Joao Pessoa/PB, onde esteve, no interesse do Municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade: Prestar contas de material de Identificacao Civil no IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/10/2012 | 400.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de revisao e pintura com troca de fechadura, porta, na rede dïagua da Unidade Ancora Jose Lindolfo da Silva, na localidade de Emas (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/10/2012 | 201.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorais(faca nogueira original) destinado a reposicao na ensilhadeira do Tratos MF 275 - Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/10/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de danca em aulas oferecido pelo CRAS ao grupo de jovens formado por 30 jovens no turno da manha e tarde, referente a setima parcela de dez. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/10/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de danca (bale classico) do CRAS com dezesseis criancas e adolescentes participantes no turno da manha e tarde, referente a setima de dez parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/10/2012 | 800.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ser vicos prestados com a revisao no Predio do Peti com troca de pia, vazo sanitario, rede dïagua e rede de esgoto, Secretaria de Acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072012 | 0002918 | 05/10/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados, em atencao ao IDOSO, no periodo de 10(dez) meses, sendo este referente a 7a parcela, Centro de Referencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/10/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de capoeira ao grupo de jovens do PETI, nos turnos manha e tarde relativo a 7a/10 parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/10/2012 | 170.00 | 00006892739407 | JOSEFA VERONICA CHAGAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mpelos servicos prestados com limpeza da Associacao dos moradores de Campo de Emas para atividades da aula de reforco Escolar dos alunos do Colegio Antonio Trovao de Melo(Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/10/2012 | 1100.00 | 15209689000136 | VANDERLEI ALVES LUIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com revisao das Escolas Antonio Trovao de melo, Joaquim Barbosa, Maria Duarte da costa, Jose cabral de Souza Filho, com revisao no telhado na rede de agua, esgoto e fechadura das portas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/10/2012 | 300.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de base da caixa dïagua de 1.000 litros na horta da escola Antonio Trovao de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de revisao da Unidade Mista Maria Duarte da Costa com troca da janela, portas e troca de cano dïagua e esgoto, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/10/2012 | 2300.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUIPAMENTOS DE FIBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (caixa dïagua 5.000 lts) destinados para o poco a instalar nas localidades de Umaby e Mata Pasto (Secretaria de Infraestrutura). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/10/2012 | 600.00 | 00087280663400 | CICERO FAUSTINO DE NEGREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao da base de caixa dïagua de 5.000 litros da localidade de Campo de Emas-Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2012 | 500.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com limpeza da rede de esgoto e caixas de gorduras por traz da rua Joao Queiroga.Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/10/2012 | 400.00 | 00001759945447 | CLENNIO EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de construcao de uma caixa de gordura e desentupimento da rede de esgotos na Rua Severino Gervazio Souza Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/10/2012 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de um painel de comando da bomba submersa schneider 1\2 cv monofasico realizado no Poco de Bonita - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/10/2012 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no bombeamento da bomba schneider 1\2 cv monofasico realizado no Poco do Mata Pasto - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/10/2012 | 250.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em revisao no painel do motor submerso trifasico - servico do quadro de comando no Poco do Salgado - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/10/2012 | 400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (chave magnetica tron) destinado ao poco da localidade de Pedra Dïagua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/10/2012 | 123.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorais(registros, luvas e adesivo) destinado a reposicao dessalinizador da localidade de Pedra Dïagua - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/10/2012 | 1360.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto destinado ao poco tubular da localidade de Umary - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2012 | 210.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1127 - Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/10/2012 | 504.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1128 - Secretaria de Saude - SAMU, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/10/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com link de 1024nkbps mais acesso a portas inclusas no periodo de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/10/2012 | 580.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS correspondente a juros e multas na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/10/2012 | 16051.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS realizado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/10/2012 | 4.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2012 | 5.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do CID-CIDE-CONTRIB.INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com materia de cunho jornalistico, no Programa FM Rural, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002958 | 10/10/2012 | 2852.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo a servico da Justica Eleitoral destinado aos trabalhadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002959 | 10/10/2012 | 3304.84 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo a servico da Justica Eleitoral destinado aos trabalhadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002976 | 10/10/2012 | 1631.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat de placa NPX 1474 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/10/2012 | 23318.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Muncipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/10/2012 | 622.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNIC. DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da AMCAP, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002956 | 10/10/2012 | 1643.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo LOCADO do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002961 | 10/10/2012 | 1591.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002963 | 10/10/2012 | 1538.46 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao abastecimento do veiculo de placa NQJ 8677 locado a Secretaria de Financas, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002966 | 10/10/2012 | 1585.08 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa NQJ 8677 locado a Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2012 | 350.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias de genero alimenticio, destinado a comemoracao do dia do medico, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002942 | 10/10/2012 | 1587.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MNP 7924-Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002943 | 10/10/2012 | 1733.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia do SAMU de placa OEZ 4694-Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002944 | 10/10/2012 | 422.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo a servico da Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002945 | 10/10/2012 | 1784.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat de placa NPX 1424-Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002946 | 10/10/2012 | 1444.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo locado ao PSF de placa KOZ 1243-Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002947 | 10/10/2012 | 1483.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo locado ao PSF de placa KOZ 1243-Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002948 | 10/10/2012 | 422.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo da Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002949 | 10/10/2012 | 1717.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa OEZ 4694-Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002950 | 10/10/2012 | 1587.67 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Kombi de placa MNP 7924-Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002951 | 10/10/2012 | 2494.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MNV 9024-Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000072004 | 0002952 | 10/10/2012 | 2631.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia de placa OEZ 1214-Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002953 | 10/10/2012 | 1771.56 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat de placa NPX 1424-Secretaria de saude, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002954 | 10/10/2012 | 2696.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa OEZ 1214-Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002955 | 10/10/2012 | 2488.99 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo ambulancia de placa MNV 9024-Secretaria de saude, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2012 | 350.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tortas e salgados) destinados aos funcionarios do SAMA, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2012 | 22238.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/10/2012 | 148.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1012 - Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2012 | 358.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1066 - Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002964 | 10/10/2012 | 1600.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, do CRAS, referente ao mes de Agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002965 | 10/10/2012 | 1556.59 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNX 3772, do CRAS, referente ao mes de Setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2012 | 350.20 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(pao sede) destinados a merenda dos alunos do PETI, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2012 | 766.60 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(pao doce,salgados, biscoito palito e refrigerante) destinados ao lanche dos Idosos, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2012 | 1008.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(pao seda, salgados, refrigerante, bolos simples e tortas) destinados aos alunos do curso no CRAS, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2012 | 452.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(pao frances, salgados e refrigerante) destinados aos alunos do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002968 | 10/10/2012 | 2361.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002969 | 10/10/2012 | 2741.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002970 | 10/10/2012 | 2552.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa KQM 8277 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002971 | 10/10/2012 | 2860.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002972 | 10/10/2012 | 1572.13 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Fiat de placa NPX 1474 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002973 | 10/10/2012 | 4102.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Micro Onibus da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002974 | 10/10/2012 | 1889.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa KRA 1867 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002975 | 10/10/2012 | 4159.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002977 | 10/10/2012 | 2854.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa MNV 3469 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002978 | 10/10/2012 | 1951.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa KRA 1867 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002979 | 10/10/2012 | 2572.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa KQK 8277 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002980 | 10/10/2012 | 2669.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002981 | 10/10/2012 | 2457.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo Onibus de placa KHM 1747 da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2012 | 260.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tortas) destinado a comemoracao do dia do Professor, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2012 | 1170.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tortas e salgados) destinados a comemoracao do dia Estudante, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2012 | 1450.05 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(pao frances) destinados a merenda dos alunos do EJA, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2012 | 400.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(pao frances) destinados a merenda dos alunos da creche Unidade Maria Duarte da Costa, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2012 | 744.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(refrigerante e pao doce) destinados a merenda dos alunos das escolas municipais, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2012 | 40316.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002957 | 10/10/2012 | 5637.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002960 | 10/10/2012 | 5383.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Patrol da Secretaria de Infraestrutura relativo ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002962 | 10/10/2012 | 1684.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao abastecimento do veiculo Estura placa MUM 6037 locado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0002967 | 10/10/2012 | 1786.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo de placa MUM 6037 locado a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/10/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o predio da Escola Rural Maria Verissimo de sousa a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/10/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o almoxarifado da Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/10/2012 | 1680.00 | 11515078000165 | ASSOC. DOS PROD. RUR. AVIC. ALT. DE CATURITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (frango caipira) destinado a merenda escolar, adquirido no mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/10/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/10/2012 | 181.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1474 proprio da Secretaria de Educacao deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/10/2012 | 280.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de trinta e cinco metros de faixas destinado a comemoracao de sete de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 15/10/2012 | 200.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao do sistema de ar com troca de cuica e reparo de valvula de ar do Onibus Escolar MNV 3469\PB - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/10/2012 | 150.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de revisao com troca de rolamento de centro e cruzetas do Onibus Escolar placa KHM 1747\PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 15/10/2012 | 300.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a substituicao do kit de embreagem do Onibus Escolar NQK 8277\PB, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/10/2012 | 280.00 | 00009475391401 | ELBA ROSANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de equipamentos tipo pula pula e algodao doce com o objetivo de comemorar festa do dia do estudante realizado no colegio Antonio Trovao de Melo, Secretaria deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/10/2012 | 760.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao e colocacao de noventa vidros para o vasculhantes das Escolas municipais, Antonio Trovao de Melo, Joaquim Barbosa e Unidade Mista Maria Duarte da Costa, Secretaria deEducacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/10/2012 | 39.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1012 - Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 15/10/2012 | 169.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1424 proprio da Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 15/10/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/10/2012 | 180.00 | 00005858433413 | JONAS GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com pintura e abertura de letreiro e logomarca no predio do PSF de eMAS e creche de Pedra Dïagua e placa da entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/10/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 15/10/2012 | 100.00 | 00018554237404 | JOSE DE ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com troca de bomba dïagua do trator MF 275, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003012 | 16/10/2012 | 2375.48 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos(fichas, receituarios, requisicoes e solicitacoes) destinado as Unidades de Saude deste municipio (Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/10/2012 | 140.00 | 00099658151434 | JOSEFA DE FATIMA CAETANO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de uma diaria para fazer frente as despesas do deslocamento para Joao Pessoa\PB desenvolvendo participando da seguinte atividade, participar do curso Gestao do Trabalho e Educacaona Saude, realizado nos dias 16 e 17 de Outubro de 2012 no seguinte locaL Biblioteca CEFOR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003014 | 16/10/2012 | 3672.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de produtos destinados para a manutencao das Escolas deste municipio (Secretaria de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/10/2012 | 529.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(bebida lactea e leite pasteurizado)destinado a alimentacao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/10/2012 | 220.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (rolamento) destinado a reposicao do Onibus Escolar MNV 3469, Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003013 | 16/10/2012 | 2499.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a Secretaria de Infraestrutura, Financas e Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/10/2012 | 200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Patrol de um pino do eixo dianteiro - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/10/2012 | 1000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados ao poco tubular na localidade de Pedra Dïagua, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/10/2012 | 1114.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartuchos, memorias e toner) destinado para a manutencao das impressoras e computadores da sala de licitacao, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c\c 8.573-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/10/2012 | 921.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (cartucho, teclato e toner) destinados para manutencao da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/10/2012 | 1494.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tonner e cartuchos) destinados para a manutencao das impressoras das escolas municipais-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/10/2012 | 349.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora multifuncional hp 3050, destinado a para o colegio Antonio de Melo, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0003037 | 17/10/2012 | 2355.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a reposicao no veiculo Fiat Uno placa NPX 7424 da secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/10/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/10/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, sanitaria e Epidemiologica do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/10/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Famiia da serraria relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0003028 | 17/10/2012 | 3335.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino plaa MNW 9024, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0003029 | 17/10/2012 | 2313.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQQ 2194, Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0003030 | 17/10/2012 | 2285.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (rolamento, radiador, cabecote, amortecedor e outros) destinados a manutencao do Fiat Uno de placa NPX1424 - Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003031 | 17/10/2012 | 992.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartuchos preto e colorido, cd virgem), destinados a para a manutencao das impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/10/2012 | 3613.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinado a reposicao no veiculo D-20 veraneio placa KOZ 1243 da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/10/2012 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (toner) destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/10/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social(CRAS), relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/10/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona Centro de Referencia da Assistencia Social Cras (Extensao do CRAS), relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000192012 | 0003034 | 17/10/2012 | 2722.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao do veiculo Fiat Uno de placa 3772, Secretaria de Acao Social-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/10/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria Municipal de Acao Socia, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003045 | 18/10/2012 | 3278.27 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado aos alunos do PETI, referente ao mes de Setembro\2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003046 | 18/10/2012 | 1186.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado ao lanche dos Idosos que fazem do grupo da terceira idade, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003040 | 18/10/2012 | 3205.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material farmacologicos) destinado a manter as atividades da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003041 | 18/10/2012 | 4803.85 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado a merenda dos estudantes da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003042 | 18/10/2012 | 1840.29 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado aos alunos da creche Unidade Maria Duarte da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003043 | 18/10/2012 | 3161.96 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado os alunos do EJA, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003044 | 18/10/2012 | 1222.68 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado a merenda escolar-PNAE, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 18/10/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SINCOV, do Governo Federal, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/10/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/10/2012 | 0.54 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/10/2012 | 70.00 | 00005308167419 | WILKI S.BARBOSA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de um enxame de abelha detectado no predio da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/10/2012 | 350.00 | 00009839695401 | JOHN LENNON GONCALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista substituto do funcionario DAVID SEVERINO DE SOUSA que esta de atestado medico no periodo de 20 a 30 de Setembro de 2012, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0003052 | 19/10/2012 | 3025.00 | 00065786440400 | JOEL NASCIMENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao de horas do trator para corte e aragem nas terras dos produtores rurais da localidade, Mataa Pasto, Bonita, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0003055 | 19/10/2012 | 4675.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de horas do veiculo tipo trator para corte e aragem nas terras do produtores rurais na localidade de Catole do Monte, Campos de Emas e Malhada da Panela, Secretaria de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0003056 | 19/10/2012 | 8250.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de horas de veiculo trator para corte e aragem nas terras dos produtores rurais nas localidades Mucunam e Salgadinho, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182012 | 0003057 | 19/10/2012 | 14850.00 | 00000076664465 | PEDRO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de horas do veiculo tratorpara corte e aragem nas terras dos produtores rurais das localidades de Logradouro, Cacimba de Baixo, Paulo de Sousa, Pedra Dïagua, Ramada e Vila Cabral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/10/2012 | 200.00 | 00005447304458 | WAGMA MICHELY CABRAL DE ARAUJO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao oferecido pelo CRAS - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2012 | 725.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eplos servicos prestados com corte e costura de vinte e nove vestidos para o grupo de Ballet - Secretaria de acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2012 | 153.95 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9930 9932, prestados a Secretaria de Agricultura, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9925 3130, prestados a Secretaria de Saude, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2012 | 82.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1071 - Secretaria de Saude - UBS Manoel Barbosa de Sousa, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2012 | 142.81 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9930 9934, prestados a Secretaria de Educacao, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/10/2012 | 39.33 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1074 - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9925 3032, prestados a Secretaria de Administracao, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2012 | 135.95 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9930 9931, prestados ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2012 | 172.58 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9930 9935, prestados ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2012 | 148.55 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9930 9941, prestados a Secretaria de Financas, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2012 | 153.40 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos telefonicos do numero 83 9925 3839, prestados a Secretaria de Infraestrutura, no periodo de 01 a 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/10/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c\c 10.222-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/10/2012 | 9.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques debitado na c\c 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/10/2012 | 219.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho e pen drive, destinados a Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/10/2012 | 64.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Arquivo Municipal do municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/10/2012 | 1111.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Prefeitura e o Almoxarifado Geral, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/10/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/10/2012 | 210.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Delegacia de Policia, Posto Telefonico, Deposito, Correios, Telecentro e Cadeia Publica do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/10/2012 | 8639.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica da iluminacao publica do Municipio referente ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/10/2012 | 179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Ginasio de Esportes do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/10/2012 | 1142.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica dos Grupos Escolares, Escolas Municipais e Secretaria de Educacao do municipio , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/10/2012 | 529.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(bebida lactea e leite pasteurizado) destinados a merenda escolar, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/10/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica pelo consumo do Posto de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/10/2012 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de saude do municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/10/2012 | 347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude(Vigilancia em Saude, SAMU e Posto de Saude Avelino Barbosa) do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/10/2012 | 28.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF e do PSF Antonio Lindolfo da silva do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/10/2012 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/10/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Conselho Tutelar do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/10/2012 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/10/2012 | 2617.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Pocos Artesianos, Dessalinizadores e Secretaria de Infraestrutura do municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/10/2012 | 700.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com suspensao, freio, sistema de direcao e embreagem, executados no veiculo Fiat de placa MXY 3772 Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/10/2012 | 168.56 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames diversos laboratoriais clinicos, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003089 | 24/10/2012 | 3115.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material farmacologicos) destinado a manter as atividades da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/10/2012 | 80.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos medicos prestados a pacientes assistidos por este Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/10/2012 | 37.50 | 08833691000116 | CLIPSI - CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados na paciente Adeilde Alves Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003094 | 25/10/2012 | 1018.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material farmacologicos) destinado a manter as atividades da Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003095 | 25/10/2012 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material farmacologicos) destinado a manter as atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2012 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao no Diario Oficial dia 23 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/10/2012 | 300.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente ao parecer da ANALISE TECNICA 764348\2012, PRODESA MATA, operacao 0373729-76, codigo 0638-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/10/2012 | 840.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador e estante destinados ao Colegio ATM, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/10/2012 | 0.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/10/2012 | 12.30 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob devolucao de cheques debitado na c\c 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2012 | 4960.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Financas , relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2012 | 3196.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona os Correios, relativo ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, na cota do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2012 | 9050.36 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2012 | 2166.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Delegacia Policial do Municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a casa de apoio do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2012 | 300.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de som destinado a festividade do dia dos pais realizado na localidade de Campos de Emas-Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o aluguel do imovel onde funciona o predio do Banco do Brasil, relativo ao mes de Setembro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona os Correios, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio a Delegacia de Policia, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Telecentro, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o Telecentro, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Eletivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Prefeitura Municipal de Caturite e o arquivo da Prefeitura, relativo ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio, referente ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Base do SAMU, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2012 | 226.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado na c\c 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2012 | 2346.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2012 | 5517.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos-Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2012 | 29677.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2012 | 42041.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude- ASC(Agentes Comunitarios de saude), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2012 | 13906.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados do SAMU Secretaria de saude, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Unidade Ancora do Programa Saude da Familia de Serraria, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio a Base do SAMU, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o predio da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2012 | 2674.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivo da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Comissionados da secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubr de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2012 | 2078.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona atividades para grupos de convivencia do CRAS- Centro de Referencia e Assistencia Social para idosos, jovens e criancas (Secretaria de Acao Social) referente ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o predio da Secretaria de Acao Social,referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2012 | 2901.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-EIP da secretaria de Acao Social-CRAS,relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2012 | 3441.68 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Eletivos da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2012 | 5259.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da secretaria de Acao social, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2012 | 1244.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-EIP da Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social-Cras (Extensao do CRAS), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona o Centro de Referencia da Assistencia Social-Cras (CRAS), relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2012 | 500.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o curso de ornamentacao natalina para a familia do Bolsa Familia no periodo de 22 a 27 de Outubro de 2012, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/10/2012 | 18668.97 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP- FUNDEB 60% Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2012 | 40662.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos- FUNDEB 40% - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2012 | 6046.69 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados- FUNDEB 40% Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2012 | 8142.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP- FUNDEB 40% Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao EJA, referente ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2012 | 197.70 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona duas salas de aulas de ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2012 | 102641.18 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60%, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona a Escola Rural Maria Verissimo de Sousa a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona salao para duas salas de ensino fundamental na localide de Curralinho, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2012 | 700.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com apresentacao (cantor) na Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores no periodo de 28, 29 e 30 de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2012 | 300.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de som para realizacao do Batismo de Grupo de Capoeira oferecido pelo CRAS-Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | PROMOVER FESTAS E EVENTOS FOLCLORICOS, TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2012 | 900.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de som destinado a Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores na localidade de Pedra Dïagua.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2012 | 300.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de som destinado a festividade do dia do estudante - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2012 | 684.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de produtos(GLP em botijao de 13kg), destinado as Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2012 | 13571.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2012 | 6823.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0003148 | 31/10/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo locacao mensal do veiculo tipo caminhao de placa KHB 4488\PB com capacidade para sete toneladas destinado a coleta de lixo, Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003168 | 31/10/2012 | 8510.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de agua destinado ao abastecimento da Zona Rural do municipio-Rota Norte- veiculo caminhao de placa MNC 3513/PB, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003169 | 31/10/2012 | 7500.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de agua destinado ao abastecimento da Zona Rural do Municipio-Rota Norte- veiculo caminhao de placa MNB 1699/PB, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2012 | 300.00 | 00095144692400 | RINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e conservacao do dessalinizador da Comunidade de Ramada-Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2012 | 420.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o preparo e fornecimento de sessenta almoco destinado a equipe de homens que prestou servicos na perfuracao de pocos do municipio-Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2012 | 780.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com podamento de arvores nas ruas da cidade de Caturite, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2012 | 1230.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinados a reposicao do veiculo locado a Secretaria de Infraestrutura de placa MUN 6037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/11/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas do deslocamento a cidade de Joao Pessoa resolvento assuntos de interesse deste municipio desenvolvendo/participando da seguinte atividade encaminhando a Prestacao de Contas correspondente a 1o parcela do convenio 0049/2012, firmado com o governo do Estado atraves dessa Secretaria no valor de R$ 75.000,00, oficio GP no 087/2012 em Joao Pessoa/PB, realizado no dia 16 de Outubro d | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/11/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a indenizacao de 1/2 diaria, para fazer frente as despesas do deslocamento a cidade de Joao Pessoa resolvento assuntos de interesse deste municipio desenvolvendo/participando da seguinte atividade encaminhando a Prestacao de Contas correspondente a 2o parcela do contrato 0302263-68/2009, Caixa Economica Federal-CEF, oficio no 086/2012 no montante de R$ 166.048,50, realizado no dia 25 de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/11/2012 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Poco artesiano do municipio, referente ao mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2012 | 622.00 | 00097986348453 | NALDETE DE SOUSA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a munutencao e conservacao do dessalinizador da comunidade de Salgadinho, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2012 | 480.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e vulcanizacao em doze pneus do Patrol, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2012 | 840.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador e estante destinados ao Colegio ATM, Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2012 | 204.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a reciclagem de cartuchos e toners destinados ao colegio Antonio Trovao de Melo Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003192 | 01/11/2012 | 1870.00 | 14899056000134 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente aos servicos de transporte de estudantes das localidades de Serraria de Baixo e Logradouro a Caturite, relativo a 7a parcela/2012, veiculo Kombi de placa KFL 4831/PB. Emp . optante pelo Simples Nacional, conforme a Lei Municipal no 185/2009, Micro Empresa Individual, isenta de impostos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2012 | 300.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com conserto e vulcanizacao de vinte pneus do onibus Escolar de placas MNV 3469/PB, KHM 1747/PB, KRA 1867/PB E MOQ 0880/PB - Secretaria de Educacoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/11/2012 | 530.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto de solda e recuperacao de seis rodas dos onibus escolar,Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/11/2012 | 130.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com troca de molas, jumelo, embuchamento dos feixos de molas traseiro do onibus placa MNV 3469/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2012 | 100.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com retirada e limpeza do tanque do onibus escolar de placa KHM 1747/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2012 | 8.80 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos postais (carta registrada comercial) para a Empresa de vendas de ventiladores - do Pregao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2012 | 198.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recarga de toner e cartucho servicos destinados a atender as acoes da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2012 | 192.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a recarga de toner e cartuchos destinados a atender as acoes do CRAS - Secretria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2012 | 412.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (cartuchos preto e colorido)destinados a atender as acoes da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/11/2012 | 1217.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador destinado ao Programa do Bolsa Familia Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/11/2012 | 90.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartucho preto e colorido) destinado a atender as as atividades do CRAS - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/11/2012 | 300.00 | 14911963000151 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de som para realizacao do Batismo de Grupo de Capoeira oferecido pelo CRAS-Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/11/2012 | 310.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de capoeira ao Grupo de Jovens oferecido pelo PETI, formado por trinta jovens realizados de Segunda feira no turno manha e tarde, no periodo de dez mesessendo referente a 8a/10a) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/11/2012 | 620.00 | 00007279234470 | JOCELIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor de danca em aulas oferecido ao grupo do CRAS, no turno da manha e tarde(8a/10a parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/11/2012 | 608.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professora de danca (ballet classico) do CRAS nos turnos da manha e tarde no periodo de dez meses(8a/10 parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/11/2012 | 720.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com trabalho em atencao ao Idoso relativo a seis meses (8o/10 parcelas) Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/11/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/11/2012 | 400.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e solda da mesa giratoria do sistema de lamina da Patrol, Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/11/2012 | 200.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao e troca de rolamento na suspensao do trator MF 275 , Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0003170 | 01/11/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a locacao mensal de veiculo tipo camioneta de placa KOZ 1243\PB com capacidade minima de 09 passageiros para transportar a equipe do PSF do municipio-Secretaria de Saude referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2012 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados para a Kombi de placa MNP-7924,(Secretaria de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003189 | 01/11/2012 | 1795.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material farmacologico) destinado a atender as acoes da Farmacia Basica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2012 | 300.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com otransporte da equipe PSF, em veiculo chevette de placa MNU 0568/PB para as comunidades da Zona Rural - Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2012 | 1500.00 | 11713491000134 | JOAO CICERO DE MELO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recuperacao de caixa de marchas e no motor de partida do veiculo Kombi de placa MNP 7924 - Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/11/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento a cidade de Joao Pessoa no interesse de resolver assuntos de interesse deste municipio, desenvolvendo/participando da seguinte atividade encaminhando em anexos documentacao, relacao dos quarenta beneficiario PMCMV2, conforme publicacao do diario oficial do Estado no dia 19 de Outubro de 2012, oficio no088/2012 em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2012 | 574.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o preparo e fornecimento de refeicoes destinado a Policia Civil e Militar, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2012 | 1260.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o preparo e fornecimento de refeicoes destinado a Policia Civil e Militar,durante o mes de Setembro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com link de 1024nkbps mais acesso a portas inclusas no periodo de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2012 | 14.40 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a postagem de carta comercial destinada ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/11/2012 | 32.10 | 70095716000103 | ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos postais (sedex) para a Secretaria de Adminsitracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/11/2012 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lincenca de uso e manutencao de sistema informatizado de nota fiscal avulsa, referente ao mes de Setembro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162012 | 0003200 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica para o municipio, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00054698103487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados para a Secretaria de Financas na organizacao e empenhamento para o balancete do mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0003213 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo Fiat de placa : NQJ 8677/PB , capacidade para 05 pessoas , referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2012 | 300.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sem analise de empreendimento (RE-ANALISE - OGU) do programa PRODESA ,nome do produto : Analise de reprogramacao de empreendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/11/2012 | 437.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1073 - Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/11/2012 | 322.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1072 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/11/2012 | 506.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1075 - Secretaria de Administracao, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/11/2012 | 497.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1076 - Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/11/2012 | 598.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1074 - Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/11/2012 | 512.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio-bebida lactea e leite pasteurizado) destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/11/2012 | 1100.00 | 00016027965487 | CICERO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto, arqueamento e troca de molas do feixo dianteiro do onibus de placa MNU 3469/PB - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/11/2012 | 1362.50 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material de limpeza) destinados a manter as atividades das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/11/2012 | 1323.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza destinados a manter as atividades de Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/11/2012 | 650.00 | 00021513058134 | LUIZ CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consultoria assessoria e processamento de dados dos sistemas de Saude do municipio, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/11/2012 | 2050.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a reposicao no veiculo D-20 de placa KOZ 1243 da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/11/2012 | 530.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recuperacao geral na bomba e nos bicos injetores de limpeza do tanque e revisao do painel com desmontagem e montagem dos mesmos realizados no veiculo D-20 de placa KOZ 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/11/2012 | 500.00 | 00049598660478 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto e revisao de cata vento com troca de cano e valvula dos pocos da localidade de Bonita e Pitombeira, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/11/2012 | 779.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de expediente) destinado a manutencao das atividades das Unidades de Saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003231 | 06/11/2012 | 1198.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material escolar) destinado as escolas municipais deste municipio-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/11/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meia diaria para frente as despesas decorrentes ao deslocamento para a cidade de Joao Pessoa no interesse de resolver assuntos de interesse do municipio desenvolvendo/participando da seguinteatividade - Prestar de material de indentificacao civil no IPC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/11/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c\c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/11/2012 | 637.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1128 - SAMU, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003237 | 07/11/2012 | 370.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da moto da vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/11/2012 | 1240.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico do PSF de placa KOZ 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/11/2012 | 117.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1127 - Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003238 | 07/11/2012 | 1595.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo Fiat de placa MNX 3772 a servico do CRAS - Secretaria de Acao SOcial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/11/2012 | 3439.13 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios ( arroz , alho e etc) destinados para os alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/11/2012 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/11/2012 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/11/2012 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/11/2012 | 15335.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS realizado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/11/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a divulgacao de materias de cunho jornalistico do Poderexecutivo e de interesse publico =, referente ao mes de Outubro de 2012 no Programa FM Rural 98.1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/11/2012 | 813.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF-PASEP do periodo de apuracao 30\09\2012, conforme o codigo de Receita 3703,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/11/2012 | 48.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas cobrados no DARF-PASEP do periodo de apuracao 30\09\2012, conforme o codigo de Receita 3703,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/11/2012 | 24753.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/11/2012 | 401.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de fatura telefonica de no 3345-1066 - CRAS, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/11/2012 | 21644.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/11/2012 | 38333.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, debitado na cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/11/2012 | 68.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 3345 1012 da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/11/2012 | 406.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensalidade do seguro do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/11/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para Joao Pessoa no interesse do municipio desenvolvendo/participando da seguinte atividade ida a Cagepa resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/11/2012 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa BACEM sob devolucao de documento, na c\c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/11/2012 | 169.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1424 proprio da Secretaria de Saude deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/11/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona atividades para grupos de convivencia do CRAS- Centro de Referencia e Assistencia Social para idosos, jovens e criancas (Secretaria de Acao Social) referente ao mes de Setembro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/11/2012 | 529.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio-bebida lactea e leite pasteurizado) destinado a merenda escolar das escolasconforme chamada Publica 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/11/2012 | 181.91 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Seguro do veiculo Fiat Uno Mille Way Economy 1.0 8v Flex de placa NPX 1474 proprio da Secretaria de Educacao deste Municipio, em favor do Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/11/2012 | 49.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c\c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/11/2012 | 70.00 | 00005241717420 | HELTON JONNY FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas desenvolvendo/participando da seguinte atividade destinado a resolver problemas de interesse do municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 15/11/2012 | 22.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 83 3345-1074 da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/11/2012 | 14.84 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica do no 83 3345-1075 da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/11/2012 | 21.15 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/11/2012 | 1603.00 | 09263351000160 | LURDENEIDE AMADOR BATISTA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoriais clinicos diversos, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/11/2012 | 1200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com quinze curativos prestados a senhora Josefa Maria Firmino - atividades de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/11/2012 | 1617.60 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ventilador, refrigerador e ar condiciodado destinados a manter as atividades do PAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/11/2012 | 1700.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma centrifuga sorol.mod.90.1 12t/15ml-220v - ns 21319 marca COLEMAN-equipamento destinado ao laboratorio do BLMAC, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS AS PRATICAS DE ESPORTE AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0003270 | 19/11/2012 | 74077.49 | 15358920000153 | RCE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na obra da construcao da quadra Poliesportiva Jose Cabral de Souza, no Distrito de Curralinho no Municipio de Caturite-PB, valor referente a 3a medicao. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/11/2012 | 2520.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto e reforma com pintura na estrutura de ferro em cento e quarenta carteira escolar realizado nas escolas municipais - Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/11/2012 | 907.50 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora pedagogica da escola rural Maria Verissimo de Sousa - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/11/2012 | 600.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lavagens geral nos onibus escolares de placa MNU 3469/, KHM 3469, NQJ 0880, NQK 8277, OFB 3989 DA Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/11/2012 | 1428.90 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias,bolas de futebol, luva de goleiro e trofeu para torneio dos times de futebol no municipio, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/11/2012 | 900.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de seis carradas de pedra para colocar na passagem molhada que da acesso a Serraria de Baixo, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/11/2012 | 800.00 | 00032232098400 | JOSE CLEMENTE PEREIRA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de postes de Campina Grande para obras no municipio de Caturite, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/11/2012 | 176.87 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/11/2012 | 534.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (jogo de pastilhas de freio e sensores)para a reposicao nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/11/2012 | 1033.14 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9935, da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/11/2012 | 132.45 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3032, da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/11/2012 | 185.70 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/11/2012 | 81.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c\c 19.420-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/11/2012 | 24.65 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas relativos ao atraso do pagamento de fatura do mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/11/2012 | 180.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9941, da Secretaria de Financas do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/11/2012 | 143.53 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9934, da Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/11/2012 | 184.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 3345 1071 da Secretaria de saude, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/11/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3130, da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/11/2012 | 70.00 | 00006667435412 | SAULO RONDINELLY CRUZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de diaria , para Joao ïPessoa para levar a paciente Sra Fabricia de Freitas Tavares onde a mesma foi fazer uma consulta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/11/2012 | 149.79 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9932, da Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/11/2012 | 2640.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (camisas em fio 30 branco) destinados ao evento realizado com as acoes do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/11/2012 | 2560.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de camisas fio 30 de cor, destinado ao grupo de idoso - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/11/2012 | 8649.19 | 09095183000574 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica correspondente a iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de Outubro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/11/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa desenvolvendo/participando da seguinte atividade , com ida a Cagepa resolverassuntos de interesse do municipio em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/11/2012 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a complementacao de valor por procedimentos medicos especializados (exames de ergometria) realizado no Senhor RACHED LINS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/11/2012 | 20836.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de agua e esgoto da Praca Publica do municipio, relativo aos meses de Marco, Abril e Maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/11/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona o predio da Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia de Serraria, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/11/2012 | 170.00 | 00014120526453 | GERALDO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio onde funciona o predio da Unidade Ancora do Programa de Saude da Familia de Serraria, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/11/2012 | 16.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa do DARF-PASEP do periodo de apuracao 31\10\2012, conforme o codigo de Receita 3703,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/11/2012 | 1233.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do DARF-PASEP do periodo de apuracao 31\10\2012, conforme o codigo de Receita 3703,realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ICMS-DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87\96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2012 | 9465.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2012 | 4750.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios eletivos do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00054698103487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados para a Secretaria de Financas na organizacao e empenhamento para o balancete do mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2012 | 3755.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Financas do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2012 | 3196.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2012 | 42320.91 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2012 | 24389.55 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos contratados EIP da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2012 | 5517.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Saude- Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2012 | 1667.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2012 | 9170.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados-SAMU da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de saude-Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2012 | 2674.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2012 | 2078.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2012 | 3916.92 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2012 | 1450.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2012 | 3110.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios eletivos da Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2012 | 4425.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2012 | 102035.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivosFUNDEB 60% Secretaria de Educacao, referente ao mes de Novembro\2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao -EJA - Educacao de Jovens e Adultos, do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2012 | 4796.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2012 | 39483.19 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2012 | 2758.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados - EIP Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2012 | 14294.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados - EIP Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2012 | 14014.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2012 | 5425.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2012 | 2038.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infraestrutura do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0003343 | 01/12/2012 | 8325.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de agua para abastecimento da zona rural do municipio-Rota Sul,veiculo caminhao de placa MNB 1699/PB,TOTAL:156 CARROS.referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003344 | 01/12/2012 | 3857.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a manter as atividades das Escolas Municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/12/2012 | 1993.00 | 06334172000188 | STAR-CARLOS ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material de limpeza) destinado a manter as atividades das Escolas Municipai - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142012 | 0003356 | 03/12/2012 | 2149.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a manter as atividades das Escolas Municipais - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/12/2012 | 336.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com reciclagem de cartuchos e toner destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/12/2012 | 500.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com dez lavagens geral realizado nos onibus escolares de placa MNU 3469/PB, KHM 1747/PB, NQJ 0880/PB - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/12/2012 | 705.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(oleo,filtro e aditivo) destinado ao veiculo microonibus Escolar placa OFB 3889 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/12/2012 | 910.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(valvula) destinado ao veiculo microonibus Escolar placa NQZ 0880 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/12/2012 | 600.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com revisao do sistema eletronico com substituicao de valvulas e desmontagem e montagem do mesmo realizado no veiculo microonibus de placa NQJ 0880 - Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/12/2012 | 550.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com correcao de entrada de ar no sistema e calibragem dos bicos injetores do onibus VW 16210 de placa MNV 3469 - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2012 | 150.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com revisao e troca de pastilhas de freios dianteira e trazeira do microonibus Escolar de placa OFB 3889/PB - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2012 | 160.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do alternador do onibus Escolar de placa MNU 3469/PB - Secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2012 | 500.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com dez lavagens geral nos Onibus Escolares de placa MNU 3469/PB, KHM 1747/PB, NQJ 0880/PB - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2012 | 490.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o preparo e fornecimento de refeicoes destinado a funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003399 | 03/12/2012 | 2420.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, percurso: Catole do Monte, Angico do Monte, Campos de Emas, Caturite,6aparcela/2012, onibus placa: JOZ 1940, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: EMP.ISENTA IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003400 | 03/12/2012 | 2860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes no periodo: noite, referente 8aparcela/2012,veiculo Onibus de placa BWB 1940/PB, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMPRESA ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2012 | 200.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na instacao eletrica interna e externa com troca de reator e lampadas florescentes do onibus de placa MNV-3469, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2012 | 120.00 | 00011153408759 | ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de motorista substituindo o Sr Severino Cordeiro, durante 04 dias que esteve de atestado, Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/12/2012 | 140.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de kit de embreagem do veiculo tipo FIAT de placa MNX-3772, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/12/2012 | 160.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de revisao preventiva nos freios e no sistema de freios, com troca de reparo das cuicas trazeiras do onibus escolar de placa MNV 3469-Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/12/2012 | 31.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa Bancaria debitada na c/c: 13.763-4, referente a Acesso a Internet, Globo.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/12/2012 | 1500.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento e preparo de refeicoes para a realizacao da confraternizacao do grupo de Danca do CRAS, alunos do PETI e Grupo de Idosos - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/12/2012 | 1116.80 | 06154984000141 | ROBERTO PEDRO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio) destinado a merendo dos alunos do PETI Secretaria de acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/12/2012 | 109.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(linhas, bicos, elasticos e lantejoulas) destinado a manter as atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/12/2012 | 148.96 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9932, da Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2012 | 394.25 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0003346 | 03/12/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de veiculo camioneta de placa KOZ 1243/PB com capacidade minima de nove passageiros para transportar a equipe do PSF referente ao mes de Novembro/2012, Secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/12/2012 | 146.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.954-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/12/2012 | 1396.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a confeccao de placas de sinalizacao das UBSFs - PAB/PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/12/2012 | 750.00 | 00079942830715 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de transporte em veiculo chevette placa MNU 0568/PB da Vigilancia em Saude nas localidades destinados a campanha de vacinacao contra a influenza antirabica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/12/2012 | 275.00 | 00078997518453 | SEVERINO SANDRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao mensal do veiculo camioneta de plana KOZ1243/PB com capacidade minima de nove passageiros para transportar a equipe do PSF, referente ao mes de Outubro/2012,Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2012 | 70.00 | 00005394576475 | ARIEL NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes de viagem a cidade de Joao Pessoa desenvolvendo/participando da seguinte atividade; levar Rita Barbosa da Silva destinadoa fazer uma ressonancia magnetica lombo sacra em Joao Pessoa, realizado no dia 12 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/12/2012 | 70.00 | 00005394576475 | ARIEL NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria despses decorrentes no deslocamento a cidade de Joao Pessoa desenvolvendo/participando da seguinte atividade;levar Silvana Marques Queiroga paciente destinado a fazer exames em Joao Pessoa, realizado no dia 19 de Novmbro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/12/2012 | 560.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o preparo e fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/12/2012 | 17500.05 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a manter as atividades da secretaria de Saude e Unidades de Saude com distribuicao a populacao de Caturite/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/12/2012 | 11659.56 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a manter as atividades da secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/12/2012 | 833.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a manter as atividades das Unidades de Saude ATB-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/12/2012 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames realizados em MARIA DE LOURDES VIDAL DE NEGREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/12/2012 | 511.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o complemento com o suporte anestesico realizado em paciente TAMYRES SILVA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/12/2012 | 842.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario de aco W3 e estante EDR 1980x270 06 PR CH 26 W3, destinado ao SAMU Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/12/2012 | 1186.10 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias ( tomadas, lampadas,reatores entre outros) destinados a manutencao das Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003401 | 03/12/2012 | 3639.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a atender as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003402 | 03/12/2012 | 8828.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a atender as atividades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003403 | 03/12/2012 | 11675.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material farmacologico) destinado a atender as atividades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/12/2012 | 750.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de banners em lona com impressao digital medindo 2,40x1,50m, destinado ao Evento da Saude da Familia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/12/2012 | 180.00 | 00097713740449 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de limpeza no Posto de Saude, durante os 06 dias, Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2012 | 3850.00 | 00005574426480 | ALEXANDRE MARIANO DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locacao mensal da camioneta de placa KOZ/1243, para transportar a equipe do PSF, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2012 | 1084.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao conserto no Consultorio Odontologico do PSF Pedra d Agua com reposicao do Sistema Hidraulico e Pneumatico e Servico de Conserto de quatro tensiometros e um Autoclave com reposicao depecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00054698103487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE FREITAS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de servicos prestados para a Secretaria de Financas na organizacao e empenhamento para o balancete do mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003386 | 03/12/2012 | 419.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(cartuchos) destinado a Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/12/2012 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifa de recuperacao de despesas com a publicacao do Diario Oficial que altera a contrapartida para R$ 26.225,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/12/2012 | 2450.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo Fiat de placa: NQJ-8677, relativo ao mes de Outubro de 2012-secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio referente ao mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessoria Juridica a este Municipio, durante o mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao mensal de veiculo Fiat de placa:NQJ 8677, relativo ao mes de Dezembro de 2012- Secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00002367099413 | REGINALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de locacao mensal do Fiat de placa NQJ-8677, durante o mes de Novembro de 2012-secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2012 | 2200.00 | 00003083153406 | FLAVIA PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica para o Municipio, referente ao mes de dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2012 | 195.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recarga de cartuchos e toner destinados a Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2012 | 90.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias - cartuchos, destinados a Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2012 | 450.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias - calculadora executiva, destinados a Secretaria de Financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003347 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal da locacao do veiculo camioneta cabine dupla de placa MNW 1155/PB relativo ao mes de Dezembro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003348 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de locacao do veiculo camioneta cabine dupla de placa NNW 1155/PB relativo ao mes de Novembro/2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003349 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal da locacao do veiculo camioneta cabine dupla de placa NNW 1155/PB relativo ao mes de Outubro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003350 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal da locacao do veiculo camioneta cabine dupla de placa NNW 1155/PB relativo ao mes de Setembro de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003351 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal da locacao do veiculo camioneta cabine dupla de placa NNW 1155/PB relativo ao mes de Julho de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082012 | 0003352 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00037980580400 | CARLOS ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal da locacao do veiculo camioneta cabine dupla de placa NNW 1155/PB relativo ao mes de Junho de 2012, Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/12/2012 | 70.00 | 00005394576475 | ARIEL NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas quando em viagem a cidade de Joao Pessoa resolvendo/participando da seguinte atividade, resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132012 | 0003372 | 03/12/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com link de 1024nkbps mais acesso a portas inclusas no periodo de 21 de Novembro a 20 de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000132012 | 0003373 | 03/12/2012 | 3415.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com link de 1024nkbps mais acesso a portas inclusas no periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/12/2012 | 750.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de agua mineral de 20 litros para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2012 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de glp em botijao de 13 kg destinado a Secretaria de administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/12/2012 | 495.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e toner das impressoras do telecentro destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2012 | 200.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a recarga de cartuchos destinados a sala de licitacao - Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2012 | 504.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/12/2012 | 45.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinado a sala de licitacao - Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2012 | 938.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de almoco ao preco de R$ 7,00 cada, para os Policiais Civil e Militar que prestam servicos durante o mes de Maio de 2012, Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2012 | 840.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recapagem de pneu realizados nos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0003345 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo caminhao carroceria aberta, de placa MVN 6037, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2012 | 520.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com recondiionamento em dois cilindros destinado a pocos da Pitombeira,Bonita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/12/2012 | 50.00 | 15068759000183 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a entrega de convites aos beneficiarios do Programa Minha Casa Minha Vida em moto taxi - Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/12/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa desenvolvendo/participando da seguinte atividade; encaminhando a documentacao a CEHAP em anexo a documentacao e solicitar a Caixa Economica Federal a visita do Tecnico referente ao contrato de repasse no0373729-76/2011-PRODESA - Mapa, oficio no 090/2012 em Joao Pessoa/PB, realizado no dia 05 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/12/2012 | 3136.14 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (tubo,bomba pino, cimento, caibro, ripa entre outros materiais de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/12/2012 | 522.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para a equipe de trabalhadores que prestou servicos na limpeza de mato e entulhos das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/12/2012 | 200.00 | 14838756000119 | AILTON HENRIQUE ALVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto da chave coletora e colocacao do cilindro da lamina da Patrol - Secretaria de Enfra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/12/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de locacao do veiculo caminhao de placa KHB 4488/PB capacidade para sete toneladas destinado a coleta de lixo, referente ao mes de SEtembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003406 | 03/12/2012 | 4810.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio-Rota Norte, veiculo caminhao de placa MNC 3513/PB referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012012 | 0003407 | 03/12/2012 | 6882.00 | 00044357044120 | JOSEVANDRO ALBUQUERQUE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio-pota norte- veiculo caminhao de placa MNC 3513/PB referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/12/2012 | 312.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados para manutencao da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de locacao do veiculo Caminhao de placa MVN 6037/PB, referente ao mes de Novembro/2012, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00046730923415 | JOSE ZELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao mensal de veiculo tipo carroceria de placa MVN-6037/ PB, referente ao mes de setembro/ 2012, destinado a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2012 | 3100.00 | 14958541000131 | ALEXANDRO CARDOSO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de locacao mensal de veiculo caminhao de placa KHB-4488/PB, para coleta de lixo, referente ao mes de Novembro/2012, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003438 | 04/12/2012 | 604.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos(cartuchos color e preto, fonte, estabilizador e toner sansung) destinados a atender as atividades da Secretaria de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0003437 | 04/12/2012 | 296.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(caneta, cartolina, pasta, apotandor entre outros) destinados as Escolas Municipais - Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/12/2012 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0003441 | 05/12/2012 | 149.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria(placa pci seriel contag) destinado a manter as atividades da Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/12/2012 | 5.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 17.954-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/12/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes da viagem a cidade de joao Pessoa desenvolvendo/participando da seguinte atividade encaminhando as pendencias correspondentes a 1a primeira parcela do convenio 0503/2012 firmado em parceria com o governo do Estado atraves dessa Secretaria , oficio no 098/2012 em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com licenca de uso(locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/12/2012 | 36.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas exclusao ECT/CCF,sob devolucao de cheque sem fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 06/12/2012 | 27.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/12/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Recife, desenvolvendo/participando da seguinte atividade, levar a Sandra Cardoso dos Santos para o Hospital das Clinicas em Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/12/2012 | 1098.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um armario de aco mont Pandin destinado a Secretaria de acao Social CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/12/2012 | 650.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias cunho Jornalistico do Poder Executivo de interesse Publico, referente ao mes de Novembro/2012, no Programa FM Rural 98.1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/12/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o aluguel do imovel onde funciona o predio do Banco do Brasil, relativo ao mes de Novembro\2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2012 | 500.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel mensal do predio onde funciona o Banco do Brasil, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2012 | 274.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Delegacia de Policia, Posto Telefonico, Deposito, Correios, Almoxarifado Geral, Arquivo Municipal e Cadeia Publica do municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2012 | 673.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica dos telefones da secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/12/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona a casa de apoio do municipio, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2012 | 129.50 | 00006923730716 | ANTONIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona a casa de apoio do municipio, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona os correios, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Prefeitura Municipal e o Arquivo da mesma, referente ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003951110481 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona os correios, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2012 | 500.00 | 00056988010459 | ELIETE GUIMARAES GANGORRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona a prefeitura e o arquivo da prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2012 | 878.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 10.201-6, em favor da CNM, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2012 | 425.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Prefeitura Municipal de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/12/2012 | 15702.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao parcelamento/RET do INSS, debitado na cota do FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2012 | 335.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura tefonica, dos telefones da Secretaria de Financas do munnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/12/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/12/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona o Centro de referencia da Assistencia Social CRAS(EXTENSAO DO CRAS) relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2012 | 240.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos telefones da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2012 | 93.30 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos telefones da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2012 | 180.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o telecentro, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/12/2012 | 150.00 | 00003326598440 | IVALDETE MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o telecentro, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/12/2012 | 180.00 | 00002116023459 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO JUVENAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona a secretaria municipal de Acao social, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o centro de referencia da assistencia social(CRAS), durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/12/2012 | 230.00 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o centro de referencia da assistencia social(EXTENCAO do CRAS), durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/12/2012 | 267.50 | 00005678942409 | ALEXANDRO LAURINDO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o centro de referencia da assistencia social(CRAS), durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003462 | 10/12/2012 | 6686.76 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticio) destinados ao fornecimento de almoco, lanche e cafe dos funcionarios do SAMU - Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2012 | 406.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensalidade do seguro do veiculo Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio, debitado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2012 | 777.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas dos telefones da Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2012 | 381.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude, SAMU e Posto de Saude Avelino Barbosa) do municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2012 | 285.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Saude do municipio, referente ao meses de Setembro e Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2012 | 30.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Unidade Ancora do PSF e do PSF Antonio Lindolfo da silva do municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2012 | 460.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os produtos destinado a Ambulancia Strada da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/12/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2012 | 176.50 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a secretaria Municipal de Agricultura relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2012 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/12/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona salao para duas salas de aula do ensino fundamental na localidade de Curralinho, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/12/2012 | 267.50 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel de predio onde funciona salao para duas salas do ensino fundamental do ensino fundamental na localidade de curralinho, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/12/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio ond funciona (Escola Rural Maria Verissimo de Sousa a Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/12/2012 | 250.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio ond funciona (Escola Rural Maria Verissimo de Sousa a Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/12/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/12/2012 | 235.40 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM CULTURA E ESPORTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO DESPORTO AMADO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2012 | 460.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica do Ginasio de Esportes do municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2012 | 1169.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica dos Grupos Escolares, Escolas Municipais e Secretaria de Educacao do municipio, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO IN FANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2012 | 125.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica destinado a Secretaria de Educacao- Grupos Escolares do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2012 | 2833.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de Pocos Artesianos, Dessalinizadores, Secretaria de Infraestrutura do municipio de Caturite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/12/2012 | 70.00 | 00008381281733 | MARCIO CARDOSO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Recife, desenvolvendo/participando da seguinte atividade, levar a Sandra Cardoso dos Santos para o Hospital das Clinicas em Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003501 | 11/12/2012 | 3271.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico dos PSF, referente ao mes de Outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/12/2012 | 2491.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculo a servico dos PSF, referente ao mes de Novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003503 | 11/12/2012 | 1266.51 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a abastecer o veiculo da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003504 | 11/12/2012 | 365.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a abastecer o veiculo da Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003497 | 11/12/2012 | 2801.21 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (generos alimenticio)destinado ao lanche dos Idosos que fazem parte do grupo da terceira idade, Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003499 | 11/12/2012 | 4214.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticios) destinado a merenda dos alunos do PETI - Secretaria de Acao Social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000112012 | 0003500 | 11/12/2012 | 2337.07 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(generos alimenticio) destinado a manter as atividades com lanche e merenda aos alunos que fazem cursos no CRAS- Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022012 | 0003505 | 11/12/2012 | 1554.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE - J.F.SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a abastecer o veiculo Fiat do CRAS, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/12/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com arrendamento de sistemas de folha de pagamento(SFP) referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/12/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de idenizacao de meia daria para fazer frente as despesas decorrentes do deslocamento para a cidade de Joao Pessoa desenvolvendo participando da seguinte atividade resolver assuntos de interessedo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/12/2012 | 70.00 | 00097714496487 | MARIA LUCIA GERVASIO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, prestar contas de material de Indentificacao Civil no IPC-Institito de Policia Cientifica, atraves de onibus, no dia 12 de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 12/12/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 12/12/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal de predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do Municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 12/12/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de predio onde funciona a Secretaria Municipal de Saude relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/12/2012 | 235.40 | 00002350819493 | MARIA DA PAZ LAZARO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal do aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Saude relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/12/2012 | 254.00 | 00003205333446 | ADJANE DE SOUSA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Clinica de Fisioterapia relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/12/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio a Base do SAMU, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/12/2012 | 300.00 | 00004754292499 | MIGUEL SEBASTIAO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio onde funciona o predio a Base do SAMU, relativo ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/12/2012 | 250.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de aluguel do predio onde funciona a Vigilancia Ambiental, Sanitaria e Epidemiologica do municipio relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/12/2012 | 4875.00 | 00005037667470 | HALLAN OLYMPIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua para abastecimento da Zona Rural do Municipio - Rota Sul, veiculo caminhao de placas MNB-1699/ PB, total: 66 (sessenta e cinco) carros referente ao mes de dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/12/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o atividades para grupos de convivencia do CRAS, durante o mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/12/2012 | 200.00 | 00003213128481 | VILMA LUCIA GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de aluguel do predio onde funciona o atividades para grupos de convivencia do CRAS, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/12/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a publicacao do oficio 2311710 enviado em 13/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/12/2012 | 81.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob a FOPAG relativo ao mes de Outubro de 2012, debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/12/2012 | 154.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob a FOPAG relativo ao mes de Outubro de 2012, debitado na c/c 10.201-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/12/2012 | 889.30 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao e restituicao do saldo do CONVENIO 0049/2012 relativo a Construcao de uma Quadra de Esportes na Escola Muniipal Jose Cabral de sousa Filho,conforme No do registro CGE 12.80162-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/12/2012 | 173.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob folha de pagamento debitado na c/c 10.201-6, relativo ao mes de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/12/2012 | 58.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob folha de pagamento debitado na c/c 10.201-6, relativo ao mes de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/12/2012 | 112.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sob folha de pagamento debitado na c/c 10.201-6, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/12/2012 | 413.10 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com copias xerograficas, plastificacoes(garras) e digitalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/12/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para frente as despesas com o deslocamento para a cidade de Joao Pessoa resolvendo/participando das seguintes atividade resolver assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/12/2012 | 240.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de borracharia conserto e vulcanizacao de seis pneus do Trator - Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/12/2012 | 280.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com solda do pino do eixo, embuchamento da dianteiro, solda do eixo da grade aradora e com reparo do macal do Trator - Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/12/2012 | 91.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a recarga de toner e cartuchos - de uso exclusivo da Atencao Basica - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/12/2012 | 7500.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de vinte e cinco metros de armario com balcao em madeira e revestido em formica para as Unidades de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/12/2012 | 135.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de troca de junta homoconetica, troca de pastilha de freio, de rolamento da roda dianteira da Kombi de placa MNP-7924/PB, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/12/2012 | 300.00 | 00005759812459 | RICARDO JOSE VERISSIMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de carro de som para divulgacao dos Programas do Bolsa Familia - Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032012 | 0003533 | 19/12/2012 | 4900.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes, no periodo manha, tarde e noite, refente a 6aparcela, onibus placa BWB-5042/SP, EMP.OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL A LEI MUNICIPAL No 185/2009, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, EMP.ISENTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/12/2012 | 1680.00 | 00072849134791 | JOSE CABRAL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, solda e pintura de 60 cadeiras dos onibus Escolares de placa: MNV 3469/ PB, KHM 1747/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/12/2012 | 300.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de consertos de 15 pneus dos onibus Escolares de placas: MNV 3469/PB, KHM 1747/PB, NQJ 0880, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/12/2012 | 50.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de conserto de 02 pneus do onibus escolar de placa: MNU-3469/PB, da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/12/2012 | 81.48 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao/restituicao, devolucao de saldo referente a tarifa bancaria do convenio 0049/2012 da Secretaria de Educacao do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/12/2012 | 117.00 | 00006227482463 | IVANEIDE CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/12/2012 | 100.00 | 00002354711433 | ALEXANDRO DE FREITAS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para fazer frente as despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa desenvolvendo/participando da seguinte atividade; indo a Cagepa encaminhar copias anexas dos comprovantes de pagamentos efetuados por esta Prefeitura municipal em Joao Pessoa/PB, realizado no dia 28 de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/12/2012 | 360.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos e vulcanizacao em 09 pneus da Patrol, da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/12/2012 | 400.00 | 00098313258420 | JOSE GILSON MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de consertos de 10 pneus da Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/12/2012 | 870.00 | 00008335514429 | SUELY FERREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de limpeza da creche nos meses de Outubro e Novembro de 2012-Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/12/2012 | 280.00 | 00023798394415 | SEVERINO DO RAMO MARQUES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos de solda e consertos do chassis, troca de parafuso do bordoso, de mangueira do hidraulica da Patrol da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/12/2012 | 622.00 | 00010879327421 | AILMA PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos os servicos prestados na Secretaria de Infraestreutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/12/2012 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em Marilene de Sousa Chagas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/12/2012 | 11488.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/12/2012 | 3713.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/12/2012 | 1502.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/12/2012 | 8129.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/12/2012 | 3847.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios COMISSIONADOS do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, Encaminhar documentos a Caixa Economica Federal, seguir relacionados, para comprovacao de regularidade por parte de nosso Municipio, oficio 096/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/12/2012 | 33.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na c/c 10.226-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/12/2012 | 1368.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Acao Social-ASO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/12/2012 | 2345.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Acao-ASO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/12/2012 | 2565.76 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios ELETIVOS da Secretaria de Acao Social-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/12/2012 | 23517.61 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/12/2012 | 9248.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Saude-Agentes Comunitarios de Saude-ASC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/12/2012 | 1723.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Saude-SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/12/2012 | 3732.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Saude-AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2012 | 420.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/12/2012 | 2674.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/12/2012 | 2345.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/12/2012 | 100.00 | 00002825188433 | JOELSON GERVASIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de indenizacao de meia diaria para frente as despesas com o deslocamento para a cidade de Joao Pessoa resolvendo/participando das seguintes atividade resolver assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 24/12/2012 | 66.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C No 10.226-1, em favor da Energisa, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003573 | 26/12/2012 | 6874.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados ao municipio, produtos destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003570 | 26/12/2012 | 2270.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a este municipio destinado a Vigilancia Sanitaria (produtos destinados ao acompanhamento das condicionalidades de Saude das familias beneficiarias com o Programa Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003571 | 26/12/2012 | 5279.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a este municipio destinado a BLMAC (produtos destinados ao acompanhamento das condicionalidades de Saude das familias beneficiarias com o Programa Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER A OFERTA DOS SERVICOS DE SAU DE (OUTROS PROGRAMAS SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003575 | 26/12/2012 | 1600.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos (coonfeccao de envelopes prontuario familiar) destinados a vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003576 | 26/12/2012 | 8126.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos(confeccao de ficha, receituario, prescricao, capas, solicitacao e boletim) destinados ao BLMAC deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | DESENVOLVER ACOES DO PROGRAMA(PAIF/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0003572 | 26/12/2012 | 2958.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados a este municipio destinado a IGD (produtos destinados ao acompanhamento das condicionalidades de Saude das familias beneficiarias com o Programa Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a cidade de Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/12/2012 | 1147.62 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP em guia DARF correspondente ao periodo de apuracao em 30/11/2012, debitado na c/c 8.573-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2012 | 735.00 | 00003723537464 | SANDRA LUCIA DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a repasse de valores, para manutencao do Posto de Servicos dos Correios deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/12/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/12/2012 | 300.00 | 00026233860725 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel mensal do predio onde funciona a Delegacia de Policia do Municipio, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/12/2012 | 7698.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica correspondente a ILUMINACAO PUBLICA deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/12/2012 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto para manutencao de veiculo destinado a Secretari de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/12/2012 | 5460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/12/2012 | 11380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/12/2012 | 5600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/12/2012 | 1875.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de pecas para manutencao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/12/2012 | 150.00 | 00007291493404 | JOSE GERVAZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria pelo o seu deslocamento para a Cidade de Joao Pessoa, levar documentos de Prestacao de Contas dos Transporte Escolar, recurso do Governo do Estado parao Municipio, no do Processo:0032154-6/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | AMPLIACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/12/2012 | 2830.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(bebida lactea e leite pasteurizado) destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003585 | 27/12/2012 | 4583.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao PAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003586 | 27/12/2012 | 12632.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao PAB, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/12/2012 | 606.51 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a reproducao de fotocopia pt/br, encadernacao com capa plast.e esp. e mao de obra com corte e grampeamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FND E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/12/2012 | 820.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (material Escolar) destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2012 | 37273.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEF 40% - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2012 | 6183.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Educacao EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2012 | 3549.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios COMISSIONADOS da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2012 | 93450.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o(decimo terceiro) salario dos funcionarios EFETIVOS da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2012 | 5591.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos COMISSIONADOS da Secretaria de Educacao-FUNDEF 40%, do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | SERV DE PROTECAO SOCIAL E POSSIB. DE GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2012 | 6376.85 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios Efetivos da Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone celular de no 9930-9934, da Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2012 | 9581.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ASC, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2012 | 41610.37 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos EFETIVOS da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2012 | 440.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (sacos para lixo) destinado a manter as atividades do PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INCENTIVO AS ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COM PLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2012 | 2246.60 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com exames laboratoiais do BLMAC - Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3130, da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRIC OLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2012 | 4712.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos COMISSIONADOS da Secretaria de Agricultura do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2012 | 5221.31 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos COMISSIONADOS da Secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2012 | 622.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios contratados da Secretaria de Acao Social - EIP , referente ao mes de Dezembro82012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2012 | 14250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios ELETIVOS do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2012 | 5546.48 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios COMISSIONADOS do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2012 | 151.35 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9931, do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2012 | 1.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP na cota do ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2012 | 9475.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos EFETIVOS da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2012 | 5.30 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com servicos postais destinados a Secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2012 | 921.02 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9930-9935, da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2012 | 129.00 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3032, da Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2012 | 3706.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos COMISSIONADOS da Secretaria de Financas do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2012 | 4551.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos EFETIVOS da Secretaria de Financas do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2012 | 143.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no 83 9930-9941, da Secretaria de Financas do Municipio, relativo ao periodo de 01/11/12 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2012 | 3375.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Educacao FUNDEF- 60%, referente ao mes de Dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2012 | 101142.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados EFET da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIRA DE ACESSO A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL | DESENVOLVER ACOES COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2012 | 1639.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios contratados EIP da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de dezembro/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2012 | 6093.45 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios EFETIVOS da secretaria de Saude - Agentes de Vigilancia Ambiental e Sanitaria, relativo ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2012 | 14395.59 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos EFETIVOS da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2012 | 2439.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos COMISSIONADOS da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2012 | 143.90 | 02322271000199 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do telefone no83 9925-3839, da Secretaria de Infraestrutura do municipio, relativo ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2012 | 1500.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparo e fornecimento de refeicao para confraternizacao dos funcionarios para Prefeitura (Sec. de Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2012 | 8628.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimento dos funcionarios CONTRATADOS da secretaria de Saude - SAMU, referente ao mes de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 3565
Última atualização: 11/06/2024